【正文】 ? 稽核結(jié)果跟蹤改善落實 不合格報告及匯總分析 ? 不合格分為 ﹕ ? 體系性不合格 。 還有一類問題雖末構(gòu)成不合格 ,但有不合格的趨勢 ,或者可以做得更好 .這類問題可作為觀察項 ,口頭向受審部門提出以引起注意 。 ? 報告內(nèi)容包括建議采取的糾正措施計劃及完成日期 ﹑ 受審部門的確認 ﹑ 糾措施完成情況及驗證 . 末次會議 ?組長發(fā)言 ,說明不合格的數(shù)量和分類 ,宣讀不合格報告 ,提出糾正劃措施計劃的建議 .如與受審部門發(fā)生爭執(zhí)而難以協(xié)調(diào) ,則提請管理者代表解決 . ?受審部門提出的問題 ,審核組長予回答或澄清 . ?最后由受審部門領(lǐng)導(dǎo)講話并對改進不合格的問題作出承諾 . 編寫審核報告 ? 由審核組長編寫 ,其內(nèi)容為 : ? 1審核的目的和范圍 ? 2受審部門及負責(zé)人 ? 3審核的日期和審核成員 ? 4審核的依據(jù) ? 5受審部門的主要參與者 (姓名和職務(wù) ) ? 6首 ﹑ 末次會議記錄 ? 7不合格的觀察結(jié)果 ? 8審核綜述及審核結(jié)論 ? 9對糾正措施完成的時限要求 ? 10不合格報告分發(fā)范圍 ? 11審核組長簽名 ﹑ 日期 . 糾正措施跟蹤驗證 ? 糾正措施具有特別重要的意義 ﹐ 這是審核的目的所決定的 .內(nèi)審的目的就是在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的問題 ,查出原因 ,采取糾正措施加以消除 ,使質(zhì)量管理體系不斷改進 . ? 內(nèi)審員與外審員最大的區(qū)別就是能否提出糾正措施的建議 ﹔ ? 糾正措施計劃及其實施一般定為 15天 ,即發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在 15天內(nèi)完成 . ? 內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施完成情況進行驗證 ,并作詳細的記錄。觀察和提問是審核中不可截然分開的調(diào)查方法 ﹐ 從問中了解情況 ﹐ 從觀察中獲得證據(jù)。 謝謝各位 ! 歡迎下一位為大家報告 !! 稽核員要求 /職責(zé) ? 稽核人員的知識和經(jīng)驗要求 ? 對稽核人員的行為與道德要求 ? 稽核人員 (組長 )的職責(zé) ? 合格稽核員的素質(zhì) 有關(guān)標準的知識 ?稽核人員必須知道和理解 ISO9001標準的全部要求 .不必試圖它們?nèi)勘诚聛?,應(yīng)該掌握稽核管理的知識和技能 ,如稽核的計劃 ,稽核的組織 ,稽核的控制等 。獲得和運用特殊知識和技能的能力 。誠實 ,可靠 ,樂于助人 ,有禮貌 ,感情穩(wěn)定 ,冷靜 ,自信 ,頑強和以工作為重 . ? 組長除應(yīng)具備以上外 ,尚應(yīng)有組織和領(lǐng)導(dǎo)能力 . 簡單的稽核練習(xí) ? 100%的檢驗 英文字母 ? 溝通 索取金錢案 %的檢驗 英文字母 A與小寫 a的數(shù)量點算出來 . ! Action plans refer to principal panylevel drivers from and long term strategic planning. In simplest terms, action plans are set to acplish those things the pany must do well for its strategy to succeed. 索取金錢案 據(jù)以上內(nèi)容 ,回答下面的問題 . 正確 不正確 不清楚 *有一男子敲門 1 2 3 *敲門的男子推門而入 1 2 3 *張華小姐開門 1 2 3 *敲門的男子索取金錢 1 2 3 *拿走錢箱內(nèi)所有東西的男子逃走 1 2 3 *錢箱內(nèi)放有金錢 1 2 3 *屋主張華打開錢箱 1 2 3 *賊人是一名男子 1 2 3 *屋主打電話報警 1 2 3 *警察立刻趕往逮捕賊人 1 2 3 *賊人最終逃脫 1 2 3 聽到敲門聲 ,張華開門 .有一男子推門而入 ,索取金錢 .屋主打開錢箱 .錢箱內(nèi)所有東西都被拿走 .接到通知后 ,警察立刻趕往現(xiàn)場 . 應(yīng)用表單 ? 內(nèi)部 稽核計劃 (范圍對照 )表 ? 內(nèi)部 稽核查檢表 ? 內(nèi)部稽核缺點及改善 報告 書 ? 矯正與預(yù)防措施狀況記錄表 內(nèi)部 稽核計劃 (范圍對照 )表范例 單位 ISO9001條文 廠務(wù)部 財務(wù)室 信息室 管制部 制造部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 資材部 ………….. 說明 _____年 _____月 _____日起至 _____年 _____月 _____日止 _____年 ____月 ____日起至 ____年 ____月 ____日實施 , 稽核組長由 _________擔(dān)任 . :◎ 代表主辦單位 ▲ 代表協(xié)辦單位 :內(nèi)稽小組長制表 ?管理代表審核 ?公告分發(fā) ?存檔 管理代表審核 : 制表 : 內(nèi)部稽核計劃 (范圍對照 )表 No: 內(nèi)部 稽核查檢表 范例 管理代表 : 稽核組長 : 受稽核單位主管 : 稽核代表 : 受稽核單位 : No: 依據(jù)相關(guān)之程序文件及條文編號 稽核 來源 依據(jù) □ 第 ___號內(nèi)部稽核計劃 (范圍對照 )表 □ __月 __日管理干部會議 □ __月 __日管理代表指定之項目 記錄 追溯 期間 年 月 日起至年 月 日止 稽核 執(zhí)行 時間 月 日 時起至 月 日時止 稽核內(nèi)容 無缺點 次要缺點 嚴重缺點 觀察事項說明 流程 :稽核代表制表 ?受稽核單位 ?審查 ?核準 ?存檔 . 內(nèi)部稽核缺點及改善 報告書 范例 管理代表 : 稽核組長 : 內(nèi)部稽核缺點及改善報告書 No: 受稽 單位 填寫 依據(jù) 第 ______號內(nèi)部稽核查檢表 稽核 日期 A:缺點項目及違反條文事實說明 (受稽單位主管應(yīng)對以下缺點項目予收文后 ,一周內(nèi)完成 B欄后交回稽核小組 ): 本缺點屬 :□ 初犯 □ _______次重犯 稽核代表 : B:改善措施 : 原因分析 : 暫定對策 : 恒久對策 : 上述暫定對策定會于 ____年 ____月 ____日完成 , 恒久對策定會于 ____年 ____月 ____日完成 ,并請稽核代表屆時進行改善確認 . 受稽單位主管 : 改善情形確認 : 建議 : :教育訓(xùn)練記錄窗體號 __________,處分單號 __________, 其它 ___________ 2. □ 本案完結(jié) . ____年 ____月 ____日進行改善確認 . 稽核代表 : 流程 : 稽核代表制表 ?受稽單位 (主管 )?檢討會 ?稽核組長 ?管理代表核準結(jié)案 . 內(nèi)部稽核缺點及改善報告書 管制 表 范例 內(nèi)部稽核缺點及改善報告書 管制表 報告編號 發(fā)出者 發(fā)出日期 接受者 回復(fù)日期 結(jié)束日期 備注 要求 實際 各位辛苦了 ! 總算結(jié)束了整個內(nèi)審的課程 問題 QA ？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT