【正文】 的法律、法規(guī)和其他要求的文件，管理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性；、法規(guī)，并及時(shí)溝通信息。 支持性文件Q/ 《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司QEO目標(biāo)和指標(biāo)文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 QEO目標(biāo)和指標(biāo) 為確保公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)。體系中心負(fù)責(zé)提出和修訂公司的目標(biāo)和指標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行日常檢查及考核；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；、細(xì)化和實(shí)施本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； 控制要求 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在相關(guān)職能和層次上制定具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，且目標(biāo)要盡可能量化；，制定具有可操作性的控制指標(biāo)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件；、指標(biāo)要適合產(chǎn)品的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立，應(yīng)體現(xiàn)針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的特殊需要，并考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；，法律、法規(guī)的要求；、市場(chǎng)狀況、經(jīng)濟(jì)可行性。當(dāng)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)（）。 職責(zé)、指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和管理方案，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)和資源、責(zé)任部門與實(shí)施時(shí)間表并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；；、指標(biāo)制定具體的實(shí)施計(jì)劃和管理方案，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；；。 計(jì)劃和管理方案的審批和實(shí)施，修訂的計(jì)劃及管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，最高管理者要保證所需的資源要求。 QEO目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案分別見公司及各部門制定的QEO目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。、保持公司QEO管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度；、健康安全運(yùn)行控制，實(shí)施污染預(yù)防和職業(yè)健康安全保護(hù)，提高環(huán)境績(jī)效和安全績(jī)效。 支持文件Q/ 《人力資源控制程序》Q/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司人力資源文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 人力資源 總則 建立并保持人力資源控制程序，對(duì)公司與QEO管理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠勝任本職工作。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。評(píng)估的具體措施可以通過考試考核、實(shí)際操作和人民電器集團(tuán)有限公司人力資源文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的信息等。針對(duì)專用設(shè)施可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中確定，或在適用時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。 支持性文件 Q/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司工作環(huán)境文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 工作環(huán)境 公司在進(jìn)行一體化管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲等要求以及適宜的溫度、濕度要求和工作方法、安全規(guī)則等。 針對(duì)每項(xiàng)特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)確定，或在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。 支持性文件 Q/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/17 產(chǎn)品與運(yùn)行控制 公司將“過程”管理的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制。這些過程和子過程是相互影響，相互聯(lián)系的。人民電器集團(tuán)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃體系中心和技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制實(shí)施策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的主要過程及對(duì)關(guān)鍵的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)、作業(yè)文件；、職業(yè)健康安全這行控制的方案。 過程及運(yùn)行控制范圍：生產(chǎn)過程、動(dòng)力運(yùn)行、機(jī)具設(shè)備維修、物資運(yùn)輸、作業(yè)環(huán)境、污染物預(yù)防治理及風(fēng)險(xiǎn)控制等。 過程及運(yùn)行控制內(nèi)容要求；，對(duì)環(huán)境和健康安全進(jìn)行控制；、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)崗位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件；，對(duì)特殊過程和與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能、環(huán)境運(yùn)行控制和安全作業(yè)培訓(xùn)；，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；，如特殊/關(guān)鍵工序；，保存監(jiān)測(cè)記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報(bào)，并制定糾正措施；，要制定有關(guān)的程序并及 人民電器集團(tuán)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2時(shí)通知給相關(guān)方。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一項(xiàng)有序的過程與子過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程（或是幾個(gè)過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系、相互影響的，也可能是復(fù)雜的。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)充分了解、掌握顧客的要求和期望，提高公司誠(chéng)信度；（包括顧客的要求和公司自行的確定的要求）得到規(guī)定；（如口頭定單或電話），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；、法規(guī)要求（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全性、環(huán)保性能等）。 銷售公司組織合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)收集、保管評(píng)審的相關(guān)資料，技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審。 合同履行中，如顧客提出較大合同更改要求及其他變更情況，由銷售公司組織相關(guān)部門對(duì)顧客沒有形成文件的變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由銷售公司及時(shí)發(fā)至有關(guān)職能部門及顧客。 顧客溝通 公司從以下幾方面對(duì)顧客或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 溝通內(nèi)容，了解相關(guān)方包括內(nèi)部員工和外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對(duì)供方和合同方等可望施加影響的因素或信息進(jìn)行調(diào)查，員工代表參與；（特別注意緊急狀態(tài)下的信息）；（對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量特性和重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制監(jiān)測(cè)要引以重視）；對(duì)涉及重大質(zhì)量影響或重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的外部投訴應(yīng)予以處理，并記錄其決定；；；。 支持性文件Q/ 《信息交流和溝通控制程序》Q/ 《與顧客有關(guān)過程控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源:、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行的產(chǎn)、學(xué)、研合作項(xiàng)目；；、信息的收集與分析；。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包括內(nèi)容：、性能及技術(shù)指標(biāo)、新材料、新工藝要求； 、法規(guī)要求；；。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件、并進(jìn)行驗(yàn)證和批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括：；、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息；；。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)對(duì)策劃的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保：；，并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿珊?