7信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-閱讀頁
2024-09-26 01:12本頁面
【正文】 化管理與服務中心根據(jù)需要，提交信息化管理與服務中心相關(guān)人員負責制定變更的測試步驟，落實測試人員在測試環(huán)境中對變更進行測試，測試人員對測試結(jié)果進行記錄并簽字確認。信息安全人員完成上線前審閱后，信息化管理與服務中心進行上線處理。 第十七條為控制已投產(chǎn)系統(tǒng)的變更對客戶服務和業(yè)務操作帶來的影響，確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和可靠性，信息化管理與服務中心應制定一系列控制變更的策略和制度，嚴格控制變更的規(guī)模、涉及面及信息安全風險。 第十八條變更實施上線前需進行用戶測試，并在變更上線后由變更申請部門負責人對變更進行簽字確認。 第二十條變更上線執(zhí)行的工作內(nèi)容和相關(guān)要求進行。信息化管理與服務中心負責人負責對變更實施信息進行審閱。如：因系統(tǒng)缺陷需要對已投產(chǎn)系統(tǒng)進行立即修補，或突發(fā)的監(jiān)管要求對已投產(chǎn)系統(tǒng)進行緊急變更?？梢越邮艿膶徟绞交蛘呤跈?quán)是信息化管理與服務中心負責人的口頭授權(quán)或郵件授權(quán)等，并在緊急變更實施之后，補足相應的《系統(tǒng)變更流程單》并由相關(guān)負責人員簽字，進行備案。緊急變更前未能實現(xiàn)測試的，須事后補足相應的測試及測試文檔，并由相關(guān)測試人員簽字。 第二十六條 變更實施后，信息化管理與服務中心組織其他相關(guān)部門對變更實施的結(jié)果進行定期集中評估，主要應從以下幾個方面對變更實施的情況進行總結(jié)： （一）變更是否達到預期目標； （二）變更是否存在負面影響； （三）一段時期內(nèi)實施的變更數(shù)量（包括總量以及按變更類型分類的數(shù)量）； （四）變更以及變更請求的理由清單和類型分析、以及未來控制變更數(shù)量的跟進措施； （五）變更回退的數(shù)量及其原因。 第四章檢查監(jiān)督 第二十八條 檢察監(jiān)督 （一）信息化管理與服務中心管理員在系統(tǒng)切換發(fā)布前對系統(tǒng)切換發(fā)布的版本進行檢查控制； （二）信息化管理與服務中心系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)更變和發(fā)布前對系統(tǒng)進行檢查控制； （三）信息化管理與服務中心每季度對項目文檔的完整性、規(guī)范性進行檢查監(jiān)督； （四）信息化管理與服務中心安全科至少每季度進行一次檢查。第三十條本管理辦法自發(fā)布之
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