7支行財會監(jiān)管科長年度述職報告-閱讀頁
2024-09-17 22:09本頁面
【正文】 部共同匯編了《網(wǎng)點內(nèi)控工作考核管理辦法》。 （四）加強監(jiān)督檢查，促進內(nèi)控水平不斷提高 20xx 年，我部嚴格按照上級行有關檢查要求，認真開展了操作風險大檢查 “ 回頭看 ” 、案件防范專項治理 “ 回頭看 ” 檢查 第 4 頁 共 4 頁 和每季度不少于一次的常規(guī)監(jiān)管檢查和專項監(jiān)管檢查，深入挖掘和掃除內(nèi)控中尚存的 “ 死角 ” ，主要采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結合、事前預警和實時監(jiān)控相配合，突擊檢查與重點抽查等方式進行，并做到檢查有計劃、有重點、有記錄、有報告、檔案資料健全，對存在問題有整改意見、有處罰、有通報、有跟蹤，自律監(jiān)管工作達到制度化和規(guī)范化要求，進一步提高了我行 的內(nèi)控水平。去年初，在主管行長的指導和支持下，我制訂了一套科學合理、嚴格有序的培訓計劃，把組織監(jiān)管員、會計主管、事后監(jiān)督以及員工的業(yè)務培訓、學習作為提高網(wǎng)點會計主管管理素質(zhì)的切入點，去年由支行組織的各層次業(yè)務培訓班共 36 期，培訓達 270 人次，構筑起具有支行特色的立體的規(guī)章制度學習氛圍，并取得了顯 著的效果。
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