齊齊哈爾某公司內(nèi)部控制制度-閱讀頁

【摘要】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系

2025-04-28 04:04

某公司內(nèi)部控制制度匯編-閱讀頁

【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費(fèi)報銷管

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部控制制度典范-閱讀頁

【摘要】XX股份公司會計(jì)內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………（2）2、存貨……………………………………………（16）3、對外投資………………………………………（43）4、固定資產(chǎn)………………………………………（66）5、工程項(xiàng)目…………………………………

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部管理控制手冊-閱讀頁

【摘要】XXXXXXXXXXXX有限公司內(nèi)部控制管理手冊版次：2011年第一版編制：內(nèi)控工作組審核：內(nèi)控管理委員會批準(zhǔn)：XX目錄1前言 4概述 4 4 4 4 6手冊的結(jié)構(gòu)組成 6本手冊的適用范圍和管理 7內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)、職責(zé)及權(quán)限 8目的 8 8 8

2025-05-03 05:12

某公司內(nèi)部控制制度6-閱讀頁

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度-銷售與收款第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對完達(dá)山股份公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱銷售與收款是指完達(dá)山股份公司在銷售過程中的接受客戶訂單、核準(zhǔn)客戶信用、簽定銷售合同、發(fā)運(yùn)商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項(xiàng)等一系列行為。第三條銷售與收款業(yè)務(wù)的下列職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離：銷售訂單職能與貨物

2025-04-27 13:18

研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度-閱讀頁

【摘要】----內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級：□管制文件□非管制文件----文件履歷紀(jì)要頁文件發(fā)行單位文件管

2025-06-23 15:34

某公司內(nèi)部控制制度7-閱讀頁

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度—成本費(fèi)用第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對完達(dá)山股份公司成本費(fèi)用的內(nèi)部控制，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的開支規(guī)模，堵塞漏洞，制止鋪張浪費(fèi)和徇私舞弊的行為，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱成本費(fèi)用是指完達(dá)山股份公司為了獲取收益而發(fā)生或支付的各種耗費(fèi)以及雖與獲取收益無關(guān)但應(yīng)由本期負(fù)擔(dān)的各種耗費(fèi)。第三條成本費(fèi)用的下列職務(wù)

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部控制制度8-閱讀頁

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度—擔(dān)保第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對完達(dá)山股份公司擔(dān)保行為的內(nèi)部控制，保護(hù)投資者的合法權(quán)益和公司的財產(chǎn)安全，防范擔(dān)保風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱擔(dān)保行為是指在借貸、買賣、貨物運(yùn)輸、加工承攬等經(jīng)濟(jì)活動中以確保債權(quán)清償為目的的保證行為，擔(dān)保方式為保證、抵押、質(zhì)押

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部控制制度5-閱讀頁

【摘要】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度-工程項(xiàng)目第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對完達(dá)山股份公司工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱工程項(xiàng)目是指完達(dá)山股份公司自營或發(fā)包建設(shè)的房屋、建筑物、發(fā)供電和輸變電工程以及需安裝調(diào)試的主要設(shè)備購置項(xiàng)目。第三條本公司的工程項(xiàng)目集中由完達(dá)山股份公司總部集中審批并組織或授權(quán)實(shí)

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部控制制度的建立-閱讀頁

【摘要】中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司2008年度內(nèi)部控制自我評價報告中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司董事會本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。22008年度內(nèi)部控制自我評價報告一、綜述（一）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)公司內(nèi)部控制組織機(jī)

2025-05-03 05:11

某公司內(nèi)部控制制度基本規(guī)范-閱讀頁

【摘要】129/23齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部會計(jì)控制制度-閱讀頁

【摘要】二十七/28股份有限公司內(nèi)部會計(jì)控制制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會計(jì)控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督，維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部會計(jì)控制是指公司為了提高會計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部控制制度的基本規(guī)范-閱讀頁

【摘要】齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系列具有控制職能的方法、措

2025-04-27 13:18

某公司內(nèi)部控制指引制度培訓(xùn)課程-閱讀頁

【摘要】內(nèi)部控制指引第一章　總則第一條　目的為促進(jìn)天津津燃公用事業(yè)股份有限公司（以下簡稱：公司）建立和健全內(nèi)部控制，防范公司經(jīng)營風(fēng)險，保障公司體系安全穩(wěn)健運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國企法》、《中華人民共和國證劵法》、《中華人民共和國會計(jì)法》等法律規(guī)定，制定本指引。第二條　適用范圍本制度適用于公司所有審計(jì)工作。內(nèi)部控制是上市公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關(guān)人員為

2025-05-03 13:15

某公司內(nèi)部控制管理制度-閱讀頁

【摘要】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第

2025-04-28 11:28

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某公司內(nèi)部控制制度手冊(已修改)

某公司內(nèi)部控制制度手冊(編輯修改稿)