【正文】 購（協(xié)）件抽樣及檢驗規(guī)程 ⑥ 工序抽樣及檢驗規(guī)程（必須包含質(zhì)量控制點） ⑦ 出廠檢驗規(guī) 程（必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求）。 管理制度 制定并實施了出入庫、貯存管理制度。 半成品、成品庫 ① 半成品、成品庫 應(yīng)分類存放，擺放整齊 ② 成品應(yīng)貼有銘牌，銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ③ 成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全 ④ 賬、物相符。 糾正和預(yù)防 ① 企業(yè)應(yīng)制定并實施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件，以保證糾正和預(yù)防措施及時 有效 ② 應(yīng)收集、整理所有不合格品信息，尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息，查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。 ② 產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等 ③ 是否根據(jù)實際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn) 行了審核。并對其實施效果進(jìn)行了跟蹤驗證。 安全生產(chǎn)及勞動保護(hù) ① 建立并實施了安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)制度 ② 生產(chǎn)車間及設(shè)備運行要符合安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)的要求（如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等） 第 21 頁 共 30 頁 ③ 消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配臵，處于良好狀態(tài)。經(jīng)過詳實、客觀的調(diào)查和評定后，充分肯定了我公司所做的工作成績，同時針對我公司管理現(xiàn)狀中存在的不足之處，在評審會議上提出了中肯的整改意見。 按照專家組整改意見的要求，我們逐條落實實施，并在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢。 ****公司 ********* 內(nèi)容包括： 第 22 頁 共 30 頁 設(shè)計和開發(fā)控制程序參考標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、質(zhì)量記錄質(zhì)量否決制度 文件控制程序和資料控制程序圖紙更改制度圖紙更改通知單 采購控制程序、采購制度采購控制清單外協(xié)管理制度合格供方名錄 設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 工藝裝備和工位器具管 理制度工藝裝備和工位器具明細(xì)表工藝裝備驗證制度 工裝驗證表工藝過程卡零件工藝卡裝配工藝卡工藝流程圖作業(yè)指導(dǎo)書 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序試驗設(shè)備操作規(guī)程 進(jìn)貨、過程、出廠抽樣和檢驗規(guī)程計量設(shè)備臺帳計量設(shè)備周檢計劃表 庫房管理制度 質(zhì)量信息反饋與服務(wù)管理制度用戶反饋表維修記錄表合同臺帳 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序標(biāo)識及可追溯性控制程序追溯評定記錄表 人力資源控制程序培訓(xùn)管理制度 第 23 頁 共 30 頁 年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄 內(nèi)部審核控制程 序管理評審控制程序內(nèi)審計劃內(nèi)審報告內(nèi)審試卷管理評審計劃管理評審報告 安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)制度 安全標(biāo)志現(xiàn)場評審整改報告 第五篇：礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審管理細(xì)則礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審管理細(xì)則 第一章總則 第一條為規(guī)范礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審工作，根據(jù)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。 第三條現(xiàn)場評審分為申辦評審和監(jiān)督評審。 