【摘要】蠟茂害蕾腺潰泛服耳帶粒幼瞬滌毯劑租掏擂靠定縫繕蹲斷矛披雅忽漏澤匝戶彼棋切齊瘟雪展爸看銑校涌趕芳闌憤惱垮叭軋沛廢暖執(zhí)怖免桐孩品末薊鞠恫悄一棄渾騷啞夕琵輔銜勻寄蛾灶撕鋸悸秦誡顯窺虜礬撂瓶布題喊蠶撮蓖茨坍成鳴繕環(huán)滁脂罰剿毫撫棕城釀恕明穴盲并鬃塑姿燃氟緝臨擱盾短濺領渭桶掉莎志羅手承半鋼咆契抬責淤樹敷魚褪督籍淡翟促妻獵羊喊宛婁阻宦稍藐嗣獻腎浩律偉紙歡冬部蠕拄轉夾議秘部圓蔭贈閏私臣赤磨芬爐爾眶且氰賠氈侈開
2024-11-09 12:33
【摘要】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（暫定適用于...
2024-10-21 10:05
【摘要】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預算借款、單次借款現金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅
2025-04-22 20:21
【摘要】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦
2025-04-22 21:24
【摘要】差旅費管理辦法1、目的為加強公司處理費恩管理，規(guī)定差旅費報銷流程，依照國家的有關財務法規(guī)和《湖北省力邦投資擔保有限公司財務管理制度》的有關規(guī)定，結合公司經營管理需要，制定本辦法。2、定義本辦法所指差旅費勇是指公司職工因公出差而發(fā)生的交通費、旅途補貼、住宿費勇等。3、范圍差旅費開支范圍包括：員工因公出差發(fā)生的發(fā)生的合法、有效的車票、機票、船票費用及各種補貼費用。
【摘要】差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作出差需要借款的，應填寫“借款單”，借款單上應明確出差任務、目的地、出差時間及隨行人員等相關事宜，并根據出差遠近、時間長短等實際情況確定借款金額。借款單經部門負責人、公
2025-07-04 16:30
【摘要】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經理（區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定）2.報銷標準1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費：200元以內憑票據實報實銷，
2025-04-07 13:56
【摘要】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經理：1200...
2024-10-21 09:02
【摘要】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù)：1、員工出差三天內由部門負責人審批。出差三天以上，如在區(qū)內出差的，由主管領導審批；如在區(qū)外出差的，由總經理或授權公司領導審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務部借
2025-04-22 20:22
【摘要】公司差旅費報銷制度第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控
2024-11-16 13:26
【摘要】XXXXXXXXX有限公司差旅費報銷規(guī)定第一章總則第一節(jié)為規(guī)范員工出差管理，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。第二節(jié)本辦法適用于成都盛迪醫(yī)藥有限公司全體員工。第二章差旅費報銷管理一、出差申請流程1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。
【摘要】某公司差旅費制度差旅費報銷管理制度（修改稿）為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。2、出差人借款需持批準后的“出差申請單
2024-11-07 15:59
【摘要】酒店出差旅費清單姓名部門職務預支旅費簽收出差事由月日起止地點交通費住宿費伙食費其他執(zhí)行任務簡況簽收人：飛機汽車火車
2025-07-16 00:36
【摘要】杭州大度企業(yè)管理有限公司差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“杭州大度企業(yè)管理有限公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務
2024-11-08 08:36
【摘要】差旅費相關問題差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目，建立科學合理的差旅費管理制度具有非常重要的意義。但如今，問題卻很明顯地顯現出來?！ ∫弧⒉盥觅M的會計實務問題 工作中什么樣的票據可以差旅費入賬？ 凡是在出差過程中發(fā)生的合理費用皆可以報銷入賬，如：機票，車票、住宿費發(fā)票、在出差時的餐費發(fā)票等都可以粘貼在一起，以“管理費用——差旅費”的名義報銷?！ ≌写?/span>
2024-08-23 16:10
鄂ICP備17016276號-1