【正文】 /公式 評分規(guī)則及標準 信息來源 降低部門可控管理費用 部門可控管理費用與預算差異率 （ 實際管理費用 預算額 ） /預算額 *100% 1） 目標值 =0,得 90分 2） 比目標值每提高 百分點 ， 減 分； 3） 比目標值每降低 百分點 ， 加 分 ， 最高 120分 4） 超過目標值的 百分點 ， 不得分； 5） 介于其中按線性關系計算 財務報表 、預算報表 合理飛行機組排班計劃 ， 保障航班正點運行 計劃執(zhí)行率 （ 1調整機組人員航班數／計劃執(zhí)行航班數 ） *100% 1） =目標值 ,得 90分 2） 比目標值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標值每降低 %；減 分； 4） 介于其中按線性關系計算 運行中心相關紀錄 不斷提高員工工作效率 人均飛行時間 總飛行時間 /乘務 （ 飛行 ） 人員數 *100% 1） =目標值 ,得 90分 2） 比目標值每提高 小時 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標值每降低 小時；減 分； 4） 介于其中按線性關系計算 運行中心統(tǒng)計資料 加強安全管理 ， 確保公司安全運行 飛行事故征候萬時率 民航相關定義標準 1） =目標值 ,得 90分 2） 比目標值每降低 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 超過目標值 ， 不得分； 4)低于行業(yè)平均水平 ， 額外加 分 ， 高于行業(yè)平均水平 ， 額外減 分 5） 介于其中按線性關系計算 航空安全監(jiān)察部相關統(tǒng)計資料 加強安全管理 ， 確保公司安全運行 嚴重差錯萬時率 民航相關定義標準 1） =目標值 ,得 90分 2） 比目標值每降低 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 超過目標值 ， 不得分； 4)低于行業(yè)平均水平 ， 額外加 分 ， 高于行業(yè)平均水平 ， 額外減 分 5） 介于其中按線性關系計算 航空安全監(jiān)察部相關統(tǒng)計資料 避免因乘務人員原因造成航班延誤 航班延誤率 （ 乘務原因 ） 延誤航班次數 （ 乘務原因 ） ／總航班次數*100% 1） =目標值 ,得 90分 2） 比目標值每降低 次 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標值每提高 次；減 分； 4） 介于其中按線性關系計算 運行中心相關記錄 嚴格執(zhí)行各類飛行作業(yè)規(guī)范 ， 防止不安全事件發(fā)生 發(fā)生差錯 、 一般差錯次數 民航相關定義標準 1） =目標值 ,得 90分 2） 比目標值每降低 次 ， 加 分 ， 最高 120分； 3） 比目標值每提高 次；減 分； 4） 介于其中按線性關系計算 航空安全監(jiān)察部相關統(tǒng)計資料 2023/1/19 41 導讀 績效考核概述 考核要素 考核維度及指 標的設定 考核程序 計分規(guī)則 及考核結果的應用 2023/1/19 42 定性指標計分規(guī)則 定性指標由考核領導直接評分，計分規(guī)則如下： 定性指標均按照 A、 B、 C、 D四個等級評分，評分時以 5分為單位進行打分，對應關系見下表 等級 A B C D 定義 超出目標 達到目標 接近目標 遠低于目標 考核得分 120 、 115 、1 105 100、 9 90 8 80、 75 、 70 6 60、 … 0 2023/1/19 43 定量指標計分規(guī)則 指標性質 計分規(guī)則 單項否決性指標 低于目標值 ， 該項考核指標得 0分； 等于目標值得 90分； 高于目標值按線性關系計算 ， 但最高值不高于 120分 標桿性指標 （ 如客戶投訴率 、 客公里收入納入行業(yè)統(tǒng)計范圍的重要指標 ） =目標值 ,得 90分 比目標值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 比目標值每降低 %；減 分； 低于行業(yè)水平 ， 額外減 分或得 0分； 高于行業(yè)水平 %， 額外加 分； 介于其中按線性關系計算 一般性指標 =目標值 ,得 90分 比目標值每提高 %， 加 分 ， 最高 120分； 比目標值每降低 %；減 分； 介于其中按線性關系計算 2023/1/19 44 部門考核系數的計算 