【正文】 場指導的，由物資供應部門負責聯(lián)系。公司采購管理制度3為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。,做到計劃購買,防止庫存積壓。,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳。,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理?！段镔Y結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。公司采購管理制度4一、目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。三、職責。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。，交財務部進行比價。、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價。，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調，不能上浮。，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查?；貜?：全面點的采購管理制度，其他部門或人員不得自行采購。，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利。經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。嚴禁品質不符的外購物品入庫。，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。公司采購管理制度5為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。二、入庫商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。三、出庫根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。認真做好倉庫月報、季報和報表。認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。認真做好退貨工作。賣場退回的商品及時回收倉庫保管。有責任提出倉庫管理的合理建議。公司采購管理制度6一．集中采購和管理的原則.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。二、審批權限購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。三、辦公用品集中采購的范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。.各部部長、門店店長為實物負責人。.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。本月未購置須次月重做計劃。.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。2適用范圍適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。4管理內容與要求、材料等有關的采購管理工作,包括:設備、原輔材料。非標設備加工承攬。貨物運輸。行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。培訓。審計事務。后勤管理。行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。工程監(jiān)理。工程設備安裝調試。財產保險。其他與工程建設有關的采購。由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。供方提供產品在同容量電廠的使用情況。公司專業(yè)技術人員的推薦。,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等。履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。資質審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。、物資及服務的采購管理,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案?！墩袠斯芾韺嵤┘殑t》執(zhí)行。金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發(fā)問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。、服務及物資的管理、材料供應商有否決權。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。四、采購政策及采購流程采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。供應商：所有物品的`采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。第二章采購原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。二、采購流程采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的`估算價格、數(shù)量和總金額。第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范一、采購經(jīng)辦人職責建立供應商資料與價格記錄。所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范采購經(jīng)辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。第五章附則一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。公司采購管理制度10一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%10%。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。(七)、招標采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。必要時，報有關管理部門批準備案。固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。公司采購管理制度11一、目前公司采購工作狀況：因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關注著。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風搖曳！二、目的：統(tǒng)一采購流程，對采購過程進行規(guī)范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。三、適用范圍：公司各部門所有經(jīng)營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要