【正文】 （2）道路縱坡、彎道半徑等技術(shù)指標(biāo)符合有關(guān)技術(shù)要求；（3）新修道路與現(xiàn)有道路、規(guī)劃田塊、居民點相協(xié)調(diào)，有利于田間生產(chǎn)管理；（4）保護(hù)生態(tài)環(huán)境，防止水土流失。道路工程量。第三節(jié) 農(nóng)田水利工程設(shè)計方案一、現(xiàn)狀水利設(shè)施現(xiàn)狀項目區(qū)分為兩大灌區(qū)，為黑林河灌區(qū)和xxx灌區(qū)，黑林河灌區(qū)以黑林河為水源，xxx灌區(qū)以寶庫河為水源。但是依舊不能滿足糧食生產(chǎn)抗旱排澇的需求，主要原因是斗渠一下渠系還未配套，全部為土渠，耕層薄，母質(zhì)層沙礫厚，滴、漏、滲、冒嚴(yán)重，渠系水利用系數(shù)低，遇干旱年，灌區(qū)上下游用水矛盾突出，抗旱緩慢，因此，水利設(shè)施建設(shè)是本項目建設(shè)的重要內(nèi)容（見表65）。兩岸山高谷窄，出寶庫峽谷逐漸開闊，流經(jīng)新莊鄉(xiāng)峽門、至斜溝鄉(xiāng)小業(yè)巴與黑林河匯合成北川河，流域面積1308km2。有支溝80余條。由點到由于發(fā)源于腦山多雨地區(qū)，年降雨量600～650mm，濕度大，水量足，兩岸高山植被良好，是全縣最大林區(qū)。落差1400m，%。黑林河屬北川河一級支流，發(fā)源于青林鄉(xiāng)山岔草原，從北向南縱向流經(jīng)灌區(qū)全境，流域面積279km2， m3/s， m3/s， m3/s，9月份平均流量為最大，5兩月份為枯水期。供需平衡分析根據(jù)項目區(qū)現(xiàn)狀調(diào)查表和已有的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)設(shè)計資料可知， m3/s，通過水源年內(nèi)分配可知，黑林河和寶庫河年內(nèi)每個月平均流量均大于兩個灌區(qū)的設(shè)計引水流量，因此，水量是完全能夠滿足灌區(qū)的用水需求的。三、灌溉制度灌溉面積確定根據(jù)工程現(xiàn)狀、現(xiàn)場勘測和工程規(guī)劃，項目區(qū)各渠道總控制灌溉面積14231畝，本次規(guī)劃選用條件較好的10060畝，其中黑林河灌區(qū)5500畝，xxx灌區(qū)4560畝。灌溉制度擬定農(nóng)作物生長期的多雨季節(jié)，020㎝農(nóng)作物生根層土壤含水量在20%以下，若遇干旱則降至15%以下，農(nóng)作物生長因缺水而受到抑制。根據(jù)《灌溉與排水工程設(shè)計規(guī)范（GB5028899）》的有關(guān)規(guī)定，水文年均選擇干旱年（保證率P=90%）；參照《某省用水定額》的有關(guān)湟水流域川水高降雨量地區(qū)灌水定額，小麥的灌水定額確定為235ｍ3/畝，灌水次數(shù)為4次，馬鈴薯的灌水定額確定為200ｍ3/畝，灌水次數(shù)為3次，豆類的灌水定額確定為235ｍ3/畝，灌水次數(shù)為4次，每次灌水延續(xù)天數(shù)均按10天考慮,灌水周期為每年的4月中旬至8月上旬。根據(jù)以上資料制定灌溉制度，其中灌水率采用下式計算： q=am/ q——凈灌水率（ｍ3/s/萬畝）； a——作物種植比例（%）； m——灌水定額（ｍ3/畝）；T——灌水延續(xù)時間（天）。表43 灌 區(qū) 灌 溉 制 度 表根據(jù)灌溉一區(qū)灌溉制度推求出灌區(qū)灌水過程流量表和凈灌水率過程圖，然后根據(jù)圖表確定灌區(qū)設(shè)計灌水率。設(shè)計凈灌水率滿足《灌溉與排水工程設(shè)計規(guī)范》,既灌區(qū)最大灌水率不大于設(shè)計灌水率的120%,灌區(qū)最小灌水率不應(yīng)小于設(shè)計灌水率的30%。 灌溉區(qū)不同作物灌溉面積及灌溉用水量統(tǒng)計表四、建設(shè)內(nèi)容主要工程方案水利工程：根據(jù)項目區(qū)水利設(shè)施現(xiàn)狀，主要方案是對項目區(qū)斗、農(nóng)渠進(jìn)行配套。便橋根據(jù)路渠交叉規(guī)模及路面寬度設(shè)計。斗渠分水口根據(jù)農(nóng)渠情況布置在在斗渠上，分水閘板在每個斗渠分水口上設(shè)置1塊，采用木質(zhì)閘板。建設(shè)內(nèi)容水利工程：襯砌上口寬45cm，深40cm。新建斗渠跌水90座。道路工程：。水利工程設(shè)計(1)渠道設(shè)計流量計算本次設(shè)計主要計算斗渠設(shè)計流量，根據(jù)設(shè)計灌水率和斗渠控制實際灌溉面積確定渠道的設(shè)計流量：渠道設(shè)計流量的推算均按下式計算：Q設(shè)=q設(shè)A/η其中，q設(shè)—設(shè)計灌水率（m3/）， m3/A—灌溉面積（萬畝）η—灌溉水利用系數(shù)。