【正文】 算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況，%，變動的主要原因是依據(jù)《中共成都市成華區(qū)委關于新形勢下切實加強和改進人民政協(xié)工作的實施意見》（成華委發(fā)〔2016〕17號）和《中共成華區(qū)委機構編制委員會關于區(qū)政協(xié)機關機構編制事項調整的通知》（成華編委〔2016〕5號）文件相關要求，根據(jù)區(qū)委六屆179次常委會審議通過政協(xié)機關機構編制有關事項的決議，經區(qū)政協(xié)六屆第二十三次常委會審議通過，區(qū)政協(xié)設立辦公室、研究室、委員聯(lián)絡辦公室3個內設機構和提案委員會、經濟委員會、城市建設管理和環(huán)境保護委員會、科教醫(yī)衛(wèi)體委員會、法制社聯(lián)委員會、文化和文史委員會6個專門委員會；區(qū)政協(xié)辦公室內設綜合科、秘書科、委員聯(lián)絡科、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、城市建設管理和環(huán)境保護委員會辦公室、科教醫(yī)衛(wèi)體委員會辦公室、法制社聯(lián)委員會辦公室、文化和文史委員會辦 公室9個科。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務（類），%；社會保障和就業(yè)支出(類)，%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)，%；住房保障支出(類)，%。一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項)：。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用、福利費、獨子費。一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)：預算數(shù)為158萬元。主要用于會議場地租賃、會務費、會議資料印刷費、外宣、其他服務等支出。比2017年預算數(shù)50萬元增加120萬元，增加240%，主要變動原因是依據(jù)2018年工作安排，計劃全年開展2批次委員異地培訓，實現(xiàn)委員培訓全覆蓋，相應增加的培訓經費。一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)參政議政(項)：預算數(shù)為74萬元。主要用于 委托服務費、其他課題調研經費等支出。%。用于機關單位基本養(yǎng)老繳費。%。用于機關單位職業(yè)年金繳費。、%。主要用于機關工作人員失業(yè)、工傷、生育保險繳費。%。主要用于機關工作人員醫(yī)療保險繳費。%。主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。%。主要用于公務員醫(yī)療風險金繳費。主要變動原因為2017年公積金預算是按照上浮數(shù)編制，而2018年住房公積金預算按實際繳納數(shù)編制。三、2018年一般公共預算基本支出情況說明，其中：人員經費655萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費等其他工資福利支出。主要包括：住房公積金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公務接待費，%，變動的主要原因是據(jù)2012017年接待費實際使用情況確定2018年公務接待費預算。主要原因是對比兩年，車輛及單車運行費預算均未發(fā)生變化。五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成華區(qū)政協(xié)辦公室2018年沒有使用政府性基金預算安排的支出。六、2018年預算收支及變化情況的總體說明 按照綜合預算的原則，成華區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。比2017年預算數(shù),，%，變動的主要原因是機構調整，工作人員增加造成的人員工資及相關社保、養(yǎng)老、職業(yè)年金、公積金繳費等人員經費增加。八、2018年支出預算情況說明，其中：，%；部門項目支出預算477萬元，%。（二）政府采購情況 ，其中：、政府采購服務預算50萬元。無單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2018年成華區(qū)政協(xié)辦公室實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算158萬元。上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項)：指政協(xié)機關保障機構正常運行、開展日常工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項)：指政協(xié)委員開展各類視察的支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指失業(yè)、工傷、生育等保險費支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照人力資源和社會保障、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成曰常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出?！叭涃M：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運 行費和公務接待費。機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。政協(xié)會議經費：指召開政協(xié)全會會議等專門會議的支出。政協(xié)委員調研及視察經費：指政協(xié)委員進行專題調研及視察，重點調研及視察，以及區(qū)政協(xié)為提高委員履職能力而對委員進行的專題培訓、重點培訓、全體培訓、異地培訓等活動