部門季度考核系數 =部門季度綜合考核得分 /（ ∑ 部門季度綜合考核得分 /部門數量） 部門季度考核系數 部門年度考核系數 =∑部門季度考核系數 /4 部門年度考核系數 2023/1/19 45 市場銷售部和貨運部績效考核結果的使用 1 為了克服承包制注重短期利益而忽視長期利益、注重部門利益而忽視集體利益的缺點，建議取消對市場銷售部和貨運部的承包制 市場銷售部和貨運部建立銷售提成制薪酬體系： 薪酬總額 =基本工資 +績效工資 +銷售提成工資 基本工資：指公司現(xiàn)有薪酬體系中生活保障金、年功工資、住房補貼等相關部分，這一部分由公司統(tǒng)一發(fā)放 2023/1/19 46 市場銷售部和貨運部績效考核結果的使用 2 績效工資 =3 ∑ 月市場銷售部（或貨運部）崗效工資 銷售任務完成系數 A 績效考核系數 績效工資 銷售任務完成情況 A的取值 市場銷售部或貨運部完成或超過公司規(guī)定的基本銷售任務 A=1 市場銷售部或貨運部未完成公司規(guī)定的基本銷售任務 A=已完成銷售任務 /基本銷售任務 銷售任務完成系數 A的取值 2023/1/19 47 市場銷售部和貨運部績效考核結果的使用 2 銷售提成工資 =（ 已完成銷售任務 —基本銷售任務 ） 分段銷售提成比例 績效考核系數 銷售提成工資 年度銷售總額 X ≤ 萬元 萬元 X≤ 萬元 X 萬元 銷售提成比例 % % % 公司可根據不同銷售收入創(chuàng)造利潤情況不同來設定分段銷售提成比例： 2023/1/19 48 其他部門考核結果的應用 整合現(xiàn)有單項獎之建議 1 更名為節(jié)油獎，明確激勵目的，并降低獎罰比例； 只針對飛行人員的節(jié)油情況進行獎勵，取消機務部、運行中心、計財部、安全監(jiān)察部等其他配合及管理部門的獎罰 ； 成本結余獎 保留針對個人的獎罰 ， 取消針對部門和集體的獎罰 。 航班正點率獎 建立部門績效考核體系有效實施的基礎 2023/1/19 49 其他部門考核結果的應用 整合現(xiàn)有單項獎之建議 2 部門季度績效獎 = ∑ 部門季度崗效工資總額 / ∑ 公司季度崗效工資總額 公司 季 度效益獎總額 部門 季 度考核系數 公司季度效益獎總額可通過整合現(xiàn)有的單項獎勵部分 ，也可從公司獲得的利潤中取出一定比例作為公司季度績效獎的基數補充 。 公司高級管理人員 部門負責人 2023/1/19 53 考核第三步：季度中上級與下級回顧指標完成情況 指標完成情況 ?找出可能妨礙下屬實現(xiàn)績效考核指標的問題所在，指出改進辦法 ?根據部門任務變化情況增加任務事項或修改績效標準（特殊情況） 要點 ：及時溝通，及時調整；計劃性 2023/1/19 54 考核第四步：季度末被考核部門自我總結 針對績效考核指標完成情況總結考核期間工作，提出自我評價意見 要點 ：認真檢查，如實評價 2023/1/19 55 考核第五步：被考核部門與上級共同認定績效完成情況 要點 ：我們需要的是回顧和發(fā)現(xiàn)問題，不是滔滔不絕的解釋 被考核部門上級根據期初確定的績效指標，逐條與被考核部門認定完成情況 2023/1/19 56 考核第六步：上級評價 要點 ：對各項考核要素嚴格評分；深刻理解指標及標準含義，避免偏差。 企管證券部應在三個工作日內明確答復是否受理。 2023/1/19 60 考核的誤區(qū) 光環(huán)化傾向 寬容化 /嚴格化傾向 中間化傾向 輪流傾向 人際關系傾向 邏輯推斷傾向 隨意化傾向 暈輪效應 2023/1/19 61 考核的誤區(qū)一：光環(huán)化傾向 考核中，將被考核者某一優(yōu)點或者缺點擴大化，以偏概全，一好百好或一無是處。 2023/1/19 62 考核的誤區(qū)二：寬容化 /嚴格化傾向 考核中不敢認真負責，怕承擔責任，有意放寬考核標準。 2023/1/19 63 考核的誤區(qū)三：中間化傾向 不敢拉開檔次，考核結果集中于中間檔次，或集中于兩頭。 2023/1/19 64 考核的誤區(qū)四：邏輯推斷傾向 由一個考核指標推斷另一個考核指標。 2023/1/19 65 考核的誤區(qū)五： 暈輪效應 實際上被考核者都知道何時對自己的績效進行評價。對于評價者來說，最近行為的記憶要比遙遠的過去行為更清晰。 2023/1/19 66 考核的誤區(qū)六：輪流傾向 為應付制度的有關規(guī)定，將較差的檔次或好的檔次，在各部門間輪流分配。 2023/1/19 68 考核的誤區(qū)八：隨意化傾向 在考核過程中不嚴格按照考核辦法的要求規(guī)范考核行為，依照個人意愿和個人的理解，隨意進行考