根據(jù)調(diào)查，黑林河灌區(qū)新建斗渠為6三條斗渠，控制面積在400～800畝之間，xxx灌區(qū)各斗渠控制灌溉面積在200～1000畝之間，未考慮施工方便，斗渠設(shè)計采用平均控制面積800畝。渠道橫斷面襯砌設(shè)計時，通過對梯形、U型斷面的比較，采用了U形斷面，采用砼標(biāo)號為C15，斗渠襯砌厚度為8cm，上口寬45cm，深40cm。（3）跌水為防止渠道比降過大而導(dǎo)致水流速太大，對渠道沖刷嚴(yán)重，在適當(dāng)位置設(shè)跌水，本工程共設(shè)計跌水90座；，消力池長度及寬度根據(jù)實際跌差確定。（4）車便橋為方便灌區(qū)群眾的春耕、秋收，本著斗、農(nóng)渠沿線能過車輛以保護(hù)渠道的原則，共設(shè)車便橋80座。第四節(jié) 技術(shù)推廣與培訓(xùn)方案一、培訓(xùn)計劃安排項目主要技術(shù)培訓(xùn)為春小麥、馬鈴薯和蠶豆播種技術(shù)，田間管理技術(shù)、土壤測土施肥技術(shù)，因此，在購置農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的同時，依托設(shè)備廠家，進(jìn)行春小麥、馬鈴薯和蠶豆加工技術(shù)培訓(xùn)和后期維護(hù)，同時依托某省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站進(jìn)行土壤測土施肥技術(shù)人員培訓(xùn)和測試，并相應(yīng)配制春小麥、馬鈴薯和蠶豆高產(chǎn)豐產(chǎn)的有機(jī)肥料。培訓(xùn)工作大體上分為以下三個階段，第一階段是項目立項批復(fù)后即著手開始春小麥、馬鈴薯和蠶豆種植，聘請相關(guān)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，第二階段是設(shè)備的維護(hù)，組織員工跟班學(xué)習(xí)，第三階段是農(nóng)業(yè)機(jī)械方面的相關(guān)知識，進(jìn)行上崗跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過扎實的技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)水平，以保證項目順利進(jìn)行。同時，對春小麥、馬鈴薯和蠶豆示范生產(chǎn)單位的農(nóng)業(yè)機(jī)械操作工人熟練掌握操作技能，各級管理人員應(yīng)不同程度地掌握春小麥、馬鈴薯和蠶豆生產(chǎn)工藝技術(shù)，具備必要的企業(yè)管理知識和技能，科學(xué)地組織、指揮生產(chǎn)經(jīng)營活動。通過開辦技術(shù)講座，使各級管理人員掌握相應(yīng)程度的糧食生產(chǎn)技術(shù)、水利工程管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械、土壤肥料、植保和管理技能。農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員需要有資質(zhì)認(rèn)定后，上崗工作。農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)加工設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)30人次，發(fā)放各類春小麥、馬鈴薯和蠶豆標(biāo)準(zhǔn)化種植生產(chǎn)宣傳技術(shù)單（冊）和光盤資料10000份。第五節(jié) 項目實施進(jìn)度一、項目建設(shè)期：2011年3月—2012年8月。表931 實施進(jìn)度安排表第八章 土地規(guī)劃與環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 土地規(guī)劃國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)某縣旱澇保收標(biāo)準(zhǔn)田示范建設(shè)與項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣協(xié)議，土壤肥力墑情監(jiān)測站在推廣中心xxx分站建設(shè)，為推廣中心自有土地，無須征(租)地。噪聲：，低于國家噪聲污染的標(biāo)準(zhǔn)。