【正文】 的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金 2003年7月101號(hào)憑證，做補(bǔ)貼收入。省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)。二、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況 2003專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況 （，縣財(cái)政按照80%的比率進(jìn)行返還）。2004專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況2004年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件19起，經(jīng)與專(zhuān)賣(mài)案卷核實(shí)，與其相互印證的專(zhuān)賣(mài)打假案件17起。2005專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況，涉及專(zhuān)賣(mài)案件15起，（），縣財(cái)政局于年2006年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。三、專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)收支情況2003年省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬(wàn)元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)/。；（），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費(fèi)/。五、賬務(wù)處理的合規(guī)性專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性多年來(lái)，在專(zhuān)賣(mài)收購(gòu)卷煙與罰沒(méi)收入賬務(wù)處理過(guò)程中，未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度 “收支兩條線” 要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們?cè)趯?shí)際賬務(wù)處理中將應(yīng)付收購(gòu)煙款直接抵頂罰沒(méi)款，使罰沒(méi)收入不能存入收入賬戶(hù)，具體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專(zhuān)賣(mài)收購(gòu)煙，貸方：其他應(yīng)付款/罰沒(méi)收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)（2）2004年10月90號(hào)憑證，支付縣法院打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)10,，憑證附件不全，且專(zhuān)賣(mài)案卷中無(wú)相關(guān)印證資料。第五篇：專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告（一）一、項(xiàng)目目的及意義簡(jiǎn)述云南具有發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，橡膠樹(shù)優(yōu)良品種的選育和推廣是促進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)措施。收集、保護(hù)和鑒定引入品種的主要農(nóng)藝性狀，可以直接篩選出一些適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件的橡膠樹(shù)新品種，對(duì)研究橡膠樹(shù)遺傳多樣性、性狀遺傳規(guī)律及選育新品種也具有重要意義。保護(hù)位于西雙版納州景洪農(nóng)場(chǎng)，12個(gè)膠木兼優(yōu)品種的適應(yīng)性系比區(qū)，面積為204畝，4907株。通過(guò)對(duì)各品種的產(chǎn)量、生長(zhǎng)量、抗寒性等主要農(nóng)藝性狀的比較分析，篩選可以大面積推廣的橡膠樹(shù)新品種。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，不存在挪用資金行為。保護(hù)了景洪農(nóng)場(chǎng)12個(gè)膠木兼優(yōu)品種的適應(yīng)性系比區(qū)，對(duì)熱墾52熱墾523兩個(gè)生長(zhǎng)較快的品種進(jìn)行了預(yù)割。12月測(cè)定了離地150厘米處徑圍，生長(zhǎng)最快的四個(gè)品種是熱墾525（53cm，），云研772（54cm），熱墾523（56cm）和GT1（50cm）。五、存在的問(wèn)題試驗(yàn)地種植的膠木兼優(yōu)新品種，現(xiàn)已有部分達(dá)到開(kāi)割標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備在20**年開(kāi)始試割，需要項(xiàng)目組制定一套統(tǒng)一的試割規(guī)程，方便本項(xiàng)目組執(zhí)行，有利于試驗(yàn)內(nèi)容及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。膠木兼優(yōu)品由于培育單位不愿意提供給我國(guó)，是通過(guò)愛(ài)國(guó)華僑引進(jìn)的，為了避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，應(yīng)作好相應(yīng)的保密工作。橡膠樹(shù)品種的推廣需要嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)程進(jìn)行，沒(méi)有適應(yīng)性試驗(yàn)正式割膠6年以上的鑒定資料就大面積種植，會(huì)給種植者造成損失。（二）本基金到位情況今年基金籌集總額為28163萬(wàn)元，其中，農(nóng)民自籌4065萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為24198萬(wàn)元。截止20**年10月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位3748萬(wàn)元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬(wàn)元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位835萬(wàn)元，基金到位率100%。（二）統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況20**年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2559萬(wàn)元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì)19531人次，22004萬(wàn)元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的237%，補(bǔ)償金額9692萬(wàn)元，占補(bǔ)償總金額的450%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?33%，補(bǔ)償676萬(wàn)元，占總金額的26%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的530%，補(bǔ)償5752萬(wàn)元，占總金額的29%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為60、28%。三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢(qián)，管錢(qián)的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩⒐?、合理運(yùn)用。并將重大慢性非住院性疾病門(mén)診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。（三）從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩皇浅闪⒒榕c審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員，能夠一針見(jiàn)血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎(jiǎng)懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開(kāi)展情況，出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價(jià)收費(fèi)管理辦法》、()《青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。四、存在的問(wèn)題部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。近年來(lái)因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門(mén)診與統(tǒng)籌基金沉淀過(guò)多。加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對(duì)新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔20**〕147號(hào)、云族發(fā)〔20**〕58號(hào)文件要求，勐臘縣民宗局對(duì)20**民族專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目申報(bào)情況民族專(zhuān)項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對(duì)民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項(xiàng)目評(píng)估論證，分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全項(xiàng)目貯備庫(kù)。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)”的原則，確定申報(bào)項(xiàng)目。其中：第一批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬(wàn)元（西民宗發(fā)〔20**〕25號(hào)）；第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬(wàn)元（西財(cái)農(nóng)字〔20**〕278號(hào)）；“興邊富民工程”專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)50萬(wàn)元（西民宗聯(lián)發(fā)〔20**〕01號(hào)。三、項(xiàng)目執(zhí)行情況在執(zhí)行項(xiàng)目時(shí)，“做好三個(gè)嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施；二是嚴(yán)格保證質(zhì)量；三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。項(xiàng)目涉及項(xiàng)目涉及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)1142戶(hù)11483人。同時(shí)，在邊境地區(qū)樹(shù)立了國(guó)家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對(duì)鞏固邊防、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)起到了積極的作用。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村；回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個(gè)示范村，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項(xiàng)目，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。通過(guò)大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖212頭。三是社會(huì)事業(yè)明顯進(jìn)步。四是群眾積極性明顯提高。四、資金使用情況20**年，上級(jí)下達(dá)我縣民族專(zhuān)項(xiàng)資金320萬(wàn)元，目前完成下達(dá)資金320萬(wàn)元，占計(jì)劃下達(dá)資金100%。建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系；建立了財(cái)政資金到位和管理使用的監(jiān)督機(jī)制、對(duì)少數(shù)民族資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求具體、明確。資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧資金相關(guān)類(lèi)別項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位：沒(méi)有存在虛報(bào)項(xiàng)目騙取財(cái)政資金的情況；沒(méi)有存在截留、擠占、挪用財(cái)政資金的情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。采用資金運(yùn)行全程監(jiān)控等管理手段進(jìn)行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。我局要始終堅(jiān)持從講政治的角度，充分認(rèn)識(shí)資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢(qián)，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。一年來(lái)省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目共25項(xiàng)，扶持資金共320萬(wàn)元，勐臘縣世族專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。商務(wù)局依法行政工作目標(biāo)考核自查報(bào)告?zhèn)€人作風(fēng)建設(shè)自查報(bào)告教輔資料自查報(bào)告