檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核和管理評審-閱讀頁
2025-03-02 12:32本頁面
【正文】 確定審核思路 , ? 按過程審核主管部門必查、 相關(guān)部門選查。 ? 順向追蹤 計(jì)劃 → 實(shí)施 → 結(jié)果。 四、內(nèi)審的策劃 編制檢查表 ? 審核員自用的工作文件 ? 不需向受審核部門展示，也不需受審核部門確認(rèn) ? 由審核員在規(guī)定的表格上編寫 ? 體現(xiàn)審核思路、方式和方法。 四、內(nèi)審的策劃 檢查表的內(nèi)容和應(yīng)用 ? 檢查什么 —— 按照審核目的確定檢查內(nèi)容，一 定要結(jié)合受審核方的特點(diǎn)，選擇關(guān)鍵問題 如：檢查管理體系的實(shí)施和保持，重點(diǎn)應(yīng)檢查每 個(gè)程序文件的執(zhí)行 ? 如何檢查 —— 設(shè)計(jì)抽樣方案和檢查方法 注意審核對象和樣本的代表性、可多種方法 并用 ? 安排時(shí)間 —— 保證在規(guī)定時(shí)間完成規(guī)定任務(wù) 時(shí)間安排應(yīng)留有余地 四、內(nèi)審的策劃 編制檢查表應(yīng)注意的問題 ? 不能將 認(rèn)可準(zhǔn)則 中的肯定句原封不動(dòng)變?yōu)橐蓡柧? ? 不能只列檢查內(nèi)容，忽視審核方法和抽樣方案的設(shè)計(jì) ? 不能忽略管理體系職責(zé)的檢查，只對事不對人 ? 應(yīng)用檢查表的風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)關(guān)鍵過程及主要因素未能識(shí)別，或樣本沒有代表性時(shí)，會(huì)影響審核結(jié)果的客觀和準(zhǔn)確。 ? 獲得審核證據(jù)的方法 : a) 提問 b) 傾聽 c) 查閱 d) 觀察 e) 記錄 即 :問、聽、查、看、記 五 、 內(nèi)審的實(shí)施 不符合報(bào)告 不符合分為 : ? 體系性不符合（不符合） 文 標(biāo)不符（體系文件規(guī)定不符合準(zhǔn)則） ? 實(shí)施性不符合（不符合） 文 實(shí)不符（實(shí)施不符合文件規(guī)定） ? 效果性不符合（不符合） 實(shí) 效不符（效果不符合預(yù)期結(jié)果） 五 、 內(nèi)審的實(shí)施 一般不符合出現(xiàn)下列情況之一 : ? 對滿足管理體系準(zhǔn)則或管理體系文件的要求 , 屬于個(gè)別的 ,偶然的 ,孤立的失效現(xiàn)象。 如某關(guān)鍵過程或某一過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象 ? 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效 。是內(nèi)審組結(jié)束現(xiàn)場審核后必須編寫的一份文件。跟蹤審核主要是對受審方采取的糾正 /糾正措施進(jìn)行評審、驗(yàn)證，并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動(dòng)的總稱。應(yīng)仔細(xì)考慮這些指標(biāo)，以有利于這些活動(dòng)的開展。 管理評審輸入：— 政策和程序的適用性；— 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；— 近期內(nèi)部審核的結(jié)果；— 糾正措施和預(yù)防措施；— 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；— 實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果；— 工作量和工作類型的變化；— 客戶反饋；— 投訴；— 改進(jìn)的建議；— 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。 管理者應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)得到實(shí)施。 管理評審輸出 （ CNAS/GL13） 管理評審的結(jié)果應(yīng)當(dāng)輸入組織的策劃系統(tǒng)，并應(yīng)當(dāng)包括 : (a) 質(zhì)量方針、中期和長期目標(biāo)的修訂； (b) 預(yù)防措施計(jì)劃 ,包括制定下一年度的目標(biāo)； (c) 正式的措施計(jì)劃 ,包括完成擬定的對管理體系和 /或組織目標(biāo)的運(yùn)作的改進(jìn)的時(shí)間安排。管理評審?fù)ǔ?12個(gè)月一次，由最高管理者負(fù)責(zé)。應(yīng)保留管理評審的記錄。 管理評審 《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 改進(jìn)措施； b) 管理體系所需的變更 ； c) 資源需求 。 管理評審輸出 （ GB/T 19001— 2023）
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1