二、項目建設(shè)對本縣環(huán)境的影響施工期環(huán)境保護(hù)施工期間的環(huán)境污染主要是土建工程、水利工程施工時產(chǎn)生的生產(chǎn)生活污水、施工揚(yáng)塵、施工噪音和建筑垃圾。實施期病蟲草害問題及規(guī)避措施項目建設(shè)期農(nóng)作物在防治病蟲草害過程中，農(nóng)藥、除草劑的使用對環(huán)境可能產(chǎn)生污染。一是推廣應(yīng)用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥新品種和生物農(nóng)藥。主要是使用帶有除草翼刀的松土機(jī)械，結(jié)合中耕等作業(yè)切斷劃根，干擾和抑制雜草的生。第九章 組織管理與運(yùn)行第一節(jié) 組織管理一、成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組某省農(nóng)牧廳大通縣項目領(lǐng)導(dǎo)小組大通縣項目辦公室大通縣財政局大通縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局大通縣審計局大通縣發(fā)展計劃局大通縣水務(wù)局大通縣交通局為了保證項目的順利實施，某縣成立由主管農(nóng)業(yè)的副縣長任組長，有縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局、發(fā)改委、財政、審計、水務(wù)、交通等部門主要領(lǐng)導(dǎo)和項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長為成員的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目的組織協(xié)調(diào)、檢查和督促等工作。項目組織管理機(jī)構(gòu)框圖二、組建項目實施小組縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和項目區(qū)xxx鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府組建項目實施小組，由縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局局長擔(dān)任實施小組組長，縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主任擔(dān)任副組長，具體抓好項目實施過程中的各項工作。一、項目法人負(fù)責(zé)制本項目實行法人負(fù)責(zé)制度，項目建設(shè)由某縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心具體負(fù)責(zé)實施，建立目標(biāo)責(zé)任制，實施單位與項目施工中標(biāo)單位依法簽定合同，明確任務(wù)、質(zhì)量、工期，保證項目按時按期完成。三、工程監(jiān)理制為了確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，聘請有相應(yīng)資質(zhì)并從事農(nóng)業(yè)建設(shè)項目監(jiān)理的工程部門對項目實施全程監(jiān)理，項目竣工后提交監(jiān)理報告。（五）技術(shù)培訓(xùn)和宣傳利用科技宣傳月和科普之冬，聘請專家，開展技術(shù)講座與咨詢，并結(jié)合農(nóng)時季節(jié)，開展田間現(xiàn)場演示示范與觀摩評比活動，增強(qiáng)技術(shù)的可操作性和規(guī)范性。（六）信息反饋和檢查監(jiān)督項目辦隨時收集項目建設(shè)的相關(guān)信息，對項目的實施進(jìn)展情況每季度做一次小結(jié)，并及時上報上級相關(guān)部門。項目主管部門及領(lǐng)導(dǎo)小組在項目建設(shè)過程中，應(yīng)定期組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及專家對項目實施情況進(jìn)行抽查監(jiān)督，并及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。要建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和審計制度,確保項目資金合理有效使用，避免資金的截留和違規(guī)挪用。項目完成后，對項目資金的使用情況接受審計部門進(jìn)行審計與監(jiān)督，確保項目資金?？