【正文】 浪頭機場，西至柳林河，南起浪東公路，北至 201 國道，規(guī)劃總面積 平方公里。 氣象條件 氣候上屬濕潤性暖溫帶季風(fēng)氣候，受黃海海洋性氣候影響，雨量充沛，溫度適中。 用地情況 本項目用地 ㎡ ,為丹東環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供的“三通一平”土地。 本工程地質(zhì)類別為 2類場地。 八、 項目組織機構(gòu)、管理機構(gòu)與運行機制 組織機構(gòu) 為了順利完成這一工程項目，公司成立了建設(shè)期的項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ： 組長 ： 項目總責(zé)任人：公司董事長 王永全 組員：工程技 術(shù)部 ： 劉 勇 技 術(shù) 部 ： 課題負(fù)責(zé)人 杜秀琴 ； 設(shè)計師 高淑惠 銷 售 部 ： 馬麒麟 財 務(wù) 部 ： 馬桂琴 在此基礎(chǔ)上， 下設(shè)一個辦公室，辦公室主任 劉勇 ，具體負(fù)責(zé)工程的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及管理工作。 生產(chǎn)管理 由于 公司迅速發(fā)展，生產(chǎn)品種不斷增多，銷售覆蓋面擴大 ,生產(chǎn)難度加大 ,因此 ,生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)必需高效、協(xié)調(diào)。 人事管理 雙控節(jié)能繼電器是一項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的項目 , 技術(shù)更新頻率快 ,要求配備相應(yīng)的高科技人才 ,公司計劃廣招高科技人才 ,對現(xiàn)有科技人員加強培訓(xùn) ,不斷提高技術(shù)水平 ,以適應(yīng)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 , 適應(yīng)市場的變化和發(fā)展。隨著汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，對汽車、摩托車的性能和指標(biāo)要求的越來越高，同時，對其配套的產(chǎn)品性能指標(biāo)要求的也越來越高。于是公司決定：自行設(shè)計一種新型的雙控節(jié)能繼電器系列產(chǎn)品。然而，根據(jù)現(xiàn)有的繼電器結(jié)構(gòu)和工作原理，這四 24 項指標(biāo)要在一只繼電器上實現(xiàn)，是根本做不到的。對此，研發(fā)人員總結(jié)分析了傳統(tǒng)繼電器所存在的不足，提出雙線圈控制的設(shè)計思想，即：繼電器起動瞬間由大電流線圈工作，當(dāng)觸點轉(zhuǎn)換后，自動轉(zhuǎn)換到小電流線圈工作，以保持繼電器的正常導(dǎo)通狀態(tài)。通過降低線圈功耗， 來減小繼電器體積，從而實現(xiàn)大功率的目標(biāo)。首先從理論上設(shè)計線圈參數(shù)：一、大電流線圈工作時有足夠的吸合力，而又不占用過大的空間；二、小電流線圈工作時能產(chǎn)生足以維持繼電器正常工作的吸合力。在此基礎(chǔ)上，我們又進(jìn)行了繼電器結(jié)構(gòu)空間的設(shè)計。從另一方面考慮，在體積不變的情況下，又可增大負(fù)載功率，同時又可以提高繼電器的電氣 壽命。該繼電器經(jīng)過反復(fù)試驗驗證和例行試驗證明，達(dá)到了設(shè)計參數(shù)指標(biāo)要求，實現(xiàn)了大功率、小體積、低功耗、長壽命的功能。 25 雙控節(jié)能繼電器系列產(chǎn)品于 20xx 年 5 月份進(jìn) 入小批量試生產(chǎn)階段。及時發(fā)現(xiàn)并不斷地解決了生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，逐步完善了工裝夾具等工藝手段，為大批量生產(chǎn)作好了充分準(zhǔn)備。 本公司于 20xx 年 5月 正式召開了由遼寧省科技廳主持的雙控節(jié)能繼電器科技成果鑒定會。 2） 雙控節(jié)能繼電器各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗全部合格。 該成果適用性強，可廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、工業(yè)自動化控制、航海、航空等大功率控制等場合。 生產(chǎn)工藝流程及裝備水平 （ 1）工藝流程 26 （ 2）設(shè)備選型 根據(jù)項目計劃及工藝要求，公司多次組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門研究設(shè)備選型，確定后，由技術(shù)部、設(shè)備部進(jìn)行實際考察，再次確認(rèn)后再購進(jìn) ， 本項目所需的機械加工、實驗、檢測設(shè)備等共計 200臺（套），詳見附表 6附表 9。 