【正文】 第三遍底漆， UV 干燥，砂光；上第一遍面漆（普通或耐刮擦面漆）， UV 干燥；上第二遍面漆（普通或耐刮擦面漆）， UV 干燥。 說明：具體工藝流程詳見附表《三層實木復合地板生產工藝流程圖》。 詳見附表 1《 100萬平方米三層實木復合地板設備參數明細表》 第八章 公用工程 〖第 24頁，共 41頁〗 本項目的日用水量為 23 立方米，其中生產用水 20 立方米，生活用水 3立方米。同時，鍋爐房內設一個 50 立方米的貯存水箱和一口生產專用備用水井作為保障。 根據項目要求，鍋爐選用哈爾濱紅光鍋爐廠生產 SZL6T 鍋爐。 辦公室生活區(qū)室采暖，采用水暖方式，在鍋爐房內購置一臺取暖面積為 2500平方米的二級浮動盤管熱交換器就可解決；生產車間采暖，采取汽暖方式，散熱器 采用 125mm鐵管自制。 項目實施時，購入一部 24門程控電話交換機，即可解決各生產車間的通訊問題。 第九章 組織機構定員與人員培訓 組織機構 建立組織機構是股份有限責任公司經濟實體運行的第一步，股分公司的組織機構必須在各股東交付股金前成立，以履 行公司開業(yè)的職責。 管理人員框架如下 ： 〖第 26頁，共 41頁〗 董事會是有限公司最高的權利機構。董事長由出資最多方擔任，另一方擔任副董事長，董事長是企業(yè)的法人 代表。 董事會的職權是按照公司章程規(guī)定，討論決定公司的一切重大問題：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、生產經營活動方案、收支預算、利潤分配、勞動工資計劃、決定公司內部管理機構的設置、制定公司的基本管理制度，總經理、副總經理任命聘請及其職責和工資待遇等?？偨浝硎瞧髽I(yè)日常管理工作的總負責人，對決定企業(yè)經營管理業(yè)務的總代表?？偨浝硎芏聲奈?，處理日常的業(yè)務問題，總經理必須受董事長 的領導。 為了避免總經理代表一方投資者的利益做出不公平的或違反企業(yè)整體利益的決斷。即重大問題或支出由總經理、副總經理聯簽。 合營有限公司職工定員 297人，基中管理人員 18 人，后勤人員 12 人，生產工人 267人。 管理人員、技術人員及關鍵設備操作工在上崗前，由公司組織到其它同類工廠進行培訓，涂漆操作工到購入設備廠家提供的 〖第 28頁，共 41頁〗 工廠進行專業(yè)培養(yǎng)；其他普通工種由公司自行培訓，經考核合格后，方可上崗。 對粉塵采取在各道工序中安裝管道除塵，集中收集送入到鍋爐房集塵器中，作為燃料燒掉。 第十一章 消防工程 《建筑設計防火規(guī)范》（ GB500162020） 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 《關于建設單位、設計部門在建筑工程設計中必須貫徹消防技術規(guī)范的通知》（黑公消字 214號） 《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》（ GB5022295） 2020年修訂版） 〖第 29頁，共 41頁〗 廠區(qū)室外消防系統(tǒng)的修復、檢驗 建筑物室內消防系統(tǒng)的修復、檢驗，以及滅火器設置 建筑物生產類別 根據規(guī)定，本項目的生產類別為丙類。 本項目原料場用來堆積原木和板材，堆積量為 80000立方米，根據 ，室外消火栓用水量 30L/S，延續(xù)時間按 6小時計，用水量 650立方米。 根據 規(guī)范 規(guī)定，本項目室內消火栓 用水量 10L/S，延續(xù)用水量 36立方米 /小時計，用水量 36立方米 /小時。 本項目消防設施建設估算需 10 萬元投入。 車間內設一定數量的手提式干粉滅火器。 流動資金 流動資產 2020萬元 ， 其中：原料 6395 萬元 ， 材料費 744萬元 ， 電費 448萬元 ， 工資 ， 燃料費： 80萬元 。 