【正文】 范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
　　。
　　，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
　　二、開展存貨審計(jì)。
　　四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。
　　六、配合xx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：
　　從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
　　能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險(xiǎn)性。
　　第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。
　　嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
　　今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。
　　我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。
　　一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本資料。先后兩次的市場走訪，構(gòu)成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。
　　應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
　　按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。
　　二、工作中存在的不足
　　審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門用心主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。
　　三、20xx年的工作計(jì)劃
　　20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。
　　在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。
　　具體的工作有以下六個(gè)方面：
　　繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
　　這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。
　　公司審計(jì)工作總結(jié)范文(五)
　　在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。
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　　(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目。
　　(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評價(jià)，經(jīng)過審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
　　(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開展公司二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。
　?。?br />　　(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評價(jià)，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過審計(jì)，對公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性。
　　(3)二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
　　(2)干部離任審計(jì)，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
　　，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。
　　三、工作經(jīng)驗(yàn)
　　，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
　　，規(guī)范資金使用。
　　，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
　　四、不足之處
　　，需待進(jìn)一步提高。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。
　　下一年工作要點(diǎn)：
　　下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：
　　一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。(半年一次)
　　三、開展工程建設(shè)審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)
　　五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
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