【正文】 部門準(zhǔn)備相應(yīng)資料。 總經(jīng)理主持召開管理評審會議，與會人員展開討論和評價，形成決議，人事部做好會議情況記錄。 人事部編制“管理評審報告”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)人員和部門按決議事項執(zhí)行。 6．資源管理 資源的提供 本廠通過策劃確定并提供了人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源、信息等各方面的資源，以確保有效實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 能力、意識和培訓(xùn) 本廠通過《崗位描述》中人員任職條件的規(guī)定，明確了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力。 通過招聘、培訓(xùn)及其他適宜的措施使現(xiàn)有員工具備所從事崗位工作應(yīng)有的能力，滿足員工進(jìn)取的需求。 培訓(xùn)的方式或措施有： a〉 內(nèi)部培訓(xùn)； b〉 送外培訓(xùn)； c〉 鼓勵員工自學(xué)； d〉 講座、研討會； e〉 參觀考察。評價方式有： a〉 通過書面考試、交談等評價員工對從事工作的理解能力； b〉 通過實際操作考核平時工作，觀察、評價員工的工作能力； c〉 通過試用期評估評價新招聘員工的工作能力； d〉 通過績效評估評價招聘任用及培訓(xùn)等措施的整體有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本廠穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能 力，廠確定提供并維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、設(shè)施，確保生產(chǎn)和服務(wù)的正常進(jìn)行，包括： a〉 生產(chǎn)車間、檢驗室、倉庫、辦公場所及相應(yīng)的配套設(shè)施； b〉 必要的電話、傳真、電腦、運輸設(shè)備等支持性設(shè)施。本廠確定為實現(xiàn)產(chǎn)品要求符合性所需的工作環(huán)境并對環(huán)境中各種因素加以管理： 為員工創(chuàng)造一個嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。 考慮 到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、氣體（味）等會使人產(chǎn)生不適和影響健康，廠在廠房設(shè)施方面給予考慮，安裝了除塵、排氣、通風(fēng)裝置，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。 人事部組織與各過程有關(guān)的部門對實現(xiàn)過程的運作進(jìn)行策劃，通過策劃制訂適用于運作的文件。 進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時確定了以下方面的內(nèi)容： a〉 產(chǎn)品的質(zhì)量 指標(biāo)； b〉 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和所需的技術(shù)、工藝、質(zhì)量文件； c〉 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的原輔材料的質(zhì)量要求，適用的設(shè)備、設(shè)施； d〉 產(chǎn)品所需要的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； e〉 為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； f〉 當(dāng)某一具體產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量特性、要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時，制定質(zhì)量計劃佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 19 以表述其實施過程和所需資源。 人事部、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品要求，并對產(chǎn)品要求予以識別和確定。 各相關(guān)部門人員應(yīng)積極從各種銷售和技術(shù)服務(wù)活動、顧客反饋、考察調(diào)研及媒體信息中獲得產(chǎn)品的要求。 評審對象與時機(jī) a〉 對經(jīng)銷商簽訂的“購貨單”、顧客的口頭、電話訂單及其他產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 c〉 其他產(chǎn)品要求在形成的適當(dāng)階段進(jìn)行評審。 b〉 訂單由接單文員對產(chǎn)品編號、名稱、包裝規(guī)格及顧客資金情況 、 物料構(gòu)成表 等進(jìn) 行評審，交廠長評審后，傳遞至生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力進(jìn)行評審。 d〉 通過評審以確保： 產(chǎn)品要求得 到規(guī)定； 與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決； 廠有能力滿足客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)及時更改相關(guān)文件并確保變更的要求按上述規(guī)定進(jìn)行評審確認(rèn)后傳遞至相關(guān)人員。 顧客溝通 本廠確定并實施以下方面與顧客溝通的安排，以確保有效滿足顧客要求。 （見 ） 顧客來電來訪咨詢產(chǎn)品有關(guān)事宜時，相關(guān)人員給予詳盡答復(fù) （見 ） ；簽訂合同、訂單（包括對其的修改）時應(yīng)與顧客協(xié)商，并評審、確認(rèn) （見 ） 。 設(shè)計和開發(fā) 本廠所生產(chǎn)的床墊型號和規(guī)格多年未變，無設(shè)計和開發(fā)過程，故對此條款 進(jìn)行刪減 。 