內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)范文與內(nèi)部審計(jì)工作優(yōu)秀事跡匯編-閱讀頁(yè)
2024-11-20 05:15本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)效益審計(jì)調(diào)查分析，有力地促進(jìn)了各經(jīng)營(yíng)單位的節(jié)支挖潛。例如對(duì)下屬某船舶公司進(jìn)行審計(jì)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，該經(jīng)營(yíng)單位一方面沒(méi)有按照船舶的單航次進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，另一方面占據(jù)該公司的成本費(fèi)用主要集中在船舶的燃油消耗上，并且該公司也沒(méi)有對(duì)船舶單航次的燃油消耗進(jìn)行分析，致使船舶燃油消耗存在隨意性，通過(guò)與該公司的面對(duì)面的審計(jì)分析，該公司完善了燃油消耗指標(biāo)控制，并且及時(shí)客觀的反饋該公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。（一）督促和協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)一步完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。XX年6月財(cái)政部下發(fā)了試行規(guī)范“內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范”，明確了對(duì)企業(yè)在內(nèi)部會(huì)計(jì)控制方面的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)的指南。針對(duì)審計(jì)情況的分析，提出審計(jì)意見(jiàn)及建議23項(xiàng)，其中重點(diǎn)對(duì)公司“一體控制、層級(jí)核算、分類(lèi)考核、細(xì)節(jié)管理”的細(xì)化分解、對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善以及加強(qiáng)公司的資金支付管理方面的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制提出了規(guī)范性建議。因子公司的財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，實(shí)際的開(kāi)支都在各自公司內(nèi)入賬，公司每年度給其制定出了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，包括收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等，內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)是對(duì)下屬公司開(kāi)支的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。并且對(duì)于對(duì)各個(gè)公司年度審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)意見(jiàn)和建議，在整改期過(guò)后，帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行實(shí)地核查，檢查各個(gè)公司對(duì)審計(jì)意見(jiàn)事項(xiàng)的改正、落實(shí)情況，督促各個(gè)公司對(duì)審計(jì)建議事項(xiàng)的整改、完善，真正對(duì)各個(gè)公司的內(nèi)部管理起到了提升作用。公司近幾年實(shí)現(xiàn)了的快速發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域也逐漸擴(kuò)大，同時(shí)帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也逐漸加大，因此也更加需要公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估業(yè)務(wù)領(lǐng)域中內(nèi)部控制的重要的“點(diǎn)”，來(lái)最大限度地化解業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為港口的又好又快發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。五、積極參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)、市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動(dòng)。連續(xù)四年被市審計(jì)局、市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)授予“市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”稱(chēng)號(hào)，該同志也連續(xù)四年被市審計(jì)局、市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)授予“市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者”稱(chēng)號(hào)
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