4次＝ 元 總投資 ： 4618 萬元 第十三章 財務評價與經濟效益分析 達產能力 2020年 10月 1日建成試生產 投產第一年達到設計能力的 60%，即 60 萬㎡ /年 投產一年后達到設計能力的 100%，即 100 萬㎡ /年 表板柞木、水曲柳、色木等板材價格為平均 5500元 /m3 ； 背板楊木旋切單板（經過網帶干燥機干燥后）價格為 1600元 /m3 ； 芯板楊木或樟子松一般板材，價格為 750元 /m3 ； 端頭板普通楊、樺木多層膠合板，價格為 2020元 /m3 ； UV 漆面漆價 格為 70 元 /kg ,背漆為 30 元 /kg ，底漆為 50 元/kg ； 熱壓膠價格為 2800元 /T ； 表板拼板膠為進口日本或歐洲專用膠，價格為 18000元/T 。工資附加費為工資總額的 ％，其中福利費為14％，工會經費為 2％，教育附加為 ％，年工資總額 354 萬元，附加費 。 年支出為 448萬元。 固定資產折舊全部采用直線折舊法，不分類折舊率按 10％計算，年計提折舊額為 262 萬元。 指成品從 **運往大連港口的運費，按全部出品計算為年 180萬元，銷售費用按銷售總額的千分之三計提，為 33萬元。 8868萬元 。 為了穩(wěn)妥起見、保守測算，在測算時地板價格全部按 110元 /平方米計算。 投產的第一年按設計產量的 60％計算，第二年為全部達產，平均年銷售收為 11000萬元。經過計算經營期為 10 年總計二項稅負享受減免總額為 1075萬元，平均年減免 108萬元。 ＝年經營凈現金量或年均經營凈現金流量247。 618 100％＝ ％ 〖第 35頁，共 41頁〗 ROI=年均利潤 247。 4618100％＝ ％ PP=(累計凈現金流量第一次出現正值的年份 1)＋該年初尚未回收的投資247。 2155＝ 年 凈現值折現率按 10％計算，待項目結束時，凈現值為 7850萬元。 CmCm+1 (rm+1rm) ＝ 30%+247。該年折現的凈現金流量 ＝ 3+│ │247。各項評價指標都達到了和超過項目所需要求，可以肯定認為該項目可行。 根據本項目設計產量與預測的成本，經測算每平方米的三層實木復合地板單位變動成本為 81元；每立方米的單位變動成本為 5448元（ 67m2/m3）；每平方米三層實木復合地板售價 110元；銷售稅金每平方米 ；項目的固定成為 543萬元。銷售單價 單位 可變成本稅金 ＝ 543247。預計銷售量 100 ％＝247。預計銷售量100％ ＝ 247。 〖第 38頁，共 41頁〗 本項目從財務分析的角度看：一是從靜態(tài)指標計算， 收回投資，原始投資回收率高達 ％，投資利潤率達％；二是從動態(tài)指計算， ，按 10年經營期計算項目結束時凈值達到 7850萬元；三量本利計算，項目達到設計生產能力 ％就可實現保本經營，項目的獲利能力達到％；項目達產后年均實現所得稅后 。項目可行，應盡快予以實施。為了達到預期的經濟效益，在建設時要嚴格控制開支，嚴格按照設計、預算施工和設備定購，節(jié)約建設資建設資金。項目投產后要加強生產經營管理，強化員工的素質，提高技術水平，降低消耗，建立完整的質量管理體系，以確保產品的質量。要組織協調好原材料的供應，保證生產的正常進行，同時要建立銷量穩(wěn)定、價格合理的國際銷售渠道和客戶網，這樣才能保證項目取得預期的經濟效 益且平穩(wěn)健康不斷的發(fā)展。 4． 裁切、砂光、著色、膩子填充生產工藝流程 地板坯（多聯地板） → 縱向分解（多片鋸 /單片鋸） → 背板砂光（單頭砂光機） → 定厚粗砂光（雙頭砂光機） → 表面精砂（三 頭砂光機，最后砂架為氣動砂墊） → 板面檢驗及修補（人工） → 板面修色（人工） → 輥涂著色（輥涂機） → 刷輥著色（刷輥著色機） → 熱風干燥（熱風干燥機） → 膩子填充（膩子機） → 紫外干燥（ UV 干燥機） → 油漆砂光（油漆砂光機） 5． 開榫槽生產工藝流程 地板 → 縱向開榫槽（縱向雙端銑） → 橫向開榫槽（橫向雙端銑） → 檢驗（人工） 6． 油漆涂飾生產工藝流程 地板 → 第一遍底漆（輥涂機） → 紫外線干燥（ UV 干燥機） → 第二遍底漆（輥涂機） → 紫外線干燥（ UV 干燥機） → 第三遍底漆（輥涂機） → 紫外線干燥（ UV 干燥 機） → 油漆砂光（油漆砂光機） → 第一遍面漆（輥涂機） → 紫外線干燥（ UV 干燥機） → 第二遍面漆（輥涂機） → 紫外線干燥（ UV 干燥機） → 板面檢驗（人工） 〖第 41頁，共 41頁〗 7． 包裝生產工藝流程 地板 → 裝包 /貼標識（裝盒工作平臺，人工） → 套膜封切（全自動套膜封切機） → 熱縮（熱收縮機） → 冷卻（冷卻輸送架） → 成品入庫