，?duì)評(píng)審結(jié)果及應(yīng)采取的必要措施應(yīng)記錄、保存。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可采用試驗(yàn)、計(jì)算、評(píng)審比較的方法進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求或預(yù)期使用要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃要求對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。采用產(chǎn)品鑒定會(huì)形式進(jìn)行，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及采取的措施應(yīng)記錄存檔。對(duì)更改的內(nèi)容要進(jìn)行充分論證和審批。已通過“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主關(guān)鍵件、特性參數(shù)的變更，須報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心批準(zhǔn)。 采購(gòu)部是物資采購(gòu)管理的主管部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)、選擇和管理。計(jì)量檢驗(yàn)合格證、校準(zhǔn)證有責(zé)任人簽字和日期方可有效。 特殊工種的培訓(xùn)，必須選擇經(jīng)國(guó)家或有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格認(rèn)可合格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)證書有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公章和日期方可有效。如：設(shè)備、關(guān)鍵材料、安全防護(hù)用品等；B類——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；如：墊圈、堅(jiān)固件等；C類——輔助物資：如：膠水、套管、周轉(zhuǎn)箱、小型工具等；：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，派人現(xiàn)場(chǎng)考察、調(diào)查、試用等方式；：對(duì)供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財(cái)務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)查，由生產(chǎn)部填寫“合格供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”；若采購(gòu)的物資屬?gòu)?qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證范疇，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息（如采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同）依據(jù)擬采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，對(duì)采購(gòu)要求作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定包括：、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法；、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；、程序、過程、設(shè)備和對(duì)供方人員資格的要求；、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單組成，技術(shù)資料與生產(chǎn)計(jì)劃是采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)；，經(jīng)理批準(zhǔn)，物資采購(gòu)人員組織實(shí)施； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；，公司或其顧客需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；、測(cè)試、外觀、提供合格證明文件等方式。e.“3C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)》執(zhí)行。為確保滿足合同的要求，公司應(yīng)建立并保持《生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》等。，通過質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目和質(zhì)控點(diǎn)對(duì)特殊過程采用過程確認(rèn)，對(duì)于重大質(zhì)量變化、重要環(huán)境因素變化、重大危險(xiǎn)源變化，由體系中心按照《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控制程序》組織評(píng)審、制定有效措施，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間實(shí)施； 規(guī)定產(chǎn)品交付放行的辦法、交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定產(chǎn)品交付后，進(jìn)行產(chǎn)品安裝技術(shù)指導(dǎo)及對(duì)顧客滿意度信息的反饋。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制要求人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4，規(guī)定操作規(guī)程；，對(duì)特殊過程的操作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)；；、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患制定預(yù)防措施；、保留監(jiān)測(cè)記錄、發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)向有關(guān)部門通報(bào)，制定糾正措施；，含有可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)，要制定有關(guān)的程序、要求并通知給供方和合同方；，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 總則、質(zhì)管部、車間對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 特殊過程（工序）、線圈浸漆、互感器澆注、防爆器材壓鑄、噴型。 標(biāo)識(shí)和可追溯性在物資采購(gòu)、驗(yàn)證、生產(chǎn)、交付的各階段，做好污染物防治標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)全過程具有可追溯性，是保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有,人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/4效環(huán)節(jié)。 污染物防治標(biāo)識(shí)有：標(biāo)簽、標(biāo)牌、劃分區(qū)域、記錄等 安全標(biāo)識(shí)有：警示標(biāo)牌、劃分區(qū)域、記錄等。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，以防止不合格品或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品被放行和非預(yù)期使用。 顧客財(cái)產(chǎn) 總則 為確保顧客財(cái)產(chǎn)充分發(fā)揮其使用價(jià)值提供保證。要求交接的實(shí)物財(cái)產(chǎn)當(dāng)面清點(diǎn)造冊(cè)，檢查質(zhì)量狀況（必要時(shí)可通過檢測(cè)確認(rèn)），確保其與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認(rèn)手續(xù)。 顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、保護(hù) 顧客提供的實(shí)物設(shè)備、材料的搬運(yùn)、貯存、。人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4 產(chǎn)品防護(hù) 總則為確保產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。 搬運(yùn) 搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)方法，保護(hù)零部件、半成品、成品等在搬運(yùn)過程中不受損壞。 貯存 零部件、半成品、成品按其防護(hù)要求實(shí)施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設(shè)施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。 防護(hù)由作業(yè)人員采取措施進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)，直到產(chǎn)品交付驗(yàn)收。 質(zhì)管部（計(jì)量室）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，建立檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃，及時(shí)委外送檢定部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，對(duì)檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識(shí)，并保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)由具有一定資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，防止可能使測(cè)量結(jié)果失敗，保證測(cè)量結(jié)果的正確性。 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。必要時(shí)，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)該裝置進(jìn)行重新校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢。 支持性文件Q/ 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司測(cè)量、分析和改進(jìn)文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/18 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系的符合性及改進(jìn)，公司明確規(guī)定對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以及對(duì)污染預(yù)防治理和職業(yè)健康安全運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性和環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防