【正文】 手間廢水，洗手間廢水經(jīng)化糞池處理后排入市政排水管道。 廢氣 在車間內(nèi)安裝相關(guān)的吸附設(shè)備，盡量在車間內(nèi)完成凈化，盡少量外排。設(shè)備選型時(shí)采用國產(chǎn)的低噪音設(shè)備，并配減震裝置。 施工中的環(huán)境保護(hù) 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 41本項(xiàng)目在施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成一定影響。 總之，要項(xiàng)目建設(shè)和管理過程中，采取措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。 本項(xiàng)目綠化采用 “大集中，小分散 ”的手法，點(diǎn)、線、面結(jié)合，平面與立體相結(jié)合。 消防 本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)劃》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 42 單體建筑均按土建、電器、給排水等國家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 地下博物館及機(jī)房 安裝消防自動監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)，每層均設(shè)置乙級防火門。消防用水進(jìn)水管管徑 DN100mm，常壓大于 ，保證 150 立方米 /次的消防用水量。 消防采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)，按同一時(shí)間內(nèi)，火災(zāi)次數(shù)為 1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3 小時(shí)，一次滅火用水量為 15l/s， 3 小時(shí)消防用水量為 162m3。為適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)的連續(xù)性需要，提高設(shè)備利用率，各生產(chǎn)部門采用三班制。 勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備工藝要求及生產(chǎn)班制設(shè)定，本項(xiàng)目完成后，工廠副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采 購 部 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 部 企 管 部 科研開發(fā)部 市 場 部 動 力部 總 經(jīng) 理 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 44勞動定員 60 人。 技術(shù)人員及管理人員主要來源于人材市 場、大中專畢業(yè)生或從相關(guān)企業(yè)中聘用。因此，要求有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平，必須要對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)后要達(dá)到： 能達(dá)到工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理 和性能； 了解工藝路線； 熟悉所用儀表和自控線路的原理，能檢查、測試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）； 了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響； 基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識。 生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)后能獨(dú)立操作掌握分管設(shè)備的使用、保養(yǎng)和一般故障的排除。 培訓(xùn)方式 請有關(guān)技術(shù)人員和專家講授理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，講授設(shè)備操作方法及故障排除方法等知識，講授工藝技術(shù)條件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 在本項(xiàng)目進(jìn)行 安裝時(shí)，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用。 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)應(yīng)在建設(shè)施工期間進(jìn)行，理論學(xué)習(xí)及到有關(guān)單位現(xiàn)場學(xué)習(xí)應(yīng)在 2 個(gè)月內(nèi)完成。培訓(xùn)新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 47結(jié)束后進(jìn)行考試，擇優(yōu)上崗。 工程 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 980 萬元，計(jì)劃 2020 年 5 月 至 2020 年 4月完成。 表 92 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃曲線圖 進(jìn)度 比例 2020 年 5 月開始建設(shè) 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 12 2 4 100％ 95％ 90％ 85％ 80％ 75％ 70％ 65％ 60％ 55％ 50％ 45％ 40％ 35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 0 第十章 招 標(biāo) 方案 項(xiàng)目招投標(biāo) 為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 48標(biāo)投標(biāo)活動，加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù) 2020 年 6 月 18日國家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第 9 號令）的要求，特編制本章節(jié)。 項(xiàng)目招標(biāo)類別、范圍和方式 招標(biāo)類別 為了實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》， 山東 省人大制定了《 山東 省實(shí)施 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 49 招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備 招標(biāo)的組織形式 委托招標(biāo) 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)情況的說明 本項(xiàng)目的部分設(shè)備、重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購：部分設(shè) 備，建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 表 101 招標(biāo)基本情況表 招 標(biāo) 范 圍 招標(biāo)組織形式 招 標(biāo) 方 式 不采用 招標(biāo)方式 備 注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 50建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 其他 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算范圍 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：項(xiàng)目所需生產(chǎn)車間及輔助配套設(shè)施土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、土地費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。 **市材料價(jià)格調(diào)整資料。 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 51 山東省安裝工程材料消耗定額。 編制說明 土建工程費(fèi)：參照山東省建筑工程材料消耗定額資料及當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用以擴(kuò)大指標(biāo)估算。 安裝工程費(fèi)：參照山東省安裝工程材料消耗定額，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 投資構(gòu)成分析見下表 表 112 投資構(gòu)成分析表 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 53總投資分?jǐn)偙恚ㄈf元） 序號 名稱 總價(jià) 1 項(xiàng)目總投資 980 建設(shè)投資 812 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 228 設(shè)備購置費(fèi) 298 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 流動資金 168 鋪底流動資金 50 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 812 萬元。經(jīng)測算，本項(xiàng)目需流動資金 168 萬元，其中 30%計(jì) 50 萬元作為鋪底流動資金計(jì) 入項(xiàng)目總投資。 資本金 本項(xiàng)目資本金 460 萬元，占總投資的 %，均由企業(yè)自有資金所解決。 用款計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為 24 個(gè)月，按月度用款。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 銷售收入，銷售稅金及附加估算 銷售收入：正常年銷售收入為 4000 萬元。 總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年總成本費(fèi)用為 萬元。 燃料、動力費(fèi) 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。 水消耗：年需生產(chǎn)用水和生活用水 噸，每年水費(fèi) 萬元。 折舊 在建設(shè)投資中，為簡化計(jì)算，將土地使用權(quán)出讓金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為無形資產(chǎn)，建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)用為遞延資產(chǎn)，將預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息全部計(jì)入固定資產(chǎn)原值，按直線法提取折舊。折舊年限為 20 年，殘值率為 5%，年提取折舊費(fèi) 萬元。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按年折舊額的 40%計(jì)算。 銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計(jì)算。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算表、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表和資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表，據(jù)此計(jì)算以下 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率： % 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可 研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 58 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元 投資回收期 靜態(tài) 投資回收期： 年（含建設(shè)期） 動態(tài) 投資回收期： 年（含建設(shè)期） 投資利潤率和投資利稅率 經(jīng)測算，項(xiàng)目總投資收益率為 %