第一篇：政府采購自查報告政府采購工作自查報告-閱讀頁
2024-10-01 02:36本頁面
【正文】 查。具體情況如下： （一）***配套的各類物資采購情況。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。采購62筆、其中：倉儲設備9批，；施肥機2臺，；基礎設施機器設備3批，；空調82臺，；消防設備7批，；健身設備1批，；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。全年采購油料13筆、定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定，程序符合規(guī)定。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。 2 （一）制度建設方面。 （二）決策程序方面。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。在預算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批： （1）提出采購申請。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。按照授權范圍，由經(jīng)理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進行集中采購。采購金額低于10萬元（不含） 3 的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體研究決定。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。 （四）監(jiān)督管理方面。即，紀檢監(jiān)察部門按照《***招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公示制度。 三、管理建議 為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。4 實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。 5 第11頁 共11頁
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