【正文】 總經(jīng)理意見： 簽 名： 日 期： 舉例 人事部負(fù)責(zé)實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告并存檔 38 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目錄 ? KPI考評體系 ? 預(yù)算大綱、計劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實施考核的建議 40 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 預(yù)算大綱 —— 目標(biāo)性的界定指標(biāo) 預(yù)算大綱是公司發(fā)展戰(zhàn)略的年度工作重點的落實 預(yù)算大綱是公司編制經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的指針 作用 預(yù)算大綱應(yīng)由所高層管理者團隊共同制定 預(yù)算大綱確定后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)預(yù)算大綱對組織編制公司的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算 編制方式 編制依據(jù) 預(yù)算大綱應(yīng)當(dāng)是公司未來計劃期經(jīng)營目標(biāo)以及重大經(jīng)營策略的規(guī)劃和控制目標(biāo) 去年的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 42 169。 公司總體的經(jīng)營管理目標(biāo)被詳盡地描述為財務(wù)目標(biāo)和非財務(wù)目標(biāo)二大類，便于理解和執(zhí)行，構(gòu)成了公司的預(yù)算大綱 預(yù)算大綱 43 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 市場占有 非財務(wù)目標(biāo) ?內(nèi)部滿意度 ?品牌影響 ?客戶滿意度 ?管理改善達(dá)成 市場目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 渠道網(wǎng)絡(luò) 反應(yīng)速度 客戶投訴處理 客戶投訴率 配送準(zhǔn)確度 員工流動 人均培訓(xùn)時間 渠道網(wǎng)絡(luò) 品牌影響員工滿意度 質(zhì)量目標(biāo) 安全目標(biāo) 經(jīng)營管理目標(biāo)的分解二：非財務(wù)目標(biāo) …… 45 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ? 計劃預(yù)算體系能對企業(yè)的總體經(jīng)營資源做出合理的安排 ? 計劃預(yù)算體系可以幫助企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)管理 ? 計劃預(yù)算體系可以是公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解的過程 ? 計劃預(yù)算體系能夠協(xié)調(diào)組織各部門的工作 ? 計劃預(yù)算體系能幫助獲得一個評估管理者實際業(yè)績績效的基本標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算的目的和作用 47 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 制定經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算是在執(zhí)行層面進(jìn)行戰(zhàn)略資源和戰(zhàn)略目標(biāo)平衡的細(xì)化過程 公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算大綱 戰(zhàn)略資源分析 制定經(jīng)營計劃 制定相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算 ? 在執(zhí)行層面展開戰(zhàn)略目標(biāo) ? 在執(zhí)行層面平衡戰(zhàn)略資源 49 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ?銷售計劃 ?銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 ?DC部門建設(shè)計劃 DC作為利潤中心，應(yīng)如何考慮自己的經(jīng)營計劃和資源配置 ?內(nèi)部人員配置 ?物流外包（整個產(chǎn)品 /服務(wù)的價值傳遞過程中的外包環(huán)節(jié)，服務(wù)商選擇，按照營業(yè)收入目標(biāo)的外包成本） ?DC在內(nèi)部資源不足條件下何種人員需要招聘和培養(yǎng)，及其費用估算； ?是否愿意采用在公司內(nèi)調(diào)節(jié)人力資源的方式，內(nèi)部結(jié)算方式與成本的估算； ?DC對固定資產(chǎn)的投入計劃 ?其他 經(jīng)營計劃 資源配置 預(yù)算 ?費用成本計劃（材料、人工、外包以及其他費用） ?流程改進(jìn)等活動帶來的費用支出和投資 ?人力資源費用 ?