【正文】 ，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財務(wù)制度的行為進(jìn)行了原因分析并提出了建議。 目前正在組織進(jìn)行《全市農(nóng)村義務(wù)教育 “ 普九 ” 債務(wù)審計》按省廳方案要求，這項(xiàng)工作分二個階段實(shí)行，第一階段是試點(diǎn)縣的審計，我市的試點(diǎn)縣為 __縣，目前審計已結(jié)束，按規(guī)定時間給省廳報送了資料，其余五縣區(qū)計劃在 12 月底完成。在今年的審計工作，我和全科同志嚴(yán)格約束自己，每個 審計項(xiàng)目都同局紀(jì)檢組簽訂了《項(xiàng)目審計廉政責(zé)任書》，認(rèn)真執(zhí)行審計署《關(guān)于審計組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》。 四、存在不足 盡管一年來的工作有一個比較圓滿的結(jié)局，也取得了一定成績，但問題和不足依然存在，如審計人手不夠與審計任務(wù)繁重的矛盾還較突出 。市局行政事業(yè)科對全市行政事業(yè)審計工作的組織、協(xié)調(diào)還不夠 。審計成果的利用和轉(zhuǎn)化還不夠充分等，這些問題 都需要在今后的工作中認(rèn)真思考，努力改進(jìn)。 (二 )計劃組織開展對全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金使用和社會效益情況的審計和審計調(diào)查。__年 3 月 10 日，經(jīng)第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計委員會召集人。會議召開情況如下 : (一 )__年 2 月 7 日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了 __年度公司財務(wù)會計報表和 __年度內(nèi) 部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部 __年度審計工作總結(jié)和 __年度審計工作計劃的匯報。 (三 )__年 7 月 11 日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司 __年上半年度財務(wù)報告，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。鑒于上述原因，經(jīng)審計委員會審議，向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司 __年度外部審計機(jī)構(gòu)的建議。審計委員會認(rèn)為福建華興對公司進(jìn)行審計期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。 (三 )審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見 報告期內(nèi)，審計委員會認(rèn)真審閱了公司財務(wù)報告及其信息披露，認(rèn)為 :公司財務(wù)報告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存 在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的事項(xiàng)，也不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。 在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務(wù)報告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務(wù)內(nèi)部控制。 (五 )協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計與外部審計的溝通 報告期內(nèi)，審計委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。 特此報告。一是狠抓財稅建設(shè)。二是狠抓制度建設(shè)。三是狠抓財務(wù)管理。 二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷攀升，經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得新突破 截止 __年底，全鎮(zhèn)完成國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，較 __年增長 %。完成稅收 449 萬元，較 __年增長 %。三年來，我鎮(zhèn)的財政收入是一直在穩(wěn)步增長，收支基本平衡，財政狀況良好。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。同時，積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)小麥面積達(dá)到 22024 畝，占小麥種植面積的 %。先后引進(jìn)了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點(diǎn)印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項(xiàng)目 3 個，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車裝飾有限公司等千萬元以上項(xiàng)目 3 個。 穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)建設(shè) 我們把人口聚集和社區(qū)建設(shè)作為鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)的突破口。目前，該社區(qū)已完成投資 6800 余萬元，建成安置用房 12 幢，總建筑面積 60000 平方米 。投資 330 萬元，完成了地下管網(wǎng)、社區(qū)廣場和綠化亮化、健身體育器材等設(shè)施建設(shè)。該社區(qū)整合 12 個行政村， 2750 余戶群眾，預(yù)計總投資 億元，總建筑面積約 60 萬㎡，占地約 1100 畝，建成后可安置群眾 3232 戶，節(jié)約建設(shè)用地約 3200 畝。 加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐 一是積極啟動并完成了 ____鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn) 工作。二是堅持規(guī)劃先行，投資 50 萬元，聘請河南朝陽規(guī)劃設(shè)計院對全鄉(xiāng) __— 20__年總體規(guī)劃、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計，實(shí)現(xiàn)了與原陽縣土地、交通及平原新區(qū)總體規(guī)劃對接，為科學(xué)推進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。一是新農(nóng)合、新農(nóng)保等社會保障體系建設(shè)日臻完善，新農(nóng)合參合率達(dá) 93%，新農(nóng)保參保 3650 余人，累計發(fā)放新農(nóng)保資金 萬元 。投資 10 萬元為敬老院配備了空調(diào)等設(shè)備，累計發(fā)放了低保資金 萬元，五保資金 萬元。投資 224 萬元新建鎮(zhèn)第一中學(xué)教學(xué)樓、餐廳各一座，硬化綠化校園 1000 ㎡ 。建立長效機(jī)制，全面完成了計劃生育各項(xiàng)措施，人口自然增長率控制在 12‰ 以內(nèi)，政策性生育率達(dá) 99%，出生統(tǒng)計準(zhǔn)確率 100%，避孕措施落實(shí)率 %。落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保了全鎮(zhèn)無重大事故的發(fā)生。三年共開展勞動力培訓(xùn)講課 20 余次， 勞務(wù)輸出 15000 人次。一是面對繁重的工作任務(wù)，我自加壓力鎖定目標(biāo)，排找差距分析目標(biāo)，把握進(jìn)度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，在全鎮(zhèn)營造了 “ 敢想敢干，善謀善干，說干就干 ” 的干事氛圍，把好事辦好，實(shí)事辦實(shí)。成立便民服務(wù)大廳，整合了鎮(zhèn)黨委、政府有關(guān)部門集中辦事，簡化辦事程序、提升辦事 效率。四是嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，并把這些制度落實(shí)到日常工作和生活中，堅持清正廉潔，公道正派，反對和抵制送錢送物等各種消極現(xiàn)象。今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，常修為政之道，常干利民之事，常懷律己之心，為建平經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定做出新的、更大的貢