【正文】 出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時間內(nèi)做出反應(yīng)1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時間內(nèi)做出反應(yīng)改正行為0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時間內(nèi)沒有反應(yīng)4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少成本、提前期與最低訂貨批量的減少0 成本、提前期與最低訂貨批量無減少減少32 / 48附件五、臨時采購申請單臨時采購申請單采購單編號： 申購部門： 接單日期：品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商數(shù)量 單位 估計單價需用日期采購項目如有問題請與 聯(lián)系。34 / 48附件七、倉儲管理制度倉 儲 管 理 制 度第 一 章 總 則第 一 條 根 據(jù) 保 供 部 崗 位 職 責(zé) ， 結(jié) 合 本 部 門 業(yè) 務(wù) 特 點(diǎn) ， 制 訂 本 制 度 。第 二 章 倉 庫 材 料 保 管 、 保 養(yǎng) 管 理第 三 條 對 保 管 員 基 本 業(yè) 務(wù) 素 質(zhì) 的 要 求保 管 員 ， 要 做 到 “四 懂 ”“五 會 ”“三 準(zhǔn) 確 ”(一 ) 四 懂 ：1. 懂 得 所 保 管 物 資 的 名 稱 、 規(guī) 格 、 性 能2. 懂 得 所 保 管 物 資 的 用 途 。4. 懂 得 保 管 物 資 的 代 用 途 徑 。(三 ) 三 準(zhǔn) 確 ： 收 料 、 發(fā) 料 、 盤 點(diǎn) 準(zhǔn) 確 。 根 據(jù) 倉 庫 的 結(jié) 構(gòu) 特 點(diǎn) ， 可 分為 特 種 倉 庫 ， 封 閉 式 倉 庫 ， 半 封 閉 倉 庫 和 露 天 倉 庫 (料 場 )(一) 特種倉庫用來儲存易燃品，化工劇毒品、放射性物品，爆破材料，高級精密儀器，各種貯存液體的貯缶。 (三) 半封閉式倉庫一般有頂無墻的倉庫（料棚） ，主要用來儲存怕雨雪受溫度影響不大的物資，如鋼材、園木、塑料管帶制品。 第 五 條 倉 庫 料 場 標(biāo) 準(zhǔn)35 / 48（ 一 ） 入 庫 物 資 要 按 其 性 質(zhì) 和 形 態(tài) 差 異 ， 規(guī) 格 ， 品 種 及 儲 放 規(guī) 定 ， 選 適 當(dāng) 的保 管 場 所 和 儲 存 條 件 ， 其 標(biāo) 準(zhǔn) 如 下 ：1. 物 資 的 儲 存 要 便 于 發(fā) 放 ， 盤 點(diǎn) 和 維 修 保 養(yǎng) ， 有 利 于 材 料 的 先進(jìn) 先 出 。 3. 綠 化 、 衛(wèi) 生 、 安 全 符 合 標(biāo) 準(zhǔn) ， 標(biāo) 識 清 楚 。5. 做 好 安 全 防 火 、 防 盜 、 防 止 火 災(zāi) 和 失 竊 事 故 的 發(fā) 生 。 7. 堆 碼 科 學(xué) ， 保 管 規(guī) 范 ， 堆 碼 的 材 料 應(yīng) 具 備 以 下 條 件 ：(1) 材 料 的 數(shù) 量 徹 底 查 清 ， 驗 收 合 格 。(3) 包 裝 外 塵 土 已 清 除 ， 包 裝 外 有 油 污 但 不 影 響 材 料 的 質(zhì) 量 。(2) 安 全 ： 注 意 堆 垛 穩(wěn) 定 ， 牢 固 ， 不 偏 不 斜 ， 不 歪 不 倒 ， 不壓 壞 底 層 材 料 和 地 坪 。(3) 定 量 ： 每 行 、 每 層 、 每 堆 力 求 定 量 整 數(shù) 便 于 清 點(diǎn) 發(fā) 放 。