離任審計需提供的資料-閱讀頁
2024-11-04 12:24本頁面
【正文】 向各類金融機構貸款，或向公名民人借款的情況？）是否存在稅務、勞務、合同等方面的糾紛，責任是否明確？根據實際情況填寫《銀行帳戶審計調查表》其他需要說明的問題說明：以上問題應由單位主管領導負責填寫，完畢后簽字并加蓋單位公章。第四篇：離任審計需提供資料清單離任審計需提供資料清單(除注明需提供原件外均為復印件)營業(yè)執(zhí)照稅務登記證組織機構代碼證書納稅鑒定文件公司章程、協(xié)議設立、變更驗資報告以前審計報告財務會計制度及相關內部控制制度單位組織結構框架圖股東會、董事會重大決議等文件1離任人在任期的述職報告1離任人基本情況的介紹資料1上級部門對企業(yè)檢查的處理、通知文件1上級領導部門下達的任務書、責任書1會計報表及附注（任期內）1全部賬目1會計憑證1科目余額表1銀行存款對賬單、余額調節(jié)表房屋、車輛產權證明2長短期投資，投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計報表、審計報告2長短期借款合同，抵押擔保資料2固定資產盤點表2存貨盤點表2納稅申報表及繳款書2發(fā)票使用情況匯總表復印件須加蓋被審計單位印章—第五篇：離任審計資料清單離任經濟責任審計資料清單（一）基本資料清單，相關內部組織架構及部門職責（圖、表,包括各部分負責人的聯(lián)系方式），單位經營基本情況，人員編制情況及相關文件。（二）會計信息質量審計所需資料清單 、會計賬簿、會計報表、財務情況說明書（財務決算說明）；，包括已經注銷的賬戶；、稅務和紀檢、監(jiān)察出具的審計、檢查報告和結果及整改情況；、資產評估報告； ；投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、其他流動資產、長期待攤費用明細表；、預付賬款、其他應收款、其他應付款等往來賬項的單位名稱、賬齡、欠款原因、金額、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息，包括函證；、應交稅費明細；、擔保金額及到期情況說明；未決訴訟事項、重大違紀事項等；、貨幣資金管理制度、往來賬目管理制度、資產管理制度、成本控制制度、銷售及利潤管理制度。（四）主要經營指標完成情況審計資料清單任期各期經營業(yè)績、員工績效、薪酬實施方案；任期經營業(yè)績考核辦法分解、考核結果、考核通報、考核結果反饋（被審計單位內部室等基本崗位的考核辦法、指標設計和考核結果）；任期主要經營指標完成情況表；任期主要經營指標比較分析表（與歷史數據比、與標準水平比、與同類分公司比、與競爭對手比、與地方經濟比等）。（六）經營者個人述職報告及
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