【正文】 相五線，380V／220V，零線在入戶處做重復(fù)接地，廠區(qū)配電室采用JKT系列低壓配電屏1P－7P。防雷接地系統(tǒng)按國(guó)家規(guī)范設(shè)置。電訊設(shè)施方案選擇：（1）行政管理電話：在辦公室裝設(shè)行政電話（直接外線）。第十章 節(jié) 能第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范本項(xiàng)目適用以下用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范：中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中華人民共和國(guó)建筑法民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(建設(shè)部部長(zhǎng)令第76號(hào))中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱(計(jì)交能【1996】905號(hào))夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JCJ1342001民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范GB5017693民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范JGJ/T1692第二節(jié) 能源消耗種類和數(shù)量分析本項(xiàng)目所耗能源包括水、電和蒸汽，其中蒸汽由XX縣森泉熱電公司提供。一、能耗指標(biāo)年新增能源消耗量表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量1水萬(wàn)M32電萬(wàn)4kWh4503柴油噸1200合計(jì)二、耗水耗水部位主要是生產(chǎn)用循環(huán)水系統(tǒng)的初始用水及補(bǔ)充水、生活用水。三、耗電電能消耗主要是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)中的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)力及生產(chǎn)照明等。四、耗油柴油消耗主要是原材料、輔助材料、產(chǎn)品廠內(nèi)運(yùn)輸和裝卸等。第三節(jié) 能源供應(yīng)狀況分析本項(xiàng)目是銜接銅渣廢料綜合利用和解決墻體改革落實(shí)的紐帶項(xiàng)目，采用先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)能源沒(méi)有特殊的需求。第四節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項(xiàng)目在采用先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低廢品率的同時(shí)，將十分注重節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，使產(chǎn)品的綜合耗能指標(biāo)保持國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。電氣設(shè)備和燈具選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。在滿足工藝生產(chǎn)要求的條件下，盡量選用功率小的電氣設(shè)備。 第十一章 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境現(xiàn)狀新廠址位于XX縣縣郭屯鄉(xiāng)鄧樓村西，該處地勢(shì)平坦，地貌起伏變化不大，該地區(qū)環(huán)境空氣清新，地下水監(jiān)測(cè)指標(biāo)符合《地下水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T1484893)III類標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目所在區(qū)域噪聲晝間平均等效聲級(jí)小于50dB(A)，夜間小于40dB(A)，符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB309693中II類標(biāo)準(zhǔn)。二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(1)環(huán)境空氣?！兜乇硭h(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002中Ⅳ類；(3)地下水?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB309693中III類；(5)《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》GB1252390)。四、環(huán)境治理措施(1)建設(shè)期影響源及治理措施分析項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響因素主要有以下幾方面：施工噪聲源主要有挖掘機(jī)、電焊機(jī)、車輛等，噪聲等級(jí)值為95dB(A)左右，對(duì)周圍環(huán)境造成一定的不利影響，影響范圍主要是施工現(xiàn)場(chǎng)周圍200m范圍內(nèi)，約200m距離衰減后噪聲約55 dB(A)，為減輕施工對(duì)周圍環(huán)境的影響，施工時(shí)應(yīng)避開(kāi)居民休息時(shí)間，盡可能安排在白天進(jìn)行。在廠房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場(chǎng)，有可能在風(fēng)速較大時(shí)起塵，使環(huán)境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周圍環(huán)境整潔帶來(lái)一定影響，這種影響可以隨施工的結(jié)束而消失，影響是短時(shí)的、局部的。固體廢棄物。(2)運(yùn)營(yíng)期影響源及治理措施分析廢水本項(xiàng)目工藝過(guò)程中沖洗廢水，經(jīng)沉淀、絮凝處理，能夠回用不外排，基本無(wú)廢水排放，排放的主要是生活污水，生活污水進(jìn)行生化處理達(dá)標(biāo)后作為廠區(qū)灑水用不外排。本項(xiàng)目?jī)?yōu)先選用低噪聲、運(yùn)行振動(dòng)小的設(shè)備，總體機(jī)械噪聲控制在85dB以下；振動(dòng)較大的設(shè)備(如篩選機(jī))，均采用相應(yīng)的減振措施(如加隔振墊等)；噪聲較大的設(shè)備均設(shè)在廠房?jī)?nèi)，并采取可靠的措施。企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾和廢品等。五、綠化本項(xiàng)目新建產(chǎn)區(qū)周圍及道路兩旁，因地制宜地種植各種花草和長(zhǎng)綠喬木。第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)依據(jù)(1)勞動(dòng)部(1996)第3號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；(2)《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》(JBZ12002)；(3)山東省人民政府第141號(hào)令關(guān)于發(fā)布實(shí)施《山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》；(4)魯安監(jiān)發(fā)〔2002〕46號(hào)關(guān)于印發(fā)《山東省建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生審查驗(yàn)收工作程序》的通知?？倛D布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設(shè)環(huán)形運(yùn)輸與消防通道；道路轉(zhuǎn)彎半徑和道路交叉處的會(huì)車視距等滿足安全行車要求。