建設(shè)日期為： 20xx 年 10月 20xx年 9月 項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排詳見下表（ 10— 1）。該產(chǎn)品所有原材料及外協(xié)件的貨源、質(zhì)量、價格、信譽均能滿足我們的要求，而且每種原材料和零部件都有兩個或兩個以上的供應(yīng)商加以保證。因此該項目無任何有害物質(zhì)產(chǎn)生，是一個環(huán)保項目。 本項目為購置丹東環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)凈地 30000 平米建設(shè)，建筑面積120xx平米。西側(cè)為兩棟標(biāo)準(zhǔn)廠房及職工宿舍，東側(cè)為本項目新建 2 棟廠房和科研樓（本項目 3000平米實驗中心，位于科研樓的 45 層）。廠 房四周設(shè)置環(huán)路，以滿足交通和消防要求。 場內(nèi)外運輸 本項目廠址交通運輸條件發(fā)達(dá)。 同時廠區(qū)主要道路 6米寬，次要道路為 5 米寬，既滿足廠區(qū)生產(chǎn)工作需要，又滿足了消防的需要。 （ 1）給排水給水： 工廠用水使用由園區(qū)提供的自來水。設(shè)水箱 1 只，容量 10m3，采用二次加壓供水。各生產(chǎn)廠房及辦公樓均按消防規(guī)范設(shè)置了消防水栓。廠區(qū)主排水干管直徑 DN300，為水泥管。 廠區(qū)雨水、污水均排至廠區(qū)北側(cè)自然河。 廠區(qū)主采暖管道均為地溝敷設(shè)，各支管道直埋敷設(shè)。新建 配電室 1座，建筑面積約 100平方米。 32 十三 、節(jié)能 方案 編制依據(jù) ● 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ； ● 《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》 ； ● 國家發(fā)改委【 20xx】 2787 號文件《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》； ● 國家發(fā)改委 20xx 年第 6 號令《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法的通知》； ● 《屋面 工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（ GB5020720xx） ； ● 《建筑地面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（ GB5020920xx） ； ● 《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5030020xx） ； 項目簡要概況 本項目為繼電器 裝配 生產(chǎn) 項目，主要零部件均為外協(xié)加工，年用電量為 540000kwh/a,廠區(qū)供熱為園區(qū)統(tǒng)一供熱，供熱鍋爐采用 環(huán)保秸稈鍋爐，具有節(jié)能環(huán)保的特點。根據(jù)國家的節(jié)能政策及法規(guī)規(guī)定，在工程設(shè)計中必須結(jié)合實際，嚴(yán)格按建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和建造，采用先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備，降低能耗，實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。 十四 、 消防與 環(huán)境影 保護(hù) 編制依據(jù) 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞字（ 1996） 3號令； 《建筑 物 抗震設(shè)計規(guī)范》（ HB5001120xx）； 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794） 。 消防 按照《消防法》的有關(guān)規(guī)定，主體工程與消防安全設(shè)施同時設(shè) 計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。實行消防安全法人負(fù)責(zé)制，建立、健全安全規(guī)章制度和消防安全組織，保障消防安全規(guī)程，把消防安全真正落到實處。對超過規(guī)范要求的防火 分區(qū)面積部分采取相應(yīng)的措施滿足規(guī)范要求等措施。 （ 3）生產(chǎn)防火 在生產(chǎn)設(shè)備供電方面采用雙回路供電，設(shè)備及管道等安裝可靠的防靜電措施。 環(huán)境保護(hù) 項目區(qū)空氣清新，環(huán)境幽雅，自然環(huán)境較好。對項目建設(shè)過程中帶來的環(huán)境影響，公司將嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，建設(shè)產(chǎn)生環(huán)境保護(hù)措施，根據(jù)項目的特點、污染特征及受納環(huán)境的狀況，嚴(yán) 格進(jìn)行施工和治理。