其他預(yù)算費用開支 51 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 各部門結(jié)合目標(biāo)制定經(jīng)營計劃與資源配置 ?財務(wù)目標(biāo) ?本職能部門的重大項目 ?營業(yè)收入 ?利潤 ?積累性目標(biāo) ?成本類目標(biāo) ?非財務(wù)目標(biāo) ?市場份額 ?部門人數(shù)控制 ?部門制度建設(shè) ?部門資料管理 舉例 經(jīng)營計劃 資源配置 由各部門來編制計劃 目標(biāo) 53 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 預(yù)算委員會由高層直接領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算委員會在預(yù)算制訂中應(yīng)給予編制部門有力的編制指導(dǎo) 會計將成本分?jǐn)偟桨l(fā)生費用的部門，費用的支出依權(quán)限由該部門主管決定 預(yù)算在執(zhí)行上是硬性的，除非特殊情況發(fā)生 對預(yù)算要定期的檢查和及時修改 預(yù)算控制的一些要點 55 169。 半年度預(yù)算調(diào)整 ?在每半年度結(jié)束時，應(yīng)當(dāng)對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，重新審視宏觀政策、行業(yè)趨勢、競爭者動態(tài)、需求變化、內(nèi)部資源變動等相關(guān)因素。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目錄 ? KPI考評體系 ? 預(yù)算大綱、計劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實施考核的建議 57 169。這種控制是雙向的，互相溝通的。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ? 目標(biāo)管理是企業(yè)內(nèi)部上下級澄清彼此期望值，提高自我認(rèn)同感的有效工具 ? 每個部門的具體階段工作目標(biāo)可以根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和自身能力的變化而不斷變化，但目標(biāo)管理的原則和方法基本不變 ? 在復(fù)雜多變的環(huán)境中，目標(biāo)管理提供了公司內(nèi)部溝通和密切關(guān)系的機會，并促進(jìn)部門和公司的學(xué)習(xí)過程 ? 目標(biāo)管理提倡雙向互動的方式，通過實踐，一組包括業(yè)績、流程改善和個人發(fā)展在內(nèi)的目標(biāo)實現(xiàn)企業(yè)和員工的雙贏局面 ? 自上而下的目標(biāo)分解和自下而上的目標(biāo)期望相結(jié)合，使經(jīng)營計劃的貫徹執(zhí)行建立在職工的主動性、積極性的基礎(chǔ)上，把員工吸引到企業(yè)經(jīng)營活動中來 目標(biāo)管理的作用 使人人成為經(jīng)營者 59 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目標(biāo)管理推進(jìn)的階段與目標(biāo)體系化 設(shè)定目標(biāo)階段 總經(jīng)理制訂公司目標(biāo)與方針 商討與調(diào)整 部門目標(biāo)的設(shè)定和記錄 部門目標(biāo)的、商討及決定 主管與員工談話 個人目標(biāo)的設(shè)定 個人目標(biāo)的匯總 過程管理 上司的總體性管理 相關(guān)目標(biāo)的整體調(diào)整 匯報表制訂 暢所欲言的雙向交流 自我進(jìn)行管制 權(quán)限委讓 通過自我管制，實現(xiàn)自我啟發(fā) 記錄 測定和評價階段 主管與員工當(dāng)面評價 達(dá)成度的測定和評價 和人事考核制度結(jié)合 與同事評價相結(jié)合 自我評價與自我啟發(fā) 記錄 戰(zhàn)略規(guī)劃 計劃預(yù)算體系 KPI指標(biāo)設(shè)定 KPI考評體系 薪酬激勵體系 61 169。在制訂目標(biāo)時，我們并不是事無巨細(xì)地去設(shè)計每件事情，而是以工作要項做為制訂的基準(zhǔn)，而且所有要項都應(yīng)當(dāng)由主管根據(jù)公司及部門的戰(zhàn)略目標(biāo)并與部屬事先訂好，在雙方共同接受的前提下，方可確定為本階段目標(biāo)。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 完成標(biāo)準(zhǔn) ：是指部屬完成工作達(dá)到可接受的程度。這個標(biāo)準(zhǔn)是判定績效的基礎(chǔ)。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 評估 ： 它是對目標(biāo)要項完成情況質(zhì)量和數(shù)量的衡量與判斷。 目標(biāo)管理的過程（ 3） 64 169。面談內(nèi)容包括下列各點： ? 讓部屬知道主管對他的評估要點。 ? 雙方都對評估的結(jié)果形成統(tǒng)一的看法。 ? 雙方對績效改進(jìn)計劃形成一致的意見。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 在職輔導(dǎo)： 經(jīng)過評估面談后，主管與部屬都已各自“歸位”，回到了各自日常的工作崗位。