【正文】 和分公司的經(jīng)營適合公司的發(fā)展目標(biāo) ? 規(guī)劃公司階段性發(fā)展目標(biāo)，對發(fā)展情況進(jìn)行評估和調(diào)整 ? 確定年度業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與框架，匯總各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃，編制公司總體年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施 ? 確保公司年度發(fā)展目標(biāo)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 ? 整合協(xié)調(diào)各部門的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，以保證公司整體目標(biāo)的一致性 ? 對業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和控制，并及時提出對策建議 ? 通過監(jiān)控來保證公司年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和及時調(diào)整 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 流程 2. 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 流程 3. 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 控制流程 子流程 戰(zhàn)略管理流程 舉 例 BJS43050522602XX 羅蘭 ?貝格采用了直觀的流程表達(dá)形式，明確了整體流程內(nèi)容以及在流程運(yùn)作過程中各部門的職責(zé)分工 客戶服務(wù)部 市場部 網(wǎng)絡(luò)工程部 財務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 管理層 中國 移動 人力資源部 其它 部門 分公司 新業(yè)務(wù)中心 審議企業(yè) 發(fā)展框架 提供財務(wù)信息 市場分析 收入預(yù)測 當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)市場關(guān)鍵資料 提供網(wǎng)絡(luò)發(fā)展情況 人力資源狀況 客服情況 匯總分析提供網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略 匯總分析， 提出營銷發(fā)展戰(zhàn)略 組織審核 批準(zhǔn)戰(zhàn)略 是 是 否 否 公司愿景和戰(zhàn)略方向 集團(tuán)戰(zhàn)略 年度業(yè)務(wù) 計(jì)劃流程 參與職能部門戰(zhàn)略制定 審核匯總企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略草案 組織職能部門戰(zhàn)略制定 參與審核 參與審核 參與審核 組織審核 組織審核 組織審核 匯總分析， 提出客服發(fā)展戰(zhàn)略 匯總分析， 提出人力發(fā)展戰(zhàn)略 新業(yè)務(wù) 預(yù)測 匯總分析， 提出新產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略 參與審核 分析外部環(huán)境 /內(nèi)部狀況 制定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)框架 依據(jù) 分析 制定 制定 制定 提出 審核 /批準(zhǔn) 實(shí)施 /監(jiān)督 審議 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 舉 例 BJS43050522602XX No . 步驟 部門 負(fù)責(zé)崗位 工作內(nèi)容 交付品企業(yè)發(fā)展部 總經(jīng)理 收集集團(tuán)公司、管理層對戰(zhàn)略要求和目標(biāo)收集公司各職能部門現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測外部宏觀環(huán)境和市場環(huán)境管理層 公司愿景及戰(zhàn)略方向設(shè)想1依據(jù)市場部，網(wǎng)絡(luò)工程部、新業(yè)務(wù)中心，客戶服務(wù)部、人力資源部、財務(wù)部及分公司總經(jīng)理 前一年業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況未來三年業(yè)務(wù)發(fā)展要求分公司未來一年業(yè)務(wù)發(fā)展要求市場分析預(yù)測網(wǎng)絡(luò)發(fā)展預(yù)測新業(yè)務(wù)預(yù)測客服情況人力資源情況分公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況2 分析 企業(yè)發(fā)展部 總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃人員分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)和競爭等外部信息，識別機(jī)會與威脅分析公司內(nèi)部經(jīng)營和發(fā)展?fàn)顩r，以及在經(jīng)營中所存在的問題。河南移動在當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)好 ? 重點(diǎn)鞏固地區(qū)：市場潛量大，但競爭激烈，且河南移動在當(dāng)?shù)貎?yōu)勢不明顯 ? 重點(diǎn)防御地區(qū)：市場潛量中等，但競爭激烈，河南移動居于劣勢 ... 營銷目標(biāo)分解 (舉例 ) ? 重點(diǎn)突破 / 發(fā)展地區(qū)：銷售增長率比平均增長率要求高 10% ? 重點(diǎn)鞏固地區(qū)：銷售增長率與平均增長率一致 ? 重點(diǎn)防御地區(qū)：銷售目標(biāo)保持在去年的水平上 ? 其它地區(qū)：銷售增長率與平均增長率一致，同時通過其它地區(qū)的目標(biāo)調(diào)節(jié)來保持總量平衡 營銷目標(biāo)于？ 考慮因素 地區(qū)分類 營銷目標(biāo)與預(yù)算分解 分公司預(yù)算分解 (舉例 ) ? 重點(diǎn)突破 / 發(fā)展地區(qū)：預(yù)算增長超過平均增長 10% ? 重點(diǎn)鞏固地區(qū)：預(yù)算增長與平均增長相一致 ? 重點(diǎn)防御地區(qū)：預(yù)算保持去年水平 ? 其它地區(qū)：預(yù)算保持平均增長水平，同時通過其它地區(qū)的預(yù)算調(diào)節(jié)來保持總量平衡 舉 例 BJS43050522602XX 針對流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)還提供了具體內(nèi)容和文本參考格式 ... 分 公 司 經(jīng) 營 報 告 參 考 格 式 1. 本月經(jīng)營狀況概述 2 . 營銷計(jì)劃執(zhí)行情況 品牌宣傳計(jì)劃執(zhí)行情況 個人營銷計(jì)劃執(zhí)行情況 企業(yè)營銷計(jì)劃執(zhí)行情況 3. 計(jì)劃執(zhí)行效果分析 (參見后頁參考格式 ) 總體市場經(jīng)營分析 業(yè)務(wù)量完成情況分析 營業(yè)收入完成情況分析 個人市場經(jīng)營分析 業(yè)務(wù)量完成情況分析 營業(yè)收入完成情況分析 企業(yè)市場經(jīng)營分析 業(yè)務(wù)量完成情況分析 營業(yè)收入完成情況分析 話音 /數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作分析 4. 競爭對手活動監(jiān)控 5. 問題與對策 6. 下個月經(jīng)營重點(diǎn) 舉 例 BJS43050522602XX ...以及參考表格，這將使河南移動管理進(jìn)一步規(guī)范和完善 實(shí)際完成 計(jì)劃 完成當(dāng)月計(jì)劃 (%) 完成年度計(jì)劃 (%) 比上月增減 比去年同期增減 實(shí)際完成 計(jì)劃 完成當(dāng)月計(jì)劃 (%) 完成年度計(jì)劃 (%) 比上月增減 比去年同期增減 實(shí)際完成 計(jì)劃 完成當(dāng)月計(jì)劃 (%) 完成年度計(jì)劃 (%) 比上月增減 比去年同期增減 業(yè)務(wù)量完成 銷號數(shù) 凈增數(shù) 在網(wǎng)用戶 全球通 神州行 豫通卡 本地通 大眾通 普通 TACS 放號數(shù) 總體 其中 全球通 神州卡 豫通卡 本地通 大眾通 普通 TACS 總體 其中 全球通 神州卡 豫通卡 本地通 大眾通 普通 TACS 總體 其中 全球通 神州卡 豫通卡 本地通 大眾通 普通 TACS 總體 其中 全球通 神州卡 豫通卡 本地通 大眾通 普通 TACS 總體 其中 話音業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 其中 營業(yè)收入完成 總體 個人市場 企業(yè)市場 分公司監(jiān)控報告參考格式 舉 例 BJS43050522602XX