生活及建筑垃圾統(tǒng)一運出場外，運送垃圾場。 十 五 、勞動安全衛(wèi)生 衛(wèi)生 按照中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》和實施《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》辦法，保證食品衛(wèi)生，防止食物中毒和傳染疾病的發(fā)生。實行衛(wèi)生安全法人負(fù)責(zé)制，建立、健全安全規(guī)章制度，保障衛(wèi)生安全規(guī)程，把衛(wèi)生安全落到實處。 主管部門要切實提高安全質(zhì)量責(zé)任意識，嚴(yán)格落實工程安全質(zhì)量責(zé)任制，抓好從業(yè)單位安全質(zhì)量主體責(zé)任的落實，簽訂安全、質(zhì)量保證合同，按照規(guī)定填寫 工程質(zhì)量責(zé)任制登記表，切實規(guī)范安全質(zhì)量行為。施工單位對建設(shè)工程施工安全負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實安全質(zhì)量各項制度，切實保障工程安全質(zhì)量。各參見單位形成各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的工程安全質(zhì)量責(zé)任約束機制，完善安全質(zhì)量保證體系，有效保障工程安全質(zhì)量。 資使用方案 項目資金使用明細(xì)表 單位： 人民幣萬 元 序號 名 稱 新增投資 總價 備注一、 固定資產(chǎn)投資總計 4,070 4,070 1 研發(fā)中心 650 詳見輔表72 綜合測試中心 471 詳見輔表83 生產(chǎn)流水線 1,369 詳見輔表94 信息及客戶服務(wù)中心 400 詳見輔表105 廠房建設(shè)費 970 6 其它 210 二、 建設(shè)期利息 330 330 4,400 4,400 項目投資總計 （ 1）自有資金： 1400 萬元，其中 廠房已投入 970 萬元（詳見附件 輔助表 1），余自有資金 430萬元（詳見附件 輔助表 3），占總投資的 32%。 37 雙控節(jié)能繼電器項目計劃在 20xx年 9月完成，當(dāng)年達(dá)產(chǎn) 30%，第二年達(dá)產(chǎn) 70%即可實現(xiàn)稅后利潤 1,700 萬元，因此計劃 20xx年 12 月以前可以清償全部借款 (詳見附件 基本表 輔助表 6)。20xx 年投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn) 30%， 20xx 年達(dá)產(chǎn) 70%，第三年 100%達(dá)產(chǎn)。 各年銷售收入和銷售稅金如下： 20xx 年銷售收入 3,870 萬元，增值稅和銷售稅金及附加 萬元； 20xx 年銷售收入 9,030 萬元，增值稅和銷售稅金及附加 萬元； 20xx 年以后，每年銷售收入 12,900 萬元，增值稅和銷售稅金及附加 1, 萬元； （以上詳見附件 基本表 輔助表 4） 達(dá)產(chǎn)年的總成本費用如下： （詳見附件 輔助表 5） 項 目 金額（萬元） 備 注 外購材料、器件 4, 外加工費 燃料動力 工資及社會保險費 制造費用 38 銷售費用 1, 管理費用 1, 財務(wù)費用 總成本費用 8, 經(jīng)營成本 7, 主要經(jīng)濟指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)年度平均值）如下表所示： 序號 項 目 金額（萬元） 1 銷售收入 12, 2 總成本費用 8, 3 銷售稅金 4 利潤總額 3, 5 所得稅費用 6 凈利潤 2, 7 投資利潤率 % 8 投資利稅率 % 9 成本利潤率 % 10 銷售利潤率 % 11 內(nèi)部收益率 （自有） % 全部投資 % 12 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV， I= 10%） 2, 全部投資 4, 39 13 以 生產(chǎn)能力表示 的盈虧平衡 % 以上數(shù)據(jù)表明本項目有較好的經(jīng)濟效益，具有一定的盈利和償債能力，在財務(wù)上是可行的（詳見附件 基本表 4） 項目的社會效益分析 （ 1） 本項目的實施，有利于丹東市汽車電子行業(yè)的發(fā)展，加快丹東市汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。 （ 3）本項目的實施可擴大就業(yè)，解決近 100 人的勞動就業(yè)問題，對穩(wěn)定社會秩序具有積極的作用。 十 八 、項目進(jìn)展情況 包括新開工項目前期工作進(jìn)展情況，項目的審批、核準(zhǔn)或備案情況，在建項目的完成情況； 本項目現(xiàn)已完成兩棟廠房、科研樓的主體工程，現(xiàn)正處于內(nèi)部裝修階段，已購置部分儀器設(shè)備，原有的生產(chǎn)線正在改造，預(yù)計 20xx年