第四條安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心（以下簡稱安標(biāo)國家中心）負(fù)責(zé)組織實施現(xiàn)場評審工作，建立和完善現(xiàn)場評審管理文件，組建和管理現(xiàn)場評審員隊伍，編制現(xiàn)場評審規(guī)范及準(zhǔn)則，制 第 24 頁 共 30 頁 訂和管理現(xiàn)場評審計劃。安標(biāo)國家中心制訂評審計劃，確定評審組成員，向評審組發(fā)出現(xiàn)場評審任務(wù)書，向申請人發(fā)出現(xiàn)場評審?fù)ㄖ獣?。申請產(chǎn)品符合免評審條件的，可免于評審。監(jiān)督評審原則上不預(yù)先告知。 第八條現(xiàn)場評審實行回避制 度。申請人（持證人）出于維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益的需要，可提出評審員回避申請。 第十條申請人不能按期接受申辦評審時，可提交延期申請。由于申請人原因，不能在規(guī)定時間內(nèi)完成現(xiàn)場評審的，終止本次申辦。無正當(dāng)理由拒絕評審的，按不合格處理。 （二）技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、主要零（元） 2 部件及重要原材料明細(xì)表等，應(yīng)與安標(biāo)國家中心審查備案的技術(shù)文件一致。 （四）檢驗、計量儀器及設(shè)備，應(yīng)滿足產(chǎn)品檢驗要求。 （六）質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)完整、具有可操作性；質(zhì)量管理體系，應(yīng)運行有效。 第十三條申辦評審依據(jù)現(xiàn)場評審規(guī)范或準(zhǔn)則，對申請人進(jìn)行全面評審，重點考核申請人的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品安全性能保障能力。 第十四條根據(jù)各生產(chǎn)要素對產(chǎn)品安全性能的影響程度，將現(xiàn)場評審規(guī)范或準(zhǔn)則中的評審項目分為否決項目、考察項目和一般項目。 第十六條現(xiàn)場評審實行量化評定。 第 27 頁 共 30 頁 a 級：考察項目中無不合格項； b 級：考察項目中不合格項數(shù)不超過 10%； c 級：考察項目中不合格項數(shù)不超過 20%； d級：考察項目中不合格項數(shù)超過 20%。 第十八條安標(biāo)國家中心可對申請人（持證人）影響申 4 辦產(chǎn)品重要安全性能的主要零（元）部件的供應(yīng)商進(jìn)行延伸評審。 第四章現(xiàn)場評審流程與要求 第十九條現(xiàn)場評審流程主要包括首次會議、生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、文件資料審查、檢驗?zāi)芰己?、綜合評定、末次會議。 評審組組長主持召開首次會議，介紹評審 組成員，宣布評審工作的依據(jù)、內(nèi)容和要求、日程安排、評審紀(jì)律等。 評審組按照產(chǎn)品的工藝流程對生產(chǎn)現(xiàn)場重點環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，必要時拍照取證并留存。 核查申請人（持證人）的主體資格、生產(chǎn)過程中涉及的相關(guān)文件以及能夠證明質(zhì)量管理體系有效運行的文件資料或記錄。 考核主要原材料、外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗?zāi)芰?，產(chǎn)品的過程檢驗及出廠檢驗?zāi)芰Α? 第二十四條綜合評定。 5 第二十五條末次會議。 第二十六條評審組應(yīng)按產(chǎn)品類別，分別出具現(xiàn)場評審報告，并自評審結(jié)束之日起 7 日內(nèi)，報送安標(biāo)國家中心。 （二）評審結(jié)論為 b 或 c 級的，申請人（持證人）應(yīng)對不合格項進(jìn)行整改。完成整改后，申請人（持證人）應(yīng)將整改報告及能證明整改結(jié)果的相關(guān)資料，提交評審組組長。必要時安標(biāo)國家中心可安排對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場核查。 （三）評審結(jié)論為 d 級，或否決項不合格的，申請人（持證人）應(yīng)按照本條第二款的要 求進(jìn)行整改。安標(biāo)國家中心原則上對整改情況安排一次現(xiàn)場復(fù)評審。 6 逾期未完成整改或整改不合格的，終止本次申辦或撤銷持證人相關(guān)產(chǎn)品的安全標(biāo)志。 第二十九條評審組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場評 審規(guī)范或準(zhǔn)則做出公正的評審結(jié)論，并對出具的現(xiàn)場評審報告負(fù)責(zé)。 第三十一條安標(biāo)國家中心對違反 現(xiàn)場評審規(guī)定的評審員，視情節(jié)輕重分別給予通報批評、暫?；虺蜂N評審員資格的處罰。 第六章附則 第三十三條申請人（持證人）應(yīng)按規(guī)定承擔(dān)評審相