qs9000內(nèi)部品質(zhì)稽核(ppt37頁(yè))-閱讀頁(yè)
2025-02-28 02:59本頁(yè)面
【正文】 報(bào)告稽核 的結(jié)果 .(參閱“稽核總結(jié) 報(bào)告”或“不符合項(xiàng)目分布”為之 ) ? 說(shuō)明稽核的局限性 。 ?不符合事項(xiàng)經(jīng)責(zé)任部門主管確認(rèn)後 ,由各稽核員開(kāi)出“矯正措 施要求單” ,且要求一定日期前回復(fù)該單 。 (主要 ,第一類 ) 缺失、或是輕微 (次要 ,第 二類 )缺失 : 1).嚴(yán)重缺失 適用之條文要素一欠缺相關(guān)程序或文件加以規(guī)定 . 文件之規(guī)定違反條文要求 . 某一要素之執(zhí)行度未達(dá) 60% 太多的次要缺失 (許多認(rèn)證公司界定超過(guò) 5個(gè) )集中在某一要素中 . 第三方認(rèn)證時(shí) ,只要有一個(gè)“嚴(yán)重缺失”即是該次不通過(guò)推薦註冊(cè) . 2).輕微缺失 上述情形外 ,未遵守文件規(guī)定或與規(guī)定不符合之單一獨(dú)立事件 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 :可接受 /有條件接受 /不接受三種 —稽核中沒(méi)有一項(xiàng)“嚴(yán)重缺失”或達(dá)成一定評(píng)分 ( 若有規(guī)定 ),則可接受供應(yīng)商為“合格供應(yīng)商” . —廠商可能有“嚴(yán)重缺失”，或距要求最低評(píng) 分相差不多（一般 10%） ,而已經(jīng)清楚缺失之原因 ,並可 擬訂“矯正措施”於一定期限中改善者 . —廠商有多項(xiàng)“嚴(yán)重缺失” ,或距要求最低評(píng)分相差 很遠(yuǎn) ,而未見(jiàn)廠商有改善意 向及具體措施 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 —除嚴(yán)重 (主要 ,第一類 )不符合及輕微 (次要 ,第二類 ) 不符合外 ,另有所謂“觀察事項(xiàng)”及“建議事項(xiàng)” . :沒(méi)有足夠的證據(jù) (記錄 )顯示不符合文件或條文 要求 ,但如此作法 ,在其同業(yè)中屬稀罕情況 ,有可能造成體系 運(yùn)作時(shí)缺失產(chǎn)生 ,待觀察是否有 :客訴 (QS9000/ISO9001)或 環(huán)保單位告發(fā) ,鄰裹居民投訴 (ISO14001) :建議可替代更佳的方法 (受審查組織可自行決定 接受或不接受 : 通過(guò)推薦註冊(cè) . —須至少三個(gè)月後整改時(shí)間 ,重新稽核 (認(rèn) 證 ). Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 四、稽核之改善行動(dòng) Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 (NCN)或矯正措施要求單 (CAR) 稽核人員開(kāi)單要點(diǎn) : 、名稱、日期、或誰(shuí) (工號(hào) )、或料號(hào)編號(hào) ,什麼單位 (地點(diǎn) ),顯示情形 ,而此情形系違反某一文件編號(hào)、章節(jié)之規(guī)定 ,或條文某一 要項(xiàng) . 同一要素 /同一部門之不符合事項(xiàng) ,可開(kāi)在同一單內(nèi) ,但最好不超過(guò) 3項(xiàng) . 文字表達(dá) —簡(jiǎn)明、扼要、清楚、完整 . 要求回復(fù)日期 —通常為 1周內(nèi) ,且復(fù)印一份交 “回單管制單位 ”. 需責(zé)任單位主管認(rèn)同 ,如有爭(zhēng)議 ,通常由 “管理代表 ”仲秋 . 全部開(kāi)出後 ,可依要素順序?qū)?NCN 或 CAR編號(hào) : (年 —序號(hào) ) Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 不是補(bǔ)記錄內(nèi)容 ,補(bǔ)簽名 ,補(bǔ)一些無(wú)影響未來(lái)作業(yè)之工作 。 應(yīng)有“預(yù)定完成日” —以利措施之追查 . “矯正或預(yù)防措施” Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠(chéng) 信 合 作 ,缺失單位主管毫無(wú)經(jīng)驗(yàn) ,並不熟悉如何擬訂“有效矯正措施”時(shí) ,為避免流於文字遊戲 ,或言不義 ,建議設(shè)置專審查單位 (如 :品?；蚩偨?jīng)理室
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