(5) 整 齊 ： 堆 垛 排 列 有 序 ， 橫 看 成 行 ， 豎 看 成 列 ， 包 裝 、 標(biāo)志 從 外 ， 最 大 限 度 的 貨 架 保 管 。 36 / 48(二 ) 某 些 材 料 怕 碰 、 怕 磕 、 怕 倒 置 ， 因 此 ， 在 搬 運(yùn) 過 程 中 要 特 別 輕 拿輕 放 防 止 材 磕 碰 損 壞 。(四 ) 材 料 的 搬 運(yùn) ， 裝 卸 要 有 專 人 負(fù) 責(zé) 。 (二 ) 植 樹 、 種 草 、 種 花 要 適 合 倉 庫 物 資 保 管 的 需 要 。(四 ) 倉 庫 要 保 持 通 風(fēng) ， 防 止 金 屬 制 品 的 銹 蝕 和 物 料 的 霉 爛 和 變 質(zhì) 。(一 ) 按 規(guī) 定 采 取 定 期 抽 查 復(fù) 檢 以 保 證 出 庫 物 資 的 質(zhì) 量(二 ) 對 復(fù) 檢 時 檢 查 出 來 的 變 質(zhì) 物 資 或 超 過 儲 備 期 的 材 料 要 根 據(jù) 領(lǐng) 料 單 位 ；需 求 情 況 發(fā) 放 ， 如 水 泥 、 液 壓 油 、 化 學(xué) 品 等 都 要 復(fù) 檢 。 因 此 ， 對 金 屬 材 料的 養(yǎng) 護(hù) 主 要 任 務(wù) 是 防 氧 化 銹 蝕 。(二 ) 對 需 要 進(jìn) 庫 保 管 的 材 料 必 須 入 庫 ， 可 露 天 存 放 的 要 根 據(jù) 金 屬 材 料 保 管要 求 采 取 苫 蓋 和 噴 油 等 妥 善 保 管 ， 同 時 要 一 頭 齊 。 必 要 時 用 礫 石 或 煤 渣 ， 石 塊 墊 平 ， 增 強(qiáng) 地 層 透水 性 ， 保 持 庫 區(qū) 干 燥 。(五 ) 根 據(jù) 金 屬 材 料 的 技 術(shù) 要 求 堅 持 庫 房 通 風(fēng) 。(一 ) 木 材 及 制 品 在 保 管 過 程 中 要 做 好 防 治 白 蟻 工 作 ， 在 室 外 保 管 的 松 園 木37 / 48不 需 要 剝 掉 樹 皮 ， 必 避 免 木 材 縱 裂 ， 如 遇 雜 草 時 要 剝 掉 樹 皮 以 避 免 木 材 梧 膛 糟 爛 ，要 力 爭 速 加 工 、 速 發(fā) 放 ， 加 速 周 轉(zhuǎn) 。(二 ) 水 泥 入 庫 后 超 過 規(guī) 定 ， 貯 存 時 間 就 會 降 低 標(biāo) 號 ， 搞 好 水 泥 的 保 養(yǎng) 就 是防 潮 、 防 水 、 下 層 要 墊 好 ， 庫 房 要 通 風(fēng) ， 要 勤 倒 垛 ， 勤 復(fù) 檢 ， 定 期 復(fù) 檢 并 采 取 先進(jìn) 先 出 的 原 則 ， 避 免 人 為 的 積 壓 或 超 期 降 低 使 用 效 果 。(三 ) 玻 璃 的 保 管 ， 玻 璃 制 品 一 般 采 取 封 閉 式 庫 房 貯 存 。 不 能 倒 置 ， 裝 卸 運(yùn) 搬 時 ， 要 輕 裝 輕 卸 ， 遠(yuǎn) 距離 搬 運(yùn) 要 有 保 護(hù) 措 施 。 因 此 ， 要按 材 料 性 質(zhì) 、 要 求 的 程 度 、 濕 度 等 進(jìn) 行 保 管 ， 一 般 爆 炸 品 氣 溫 應(yīng) 控 制 在15～ 30度 ， 高 溫 地 區(qū) 不 應(yīng) 超 過 35度 ， 如 凍 結(jié) 普 通 膠 質(zhì) 炸 藥 不 得 低 于 15度 ， 如倉 庫 外 溫 度 或 濕 度 小 于 倉 內(nèi) 即 加 強(qiáng) 通 風(fēng) ， 也 可 以 用 庫 房 涂 白 降 低 溫 度 ， 利 用 白 色減 少 墻 壁 吸 收 日 光 的 幅 射 熱 ， 還 可 以 用 屋 頂 水 。