財政部門中的職責(zé)-閱讀頁
2024-11-23 01:41本頁面
【正文】 。負責(zé)編制月度、季度、年度的運營分析報告，對各各戰(zhàn)區(qū)、中心的KPI績效考核的財務(wù)指標的進行設(shè)定和跟蹤。結(jié)合本公司香港IPO要求，根據(jù)具體收并購公司情況實施更新三年盈利預(yù)測，定期進行利潤預(yù)測分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。：基于中心數(shù)據(jù)，搭建業(yè)務(wù)線個性化報表并為分析服務(wù)，做更細維度的數(shù)據(jù)整合梳理，包括但不限于產(chǎn)品損益、收入分析、毛利分析、資源投入產(chǎn)出等。擅長從財務(wù)專業(yè)視角出發(fā)解讀公司經(jīng)營計劃與業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)在邏輯。財政部預(yù)算中心職責(zé)3完善經(jīng)營分析維度，建立分析固化模板。完成各項經(jīng)營預(yù)測、協(xié)助業(yè)務(wù)精準達成目標。全年預(yù)算管理，編制、審核，事前、事中、事后追蹤。財政部預(yù)算中心職責(zé)4參與全面預(yù)算工作，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全公司預(yù)算管理制度及預(yù)算流程。預(yù)算控制，負責(zé)預(yù)算的跟蹤、落實及管理、分析、控制，確保預(yù)算的有效實施，預(yù)算系統(tǒng)優(yōu)化，財務(wù)資源的合理利用。其他財務(wù)工作及跨部門工作的配合。組織編制集團公司年度預(yù)算及城市公司預(yù)算合并與配合投測算工作。監(jiān)督城市與項目公司預(yù)算的執(zhí)行力情況并定期分析評價原因及時提出合理建議工作。___組織編制年度全面預(yù)算、季度及半年度滾動預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行數(shù)進行分析，出具預(yù)算執(zhí)行分析報告。
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