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 的要求，對供方及采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制，控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 根據(jù)采購產(chǎn)品對本廠輸出產(chǎn)品的影響不同，采用適宜的準(zhǔn)則和方式對供方進(jìn)行評價和選擇。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量發(fā)生不合格時，除按不合格品控制處理外，通知供方采取措施改善產(chǎn)品質(zhì)量并驗證其有效性。 對評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施予于記錄并保持。 依據(jù)生產(chǎn)部制定“生產(chǎn)單”，編制“材料訂單”，采用傳真、電話訂單形式等向供方傳遞采購信息。 采購文件應(yīng)包括產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求和交貨期、交付方式、服務(wù)等要求，適當(dāng)時可包括： 產(chǎn)品的驗證要求； 采購程序應(yīng)遵循的要求，如抽樣、驗證及不合格時的措施等； 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 21 過程和設(shè)備的要求； 人員資格的要求； 質(zhì)量管理體系的要求。 當(dāng)本廠需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，在采購文件中規(guī)定驗證的安排和放行的方法。 產(chǎn)品加工工藝、質(zhì)量控制要求等通過技術(shù)和工藝文件傳遞到相關(guān)人員。 根據(jù)產(chǎn)品特性要求選擇合適的生產(chǎn)設(shè)備，并建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”，對設(shè)備實行維護(hù)管理，確保滿足生產(chǎn)的需要。 各生產(chǎn)工序的操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能上崗。 經(jīng)加工完畢的成品，必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格才能進(jìn)倉。 服務(wù)效果進(jìn)行驗證總結(jié)并尋找改進(jìn)的機(jī)會，按《顧客服務(wù)管理程序》執(zhí)行。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，本廠采取相應(yīng)對策，對產(chǎn)品施以明確的標(biāo)識。倉庫和車間負(fù)責(zé)對原材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 22 當(dāng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況有追溯的要求時，可根據(jù)產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號、日期等唯一性標(biāo)識及各種相關(guān)記錄實現(xiàn)。所有客供樣品由銷售部統(tǒng)一登錄管理并發(fā)放給相關(guān)部門 . 根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行保管，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 倉庫按規(guī)定對原材料、產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)、管理，車間生產(chǎn)現(xiàn)場對現(xiàn)場原材料、產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)、管理。當(dāng)本廠負(fù)責(zé)送貨時，產(chǎn)品的防護(hù)措施將延續(xù)至送達(dá)目的地。 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量在生產(chǎn)運作過程控制 中實現(xiàn)，產(chǎn)品（包括原材料）的監(jiān)視和測量通過檢驗、試驗和驗證實現(xiàn)。對需檢定的儀器登錄有“檢測儀器計劃表”中，按預(yù)定的時間送檢，確保滿足使用要求。對不能溯源的裝置，廠規(guī)定了檢定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件。 c〉 經(jīng)檢定符合要求的裝置應(yīng)有檢定記錄。 e〉 防止監(jiān)視測量設(shè)備在搬運、維護(hù)和貯存期間因處置不當(dāng)而損壞或失效。 引用文件：《采購管理程序》 《生產(chǎn)管理程序》 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 23 8．測量、分析和改進(jìn) 總則 持續(xù)監(jiān)視廠質(zhì)量管理體系過程活動并記錄其實施情況，將為以后的改進(jìn)和廠的各項決策提供事實 依據(jù)。通過上述活動達(dá)到如下目的： a〉 證實產(chǎn)品的符合性； b〉 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c〉 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集及分類匯總顧客滿意信息；并分析評價上述信息，提交相人員和部門以尋找改進(jìn)的方法。 b〉 可能從以下方式獲得上述信息： 顧客投訴 業(yè)務(wù)人員出差報告 專題市場調(diào)查 其他適宜的方法 c〉 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期對所有客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并進(jìn)行統(tǒng)計及分析，以作為改善的依據(jù)。 內(nèi)部審核 為驗證廠質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，保證質(zhì)量管理體系得到有效實施和保持，編制并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》，對審核的準(zhǔn)則、范 圍、頻次和方法以及應(yīng)采取的措施和跟蹤活動等予以規(guī)定。 