通過在職輔導(dǎo)，使得員工的日常工作在目標(biāo)管理的基礎(chǔ)上得到有效的改善 目標(biāo)管理的過程（ 5） 66 169。這種評估與溝通的過程應(yīng)該是經(jīng)常而且繼續(xù)的工作；不應(yīng)拖到年度或季度考核面談時才做；也不應(yīng)該只是完全依賴日常的非正式的監(jiān)督。當(dāng)主管掌握了這些資料而且與部屬取得一致的看法后，接著就要制訂一項績效改進(jìn)計劃并付諸實行。有許多方式可以建立信賴，其中最直接明了的一種就是等部屬在事情做完后肯定其價值。最主要的是主管必須對他的部屬在公司未來的前程發(fā)展表示足夠的重視。 6. 目標(biāo)考評過程始終要有適當(dāng)?shù)目刂? 既便主管們都能接受目標(biāo)考評計劃，他們的上一級管理者也希望能照章實行，目標(biāo)考評還是應(yīng)該視為一件“必須做”的事，嚴(yán)格照章實行可以避免一些“該做”的事卻沒有做。因此適當(dāng)?shù)目刂迫匀皇潜夭豢缮伲? 7 主持考核工作的中層主管也需要接受培訓(xùn)，主管們必須具備應(yīng)有的技術(shù)來完成該計劃 主管應(yīng)具備的技能有：如何訂出工作要項；如何評估績效；如何輔導(dǎo)；如何做評估面談；如何發(fā)展員工績效改進(jìn)計劃 實施目標(biāo)管理的 7個要點 67 169。面談一定要是雙向的溝通 ?傾聽不打岔。雖然雙方能表示不同見解，但主管應(yīng)避免造成對立及爭辯的場面 ?集中在績效，而不在性格。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ，把考績表拿給部屬看，不要藏起來 ，考核只是暫時性的 。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 在信息交流階段，要牢記以下規(guī)則 ◆ 在給出反饋信息時，要作事實判斷陳述，而不要作價值判斷陳述?！边@是價值判斷性陳述；而要說：“你比別人工作慢。 ◆ 舉例要具體，不要空泛。 ◆ 當(dāng)下屬可能干得更好時，你的意見要直截了當(dāng)。讓他重復(fù)你說過的話，特別是那些愉快的話。 ◆ 不要隨便問“為什么”。但可能涉及到其心理或者其童年往事，還是小心為妙。有些下屬可能總是順從，你說什么就聽什么，你很難知道他們對所受到的評價有何反應(yīng)。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 有做好一項工作的成就感 做得好有人賞識 擔(dān)負(fù)更多的工作責(zé)任，熱情高漲 在本企業(yè)工作中成長 合理的、以績效控制為目的的目標(biāo)管理應(yīng)使員工獲得充分激勵 71 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通總體戰(zhàn)略目標(biāo)在 2023年的時間軸上展開，分為籌備期、試運行期、推出期，處于初創(chuàng)時期 第三步：正式推出 第二步：試運行 第一步：項目籌備 階段性標(biāo)志 ?項目團隊正式開始工作 ?主要人員上崗 ?完成物理設(shè)施建設(shè) ?完成備貨 ?各地 DC開展銷售工作 ?加盟經(jīng)銷商 /零售商開始開展實際銷售業(yè)務(wù) ?加盟經(jīng)銷商統(tǒng)一形象 ?以普通連鎖名義開展業(yè)務(wù) ?全國市場上全面推出普通連鎖服務(wù) 目標(biāo) ?物理設(shè)施完成 ?產(chǎn)品線規(guī)劃基本完成 ?信息系統(tǒng)規(guī)劃完成 ?供應(yīng)商合作規(guī)則確立 ?經(jīng)銷商合作規(guī)則確立 ?各供應(yīng)商與普通連鎖簽署供貨協(xié)議 ?各經(jīng)銷商與普通連鎖簽署供貨協(xié)議 ?形成完整產(chǎn)品線，且貨源穩(wěn)定 ?形成穩(wěn)定的供應(yīng)商名錄 ?建立質(zhì)量檢測體系 ?信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等調(diào)試完善 ?篩選、穩(wěn)定經(jīng)銷商 ?確定經(jīng)銷商加盟規(guī)則 ?完善銷售預(yù)測功能 ?確定管理制度和業(yè)務(wù)流程 ?統(tǒng)一渠道形象 ?確定加盟商管理制度和業(yè)務(wù)流程 ?考評第二步工作的業(yè)績 ?修改試運營中出現(xiàn)的問題 ?市場推廣活動 ?政府公關(guān)活動 ?檢驗銷售預(yù)測 ?繼續(xù)完善前兩步中的遺漏 ?開始地域擴張 時間 ?三到四個月 ?六個月 ?（預(yù)計在 2023年年底） 普通連鎖 73 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通公司運用 KPI考核體系推進(jìn)的原則是先業(yè)務(wù)部門，后全面推廣；先 KPI和主管考評相結(jié)合，后以 KPI考評為主 ?部分部門經(jīng)理以上采用KPI考核體系 ?KPI考核和主管考評并重 ?KPI指標(biāo)在總體考評中的比重較小 ?全部部門經(jīng)理以上崗位采用 KPI考核體系 ?KPI考核和主管考評并重 ?KPI指標(biāo)在總體考評中的比重相當(dāng) ?全部部門經(jīng)理以上崗位采用 KPI考核體系 ?關(guān)鍵的基層崗位全部采用 KPI考評體系 ?KPI考核為主 ?KPI指標(biāo)在總體考評中的比重占 80％以上 ?起步階段 ?流程基本穩(wěn)定 ?網(wǎng)絡(luò)初步建成