(二 ) 防 止 性 質(zhì) 抵 觸 ， 化 工 材 料 性 質(zhì) 多 變 ， 尤 其 是 危 險 品 一 類 ， 易 因 其 相 互抵 觸 或 其 它 材 料 抵 觸 引 起 燃 燒 、 爆 炸 、 腐 蝕 、 毒 害 等 事 故 ， 因 此 ， 必 須 嚴(yán) 格 按 其不 同 性 質(zhì) 隔 離 存 放 ， 如 爆 炸 品 要 在 郊 外 建 庫 ， 硫 酸 、 鹽 酸 等 腐 蝕 性 或 毒 品 須 隔 離存 放 。 當(dāng) 專 用 倉 庫 物 資 輪 換 時 ， 必 須 將 設(shè) 備 中 的 殘 留 物 全 部 清 洗 。3. 物 資 堆 碼 時 要 整 齊 牢 固 ， 不 得 倒 置 ， 對 怕 熱 怕 潮 物 資 要 采 取 防 潮 措 施 。 38 / 485. 儲 存 材 料 過 程 中 ， 按 各 材 料 性 質(zhì) 不 同 分 別 采 取 防 止 接 觸 火 源 ， 日 光 暴曬 遇 水 受 潮 、 接 觸 空 氣 、 接 觸 有 機(jī) 物 或 相 互 抵 觸 的 物 品 等 外 來 因 素 影 響 ， 對 易 燃易 爆 物 品 按 如 下 規(guī) 則 儲 存 。(二 ) 機(jī) 電 設(shè) 備 應(yīng) 儲 在 10～ 34度 的 庫 存 為 宜 ， 并 防 止 日 曬 ， 在 寒 冷 季 節(jié) 材 料入 庫 后 ， 不 應(yīng) 立 即 開 箱 ， 應(yīng) 放 置 一 定 時 間 后 再 打 包 裝 。(三 ) 大 型 機(jī) 電 設(shè) 備 具 有 成 套 性 ， 它 們 分 裝 多 箱 或 有 零 件 及 工 具 等 ， 對 成 套產(chǎn) 品 應(yīng) 根 據(jù) 裝 箱 上 注 明 的 總 箱 數(shù) 和 部 件 名 稱 采 取 集 中 保 管 ， 避 免 散 失 ， 錯 發(fā) 或 漏發(fā) 。第 一 三 條 做 好 機(jī) 電 產(chǎn) 品 和 工 具 的 復(fù) 檢 工 作 ， 在 庫 機(jī) 電 產(chǎn) 品 或 工 具 如 不 馬 上 使用 就 要 進(jìn) 行 定 期 復(fù) 檢 ， 復(fù) 檢 時 要 注 意 機(jī) 電 產(chǎn) 品 咬 合 是 否 良 好 ， 是 否 保 持 原 有 的 使用 價 值 ， 工 具 是 否 上 銹 等 。(二 ) 有 些 勞 保 品 必 須 定 期 晾 曬 ， 同 時 要 特 別 注 意 防 塵 、 防 鼠 。第 一 五 條 橡 膠 水 暖 焊 條 雜 品 等 物 資 的 保 管 與 保 養(yǎng) 橡 膠 制 品 和 焊 條 雜 品 等 保 管 時 均 采 取 封 閉 式 庫 房 ， 庫 房 保 持 經(jīng) 常 的 通 風(fēng) ，堆 碼 時 不 能 重 壓 ， 不 能 磕 碰 ， 擺 放 時 要 有 一 定 的 間 距 ， 焊 條 發(fā) 放 時 要 進(jìn) 行 復(fù) 檢 ，確 定 藥 等 是 否 脫 落 。 以 避 免 水 暖 器 材 銹 蝕 壞 死 。第 三 章 倉 儲 材 料 盤 點(diǎn) 規(guī) 定第 一 六 條 物 資 盤 點(diǎn) 周 期 依 據(jù) 各 庫 物 資 品 類 與 收 發(fā) 頻 率 ， 季 節(jié) 特 性 ， 材 料 性 質(zhì) 保 管 條 件 等 要 求 ， 分別 對 盤 點(diǎn) ， 周 期 劃 分 如 下 ： (一 ) 月 盤 點(diǎn) 物 資 鋼 材 庫 ： 型 鋼 、 園 鋼 、 管 材 、 板 材 及 所 有 金 屬 制 品 。39 / 48建 材 庫 ： 鋸 材 、 纖 維 板 、 膠 合 板 、 陶 瓷 制 品 ， 保 溫 材 料 、 水 泥 、 玻 璃 。機(jī) 電 庫 ： 砂 輪 片 等 磨 具 磨 損 。勞 保 庫 ： 五 金 、 水 暖 、 橡 膠 制 品 ， 勞 保 品 及 其 它 雜 品 。藥 品 庫 ； 化 學(xué) 藥 品 、 玻 璃 儀 器 及 器 皿 。