顚Ｓ?。第四節(jié) 資產(chǎn)管理及運(yùn)行機(jī)制一、管理機(jī)構(gòu)與職能項目建成后，由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心管理、負(fù)責(zé)項目的實施工作，由專人承擔(dān)監(jiān)測、新技術(shù)試驗、各類土肥新技術(shù)的示范推廣等工作。三、運(yùn)行費(fèi)用分析項目運(yùn)行期所發(fā)生的費(fèi)用主要有：監(jiān)測人員的交通費(fèi)及差旅費(fèi)、試劑消耗、儀器的損耗、水電費(fèi)及其它一些相關(guān)費(fèi)用，每年約需5萬元。第十章 工程招投標(biāo)方案 第一節(jié) 招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍根據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》確定，包括工程招標(biāo)和設(shè)備采購招標(biāo)兩方面內(nèi)容。第二節(jié) 招標(biāo)方式全部采用公開招標(biāo)。第十一章 投資估算及資金來源第一節(jié) 估算依據(jù)一、定額依據(jù)田間工程參考《最新土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)實施手冊》，根據(jù)各項工程單位工程費(fèi)用及工程數(shù)量確定；農(nóng)田水利工程參考《水利工程設(shè)計概（估）算費(fèi)用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)》（水利部水建{1991}43號）和《水利工程設(shè)計概（估）算費(fèi)用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)》（水利部水建{1998}15號），根據(jù)各項工程單位工程費(fèi)用及工程數(shù)量確定；建筑工程依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額某省單位估價表》、《某省建筑工程費(fèi)用定額》,按五類工程計算。二、價格依據(jù)材料價格參考《某省某市建筑工程材料預(yù)算價格》（2010年版），部分建筑材料價格參考《2010年第四季度某縣部分建筑工程材料預(yù)算指導(dǎo)價格》計算。第二節(jié) 投資估算，其中土建工程投資32萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)71萬元，預(yù)備費(fèi)35萬元。(1) 小麥良種生產(chǎn)基地建設(shè)500畝，用種量20公斤/畝。(2) 蠶豆良種生產(chǎn)基地建設(shè)200畝：，單價9元/公斤。(3) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)600畝：用種量160公斤/畝，單價3元/公斤。二、田間工程。田間道路將項目區(qū)原有田間道路建設(shè)成為硬化路，道路總長9500米，設(shè)計路面寬為3m。農(nóng)田平整總面積975畝，每畝平整費(fèi)用240元，；（2）客土回填：對項目區(qū)極少部分耕作層不足30cm的耕地進(jìn)行客土回填，采取剝離原土層+回填+機(jī)械推平+增施有機(jī)肥農(nóng)藝措施，加厚耕作層至40cm，達(dá)到改良土壤的目的。（3）深耕深松：選擇項目區(qū)熟土層厚度小的耕地，采用大型機(jī)械實施深耕深松作業(yè)，達(dá)到耕層疏松綿軟、活土層厚、促進(jìn)作物生長發(fā)育的目的。三、農(nóng)田水利工程，包括新建引水樞紐1座，青山二干渠4100米，支、斗渠15090米，跌水150座，車便橋76座，干渠分水閘12座，支渠斗口280座，干渠退水1座，詳見下表。表1122 地力、墑情監(jiān)測化驗設(shè)備投資估算表四、工程建設(shè)其他費(fèi)用項目前期費(fèi)包括可行性研究、勘察設(shè)計等前期費(fèi)用，按工程費(fèi)用的2%計算，估算投資22萬元；工程監(jiān)理費(fèi)主要為建筑工程、農(nóng)田水利工程和田間道路建設(shè)等工程監(jiān)理費(fèi)用，%計算，估算投資18萬元；建設(shè)單位管理費(fèi)指建設(shè)單位發(fā)生的管理性質(zhì)的開支，%計，估算投資16萬元；技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)屬生產(chǎn)準(zhǔn)備類費(fèi)用，包括技術(shù)依托和管理、技術(shù)人員和種植戶培訓(xùn)等費(fèi)用，按預(yù)計發(fā)生額估算，估算投資10萬元；招標(biāo)代理費(fèi)按要求，本項目對主要建筑、農(nóng)田水利工程、田間道路建設(shè)和設(shè)備實行招投標(biāo)施工建設(shè)和采購，%計提招標(biāo)代理費(fèi)，估算投資5萬元。