管理要點 a〉 內(nèi)審組編制“年度內(nèi)部審核計劃”，確認(rèn)審核的頻次、范圍、目的等，經(jīng)總經(jīng)理批順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 24 準(zhǔn)后交審核組準(zhǔn)備實施。 b〉 應(yīng)指定審核組長、組員，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 c〉 內(nèi)審組編制內(nèi)審日程計劃 ，準(zhǔn)備工作完成后實施審核并記錄審核情況。 e〉 內(nèi)審組對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證并記錄其結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 為評價質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，廠將適宜的監(jiān)視和測量納入質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)四大過程，并在過程管理中實施。 用于過程的監(jiān)視和測 量的方法體現(xiàn)在過程展開實施中，主要有： a〉 采用統(tǒng)計技術(shù)，對照目標(biāo)值，監(jiān)視過程能力 ,如質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)能力； b〉 對管理過程的檢查，如內(nèi)部審核，管理評審等； c〉 日常管理檢查，如每日工作檢查，月度、季度業(yè)績的總結(jié)等； d〉 其他適宜的方法。 當(dāng)過程能力未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 職責(zé) a〉 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品的檢驗工作，及產(chǎn)品交付后出現(xiàn)顧客投訴或退貨的復(fù)檢工作。 按工藝指示和作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)的產(chǎn)品，由車間對生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，由質(zhì)檢部按規(guī)定 的要求對過程產(chǎn)品、半成品、成品取樣做檢驗。 b〉 建立和保持產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄。（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）。 d〉 檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格的原材料、半成品和成品按不合格品控制處理。 職責(zé) 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對不合格品的判定，處理方案實 施后的再次驗證和不合格品控制記錄 的歸口管理； 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)制定不合格品的處理方案； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處理。 相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評審并提出處理意見。 b〉 不合格的半成品、成品，由質(zhì)檢組評審后提出處理意見。 所有經(jīng)處理后的半成品、成品均應(yīng)由質(zhì)檢組進(jìn)行復(fù)檢。 當(dāng)在交付或產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)不合 格時，采取相應(yīng)的措施以消除不合格的影響。 廠收集分析的數(shù)據(jù)包括與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系過程、顧客滿意等方面有關(guān)監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他來源的有關(guān)數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析方法 采用調(diào)查表 、控制圖、排列圖、因果圖等適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法以尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，找出存在問題或?qū)嵤└倪M(jìn)的機(jī)會。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)通過日常的改進(jìn)項目和長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目實現(xiàn)。 長期持續(xù)改進(jìn)通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的確定、管理評審等方式提出改進(jìn)項目，制定改進(jìn)計劃， 促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本廠編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 管理要點 a〉 通過質(zhì)量管理體系各過程的輸出結(jié)果或其他有關(guān)來源的信息發(fā)現(xiàn)和評審不合格（包括顧客投訴）。 c〉 針對原因提出和評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 e〉 評價所采取的糾 正措施的有效性。 預(yù)防措施 本廠編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 27 的發(fā)生。 管理要點 a〉 責(zé)任部門通過各種潛在不合格的信息，如審核結(jié)果、生產(chǎn)記錄、顧客要求和期望、 市場分析記錄等，識別潛在不合格并確定其原因； b〉 針對原因評價、確定并實施所需的預(yù)防措施。 c〉 記錄所采取措施的結(jié)果； d〉 評審所采取預(yù)防措施的有效性； e〉 采取的預(yù)防措施的有關(guān)結(jié)果 提交