銀行網(wǎng)點員工管理自查報告范文通用8篇-閱讀頁
2024-09-06 11:53本頁面
【正文】 高利貸等活動，并自愿接受單位審查和群眾監(jiān)督，并主動接受單位的管理。自查情況如下： 一、基本情況 管理提升工程活動堅持立足自我與博采眾長相結合、重點突破與全面提升相結合、從嚴治企與管理創(chuàng)新相結合，積極穩(wěn)妥推進，取得了如期的效果。改革后，公司管理層的科學決策能力得到明顯的提高，綜合資源整合能力得到相應的提升，價值創(chuàng)造能力得到一定的加強，員工的履職能力上了一個新臺階，風險防控能力得以強化，精細化管理能力得到了加強，最終提升了公司的軟實 力。 制度建設情況 公司今年以來，先后制訂或完善了十七項考核管理辦法。這些制度構建起了全方位覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營的 .考核管理體系。每周一的聯(lián)席會議，分管領導和各部門負責人對上周的工作安排和本周工作計劃進行匯報，常規(guī)工作和重點工作的結果全部納入績效考核，考核結果每周一通報，每月一匯總， 每季一兌現(xiàn)，考核結果與績效工資掛鉤，連續(xù)三次考核不合格者予以撤職。 20__年 1 月份，公司成立了總經(jīng)理辦公會議組，規(guī)定每月 23 日召開月度總經(jīng)理辦公會，由各部門匯報生產(chǎn)、經(jīng)營指標完成情況；公布相關財務數(shù)據(jù)，通知公司其他相關事宜。 20__年 3 月中旬，公司進行了質量管理體系內審和管理評審工作，全面查找公司在質量管理體系中存在的問題和不足，并制定 了整改措施。 20__年 5 月成立了公司績效考核管理機構，加強公司人力資源的細化管理，并與五個承包單位重新簽訂承包協(xié)議，對公司目前人力資源管理工作進行全面診斷和評估。 20__年 46 月期間，公司借助技能競賽的動力，加大對銷售管理工作的調整，加強對銷售的考核力度，加強對應收賬款的管理力度并積極催收外欠款。定期考核外欠款數(shù)額和利息并按季度兌現(xiàn)考核結果，對于部分外欠款采用法律手段強制執(zhí)行，降低了公司的運營風險。在廠區(qū)內實 行全面統(tǒng)計核算工作，從材料消耗到成品發(fā)運，從庫存產(chǎn)品到采購過程，從實驗到生產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)均實行內部核算，整合優(yōu)化各環(huán)節(jié)的流程，建立全員成本意識，有效控制生產(chǎn)運營成本。 五、存在的問題 公司專業(yè)管理人才比較缺乏，且存在年 齡斷層情況。 生產(chǎn)設備老化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)出和理論存在較大差異。 有的崗位存在使用臨時工現(xiàn)象，存在一定的管理難度。對于存在的問題，采取以下措施解決： 挖掘內部潛力，積極組織人員參與各類培訓。 大力推行各類技術改造和技術比武活動。 提高員工綜合素質，逐漸減少臨時工使用范圍和數(shù)量。 作為一名信合員工，目前本人在 __縣農(nóng)村信用社和轄區(qū)內其他金融機構有貸款余額 __萬元，具體情況為： 20__年 __月 __日 20__年 __月 __日 __萬， 20__年 __月 __日 20__年 __月 __日 __萬，無違約記錄，信用優(yōu)良，主要用途為 __。 參與民間融資方面。 內部員工經(jīng)商辦企業(yè)方面。 以上三方面為本人在 三項 排查工作中的自查情況，本著 勤奮、忠誠、嚴謹、開拓 的企業(yè)文化要求，認真踐行一名合格員工行為，防范化解各項風險隱患，切實做好各項履職工作。會議后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。自查工作，實行 “ 雙管齊下 ” 工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度， 每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。今年以來，我行休假人員為 2人。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足 50 周歲。 (三 )換戶管理及客戶管理工作情況。今年以來，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。 農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此 “ 重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實 ” 自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度 ” 的落實，堅持突出重點與全面自查相合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解 了 “ 重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實 ” 工作進展情況，經(jīng)過自查我行在 “ 重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假 ” 等內控制度落實不存在問題。 據(jù)悉，本次活動重點圍繞 “ 與上市規(guī)范對標 ” 、 “ 與監(jiān)管要求對標 ” 、 “ 與內控評價對標 ” 、 “ 落實整改問責 ” 和 “ 內控知識培訓及考試 ” 開展，同時合 “ 兩個加強，兩個遏制 ” 回頭看活動，組織全體 員工開展內控案防 “ 天天微課堂 ” 、學習《內控達標年學習手冊》、撰寫自查報告和學習心得體會。 “ 內控達標年 ” 活動是郵儲銀行在 20__年至 20__年連續(xù)三年合規(guī)活動取得良好效果的基礎上，開展的又一項重要的內控管理活動。 為保障 “ 內控達標年 ” 活動順利開展、取得實效，郵儲銀行上海分行、上海市郵政分公司儲 匯局聯(lián)合成立活動領導小組，制定了切實可行的活動實施方案，對活動內容和步驟進行了周密部署。
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