廠區(qū)內(nèi)的工藝設(shè)備和有關(guān)輔助設(shè)備布置時(shí)考慮安全操作和維修方便。廠區(qū)道路及車間內(nèi)通道均設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國(guó)家安全標(biāo)志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定。(3)用電安全廠區(qū)內(nèi)配電系統(tǒng)采用TNC制保護(hù)接地系統(tǒng)。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于1Ω。廠區(qū)內(nèi)移動(dòng)式用電設(shè)備和生活間的插座，采用三相五線制或單相三線制。根據(jù)實(shí)際情況供電線路采用斷路器、熔斷器等繼電器保護(hù)性安全措施，保證安全用電。工作照明和事故照明電壓為220V，局部照明和危險(xiǎn)場(chǎng)所照明電壓采用24V。根據(jù)需要對(duì)連續(xù)生產(chǎn)線設(shè)置防護(hù)、保險(xiǎn)、聯(lián)鎖、聲光音響報(bào)警信號(hào)及緊急臨時(shí)停車等安全裝置。(5)防暑降溫廠區(qū)工人作業(yè)點(diǎn)和臨時(shí)休息處，采用工業(yè)壁扇或崗位式軸流風(fēng)機(jī)降溫。(6)噪聲控制選用低噪聲節(jié)能工藝設(shè)備和輔助設(shè)備，如風(fēng)機(jī)選用時(shí)注意選用同類型的節(jié)能低噪產(chǎn)品，安裝時(shí)配減振座架，減少噪聲與振動(dòng)對(duì)工作環(huán)境的影響。水質(zhì)符合現(xiàn)行生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作由企業(yè)設(shè)安技環(huán)?？曝?fù)責(zé)。各車間設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本車間的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。第十三章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：總 經(jīng) 理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)部營(yíng)銷部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部辦公室生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間第二節(jié) 工作制度及勞動(dòng)定員一、工作制度本項(xiàng)目投產(chǎn)后，鐵粉生產(chǎn)線工人的工作制度為三班制，免燒磚生產(chǎn)線工人的工作制度為二班制，其他人員為一班制或兩班制，綜合考慮每年工作330天，每班工作8小時(shí)。免燒磚生產(chǎn)線工人的工作制度為二班制，并按規(guī)定輔以輪休班制。第三節(jié) 人員來(lái)源及培訓(xùn)一、人員來(lái)源本項(xiàng)目新增生產(chǎn)工人來(lái)源渠道如下：管理人員25人，招聘相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生；生產(chǎn)工人150人（含公用工程職工），新增人員通過(guò)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)招收農(nóng)村剩余勞動(dòng)力或下崗工人。培訓(xùn)期3個(gè)月，經(jīng)考試合格方許上崗。第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與工程管理第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目資金來(lái)源有保證，能夠及時(shí)到位，總工期為12個(gè)月,2008年12月初開(kāi)始編可研備案，2010年2月設(shè)備安裝完畢試生產(chǎn)，2010年3月驗(yàn)收并投產(chǎn)。 實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法人對(duì)建設(shè)的全過(guò)程和工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)。 實(shí)行項(xiàng)目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊(duì)伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會(huì)審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價(jià)，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。 實(shí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工、竣工審計(jì)制，可委托審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，并按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。 實(shí)行工程峻工驗(yàn)收備案制度。未辦理竣工驗(yàn)收的工程，不準(zhǔn)交付使用。招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建筑安裝工程和設(shè)備、材料采購(gòu)采用委托招標(biāo)的組織形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。鑒于本項(xiàng)目建設(shè)工期緊、任務(wù)重，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求高，專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，擬對(duì)工程地址勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，但其邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)報(bào)項(xiàng)目審批部門(mén)批準(zhǔn)后方可放行。本項(xiàng)目的工程監(jiān)理、建筑安裝工程、設(shè)備、主要材料采購(gòu)均采用委托招標(biāo)的組織形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。二、編制依據(jù)(1)山東省建筑工程消耗量定額和聊城地區(qū)價(jià)目表；(2)山東省安裝工程消耗量定額和聊城地區(qū)價(jià)目表；(3)有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；(4)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；(5)有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說(shuō)明；(6)當(dāng)?shù)氐闹饕ú膬r(jià)格信息；(7)當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。(3)其他費(fèi)用①建設(shè)單位管理費(fèi)參照國(guó)家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。②前期工程費(fèi)前期工作費(fèi)包括可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)和職工安全衛(wèi)生健康評(píng)價(jià)費(fèi)、建設(shè)前準(zhǔn)備等，%估算。④工程監(jiān)理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)取工程費(fèi)用的1%。⑥聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)參照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，%估算。