(五 ) 年 度 盤 點(diǎn) 的 物 資 每 年 按 財 務(wù) 處 要 求 于 九 月 份 進(jìn) 行 一 次 全 部 物 資 的 盤 點(diǎn) ，除 定 期 盤 點(diǎn) 外 保 管 員 要 實 行 動 態(tài) 盤 點(diǎn) 。通 過 倉 儲 材 料 保 管 條 件 環(huán) 境 變 異 的 檢 查 ， 盤 點(diǎn) 材 料 因 條 件 ， 環(huán) 境 變 壞 而 造 成的 損 耗 數(shù) 量 。 (盤 虧 或 盤 盈 。通 過 倉 庫 安 全 狀 況 和 運(yùn) 裝 等 條 件 的 檢 查 ， 盤 點(diǎn) 材 料 因 安 全 和 運(yùn) 裝 條 件 不 好 而造 成 損 失 數(shù) 量 。第 一 八 條 盤 點(diǎn) 要 求 ：(一 ) 動 態(tài) 盤 點(diǎn) ： 保 管 員 對 經(jīng) 常 有 變 動 的 物 資 按 周 (旬 )進(jìn) 行 盤 點(diǎn) ， 檢 查 所管 物 資 與 帳 卡 記 載 是 否 一 致 。(三 ) 盤 點(diǎn) 要 嚴(yán) 肅 認(rèn) 真 ， 不 敷 衍 了 事 ， 上 報 的 數(shù) 據(jù) 要 準(zhǔn) 確 ， 對 盤 虧 (盈 )原因 ， 分 析 確 切 ， 責(zé) 任 要 落 實 ， 并 提 出 解 決 的 措 施(四 ) 盤 點(diǎn) 物 資 時 間 必 須 在 當(dāng) 期 下 帳 后 的 一 周 內(nèi) 完 成 。第 一 九 條 盤 點(diǎn) 結(jié) 果 的 處 理 (一 ) 屬 于 正 常 庫 耗 的 盤 虧 應(yīng) 按 規(guī) 定 程 序 報 批 、 核 銷 。(三 ) 超 過 保 管 期 限 ， 損 壞 變 質(zhì) 長 期 積 壓 物 資 ， 經(jīng) 有 關(guān) 部 門 鑒 定 ， 確 實 不 能40 / 48使 用 或 報 廢 的 ， 區(qū) 分 責(zé) 任 后 ， 應(yīng) 填 報 盤 虧 表 ， 經(jīng) 主 管 部 門 裁 決 后 ， 進(jìn) 行 處 理 。第 二 〇 條 檢 查 與 考 核(一 ) 由 計 劃 調(diào) 度 科 負(fù) 責(zé) 按 月 、 季 對 倉 儲 物 資 盤 點(diǎn) 工 作 進(jìn) 行 檢 查 ， 并 由 財 務(wù)監(jiān) 督 檢 查 協(xié) 同 考 核 。3. 對 盤 虧 (盈 )物 資 原 因 是 否 清 楚 ， 有 無 建 議 和 措 施 。 對 檢 查 結(jié)果 做 好 記 錄 區(qū) 分 責(zé) 任 ， 提 出 考 核 意 見 。第 二 二 條 不 準(zhǔn) 材 料 用 白 條 子 出 庫 ， 不 準(zhǔn) 對 材 料 進(jìn) 行 預(yù) 驗 收 或 以 白 條 子 進(jìn) 行 驗收 。第 二 四 條 保 管 員 與 更 夫 、 必 須 認(rèn) 真 做 好 當(dāng) 日 的 貨 場 、 倉 庫 材 料 存 儲 安 全 狀 況的 簽 證 交 接 工 作 。第 二 六 條 認(rèn) 真 執(zhí) 行 材 料 進(jìn) 出 庫 的 ， “先 進(jìn) 先 出 ”的 原 則 ， 防 止 積 壓 ， 變 質(zhì)損 失 。第 二 八 條 任 何 單 位 和 個 人 ， 不 準(zhǔn) 將 公 司 材 料 隨 意 送 給 其 他 單 位 或 個 人 。第 三 〇 條 加 強(qiáng) 倉 庫 消 防 組 織 ， 器 材 工 具 準(zhǔn) 備 及 電 火 源 管 理 工 作第 五 章 原 材 料 途 耗 、 庫 耗 加 工 損 耗 定 額 處 理第 三 一 條 正 常 合 理 的 損 耗 定 額 ， 包 括 正 常 的 途 耗 、 庫 耗 和 加 工 損 耗 。(二 ) 庫 耗 ： 是 指 庫 存 材 料 ， 由 于 自 然