按有關(guān)規(guī)定不計提漲價預(yù)備費(fèi)。項目建設(shè)期2年，建設(shè)資金在建設(shè)期分兩年年投入。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》，農(nóng)產(chǎn)品種植免征增值稅；本項目運(yùn)行主體為合作社，根據(jù)有關(guān)規(guī)定暫免所得稅，為便于稅前稅后比較，所得稅稅率按25%計提?；鶞?zhǔn)貼現(xiàn)率：根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）相關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)種植業(yè)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為6%；該項目建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期按9年計算，財務(wù)測算按10年進(jìn)行計算。本項目的分析依據(jù)謹(jǐn)慎原則，對項目投入產(chǎn)出的估算，當(dāng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為同一區(qū)間時，成本流出取高限值、效益流入取低限值。二、銷售收入、銷售稅金和附加估算單產(chǎn)增收根據(jù)產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案，項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計小麥、馬鈴薯和蠶豆種植單產(chǎn)分別提高20%、35%和20%，單產(chǎn)每畝分別增加60公斤、497公斤和41公斤，、小麥、。項目區(qū)政府積極引導(dǎo)通過引進(jìn)良種，采用科學(xué)種植模式，大大提升了土地的增值潛力和經(jīng)濟(jì)收益，根據(jù)單產(chǎn)增收推算，通過該項目的實施，見附表121。三、總成本費(fèi)用估算直接生產(chǎn)成本直接生產(chǎn)費(fèi)用由種子、地膜、肥料、生物農(nóng)藥、機(jī)械費(fèi)、水費(fèi)、人工費(fèi)等構(gòu)成。折舊及攤銷預(yù)計本項目新增固定資產(chǎn)1127萬元，折舊費(fèi)按直線折舊殘值率5%，攤銷費(fèi)按均攤不計殘值測算，折舊年限：機(jī)器設(shè)備10年，建筑物20年。維修費(fèi)用、銷售費(fèi)用等其他費(fèi)用該項目財務(wù)分析中，新增維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)，按年固定資產(chǎn)折舊額的20%計算。分別按銷售收入的2%測算。總成本費(fèi)用，見附表123。由于項目免征增值稅，項目投資利潤率和投資利稅率相同，經(jīng)計算，%，見附表124。所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率=%6%,財務(wù)凈現(xiàn)值（6%）=＞0,靜態(tài)投資回收期（PP′）=。由財務(wù)計劃現(xiàn)金流量分析（附表126）可知，項目計算期內(nèi)，經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量和項目各年累計盈余資金均未出現(xiàn)負(fù)值，說明項目有足夠凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)行，財務(wù)可持續(xù)性較好。五、不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/（營業(yè)收入變動成本稅金）=%。%（達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)），%以上，即經(jīng)營成本和銷售定價不變的前提下,產(chǎn)品新增銷售收入達(dá)到152萬元以上，就可以保