⑧生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)暫按3000元/人計(jì)取。由于建設(shè)期較短，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。(6)流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。投資構(gòu)成見(jiàn)下表。經(jīng)估算，其中，約占新增流動(dòng)資金的30%。二、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為個(gè)12個(gè)月，自2009年3月初至2010年2月底。投資計(jì)劃與資金籌措表詳見(jiàn)附表2第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則和方法根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計(jì)算本項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，清償能力分析是對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)，并對(duì)基本方案預(yù)期面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)做出比較客觀的評(píng)價(jià)。二、項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)主要設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項(xiàng)目計(jì)算期定為12年。②銷售價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查分析，結(jié)合企業(yè)具有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為：四氧化三鐵的價(jià)格420元 /噸 (不含稅價(jià))，達(dá)產(chǎn)年銷售收入為5040萬(wàn)元；免燒多孔磚的價(jià)格3800元/萬(wàn)塊，達(dá)產(chǎn)年銷售收入為2280萬(wàn)元。③銷售收入預(yù)測(cè)各年新增銷售收入按項(xiàng)目規(guī)劃的各年新增產(chǎn)量乘以平均銷售價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目完成后，(不含稅)。四氧化三鐵的增值稅率為12%，免燒磚的增值稅率為17%；城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的5%；教育費(fèi)附加為3%。本項(xiàng)目屬于資源綜合利用項(xiàng)目，國(guó)家規(guī)定增值稅為即增即返。詳見(jiàn)附表10《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》五、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。②燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定。職工平均工資按1500元/，福利費(fèi)為平均工資額的14%計(jì)算，%計(jì)取。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。⑥其他費(fèi)用通過(guò)分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。⑦總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)結(jié)果：，其中，可變成本4278萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本6769萬(wàn)元。評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤(rùn)率（正常年） 23%② 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） （2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）② 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5008萬(wàn)元（所得稅前）③ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 19%（所得稅后）④ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 2522萬(wàn)元（所得稅后）根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出以下指標(biāo)：總投資收益率=息稅前利潤(rùn)247。=22%資本金凈利潤(rùn)率=年凈利潤(rùn)247。七、償債能力分析根據(jù)各年度利息備付率與償債備付率計(jì)算結(jié)果可知，利息備付率均大于2，償債備負(fù)率均大于1，說(shuō)明項(xiàng)目每年可用于還本付息的資金保障程度和支付能力較好，還款計(jì)劃可行。二、敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就固定資產(chǎn)投資、原材料價(jià)格、銷售價(jià)格三個(gè)主要因素，對(duì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為177。在經(jīng)營(yíng)工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營(yíng)銷策略，采取科學(xué)的成本管理辦法，認(rèn)真推行成本控制制度，嚴(yán)格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)基建管理，減少基建開(kāi)支，并搞好生產(chǎn)管理，保證質(zhì)量，提高供應(yīng)量。由于本項(xiàng)目屬于資源綜合利用，其主要原材料廢銅渣市工業(yè)廢渣，成本較低，再加上“即增即返”的國(guó)家稅收政策支持，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。從財(cái)務(wù)主要指標(biāo)看，各項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債清償能力，長(zhǎng)期借款還本付息能夠滿足銀行要求，貸款償還有保障。因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，是可行的。帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本項(xiàng)目的建設(shè)既解決了祥光銅業(yè)的廢渣存放問(wèn)題，每年消耗廢銅渣48萬(wàn)噸，也為鋼鐵冶煉企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)原料，保護(hù)了環(huán)境，節(jié)約了土地，為當(dāng)?shù)靥峁┝藘?yōu)質(zhì)的建筑材料，有利于促進(jìn)我國(guó)資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。因此，本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。經(jīng)濟(jì)效益分析表明，本項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)濟(jì)效益可觀，投資回報(bào)率高。總的來(lái)講，本項(xiàng)目具有以下優(yōu)勢(shì)：①、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)②、具有可發(fā)展空間③、符合財(cái)務(wù)分析的盈利要求④、具有經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較高因此，該項(xiàng)目的實(shí)施是十分必要的，也是完全可