【正文】 顧客情況，為新、老顧客制訂下一步護(hù)理計劃。1配合店長工作，安排美容師外出派單。2積極參加公司各項(xiàng)新技能的培訓(xùn)，熟練掌握后立即培訓(xùn)給所有美容師，并保證其都能熟練掌握。2隨時抽查美容師的操作技能，保證手法的標(biāo)準(zhǔn)與統(tǒng)一。2督促美容師隨時進(jìn)行新產(chǎn)品的學(xué)習(xí)、老產(chǎn)品的回顧，公司各項(xiàng)要求和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)等等，提高美容師的整體素質(zhì)。2每天及時完成《美容區(qū)每日銷售一覽表》，并于營業(yè)結(jié)束前匯報給店長。2每天及時完成《流水帳》，并于營業(yè)結(jié)束前及時匯報給店長。3配合店長進(jìn)行沙龍活動的召開與主持，并積極學(xué)習(xí)沙龍技巧，與店長一起努力，確保每一場沙龍都能成功地進(jìn)行。第五篇：倉庫主管工作職責(zé)倉庫主管工作職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的按排。與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)?，F(xiàn)場管理的督導(dǎo)、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。1簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。負(fù)責(zé)倉庫日常管理工作。按倉庫規(guī)定收發(fā)料。倉庫的安全工作和物料保管防護(hù)工作。每日物料明細(xì)賬目的登記。1．初期思路（問聞看查）1．1．了解本部門及本公司的人員組織構(gòu)架、企業(yè)文化、經(jīng)營理念。1．3．了解外協(xié)廠商。1．2．動作1．2．1．本倉庫是否符合倉儲規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，否則進(jìn)行全面整理、整頓符合6S要求。1．2．2．查看物料進(jìn)倉到位狀況，未完成進(jìn)倉狀況，已出倉狀況，以及欠尾數(shù)狀況。1．2．4．物料及產(chǎn)品防護(hù)。倉庫的工作籌劃與進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。參與公司宏觀管理和策略制定。審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。倉管員工作職責(zé)服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)實(shí)際工作狀況，積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。物料進(jìn)倉入庫，倉位的籌劃與正確的擺放。作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認(rèn)與交接。盤點(diǎn)工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。1．2．了解與本部門有直接業(yè)務(wù)往來的部門有那些，所處位置，相關(guān)人員有誰和誰。1．4．熟悉本公司，本倉庫物料進(jìn)、出、退、調(diào)，操作流程。實(shí)現(xiàn)目視化管理。1．2．3．建賬、資料單據(jù)存檔。2．后期思路、2．1．人員構(gòu)架2．1．1．人員培訓(xùn)教育，考核。了解他們，發(fā)現(xiàn)他們的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。2．2．現(xiàn)場管理2．2．1．產(chǎn)品及零配件防護(hù)，巡場督導(dǎo)。2．2．3．運(yùn)用當(dāng)前6S管理，灌入速度、節(jié)約、服務(wù)、滿意“S” 管理。2．3．品質(zhì)管理2．3．1．了解該公司的品流程。2．3．3．不合格品、呆滯品、廢品的處理，上報IQC填寫《產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)報告》，必須由品質(zhì)部主管簽名，半成品或成品須通過生產(chǎn)部主管簽名（或上級主管），以作生產(chǎn)補(bǔ)單依據(jù)。誰收發(fā)誰建賬并做記錄報表。2．4．3．將IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及零配件，依據(jù)訂單要求收貨。2．4．5．發(fā)料與訂單BOM表的要求核對，與樣板的核對，無誤后方可發(fā)料。2．5．安全管理2．5．1．人員培訓(xùn)。2．5．1．2．培養(yǎng)員工增強(qiáng)安全意識，安全的嚴(yán)重性。2．5．1．4．危險性高的工作對員工的素質(zhì)要求也必須高，選用反應(yīng)靈敏的員工。2．5．3．現(xiàn)場是否暢通，是否擺放與工作無關(guān)的雜物，而影響安全操作，電器電路在使用前是否通過安檢，產(chǎn)品堆放是否安全。倉庫管理員崗位職責(zé)按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患；檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無損；負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。5）對于直拔物資，倉管員做一級驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。倉庫安全管理。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施。出具盤存及分析報告。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計, ；、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；，確保ISO9001得到有效實(shí)施。負(fù)責(zé)倉庫整體工作籌劃與控制，制訂倉庫工作計劃。參與公司宏觀管理和策略制定。檢查和審核倉庫部門各級員工的工作進(jìn)度和工作績效，指導(dǎo)物資的保管存放。負(fù)責(zé)倉庫部門各級員工的培訓(xùn)教育工作及月考勤，考核和績效的評定。負(fù)責(zé)倉庫各類材料的入庫登記審查復(fù)核工作。負(fù)責(zé)各類材料的定置管理及安全工作。1及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)檢量。1負(fù)責(zé)倉庫帳物卡相符、進(jìn)出庫手續(xù)明確工作。倉庫主管主要從事倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。相核不符者拒收。倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。產(chǎn)品出倉管理流程倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。倉庫盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。財務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。相核不符者拒收。倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。成品出倉管理流程倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。倉庫盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。財務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