【正文】 發(fā)現(xiàn)總是及時匯報并修理（15分）愛護商品運輸及時，保證商品和設備的安全（10分）及時準確的完成領導交待的各項工作任務（10分）收貨秩序良好，收貨區(qū)商品不積壓（10分）禮貌對待供應商，態(tài)度和藹，不煩不燥，做到有問必答（5分）崗位職責 電腦錄入員一、崗位職責：負責收貨部票據(jù)的所有錄入工作。負責班前按時打掃衛(wèi)生、保持辦公區(qū)的潔凈。負責與各部門核對訂貨單項、訂貨驗收單、出庫單、入庫單等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導反映情況。二、工作要求及工作標準檢查單據(jù) 檢查每工作完成情況 單據(jù)匯總、保管情況 嚴格按單據(jù)的標準執(zhí)行配合其它部門開展日常工作 準確了解各項工作內(nèi)容 認真對待每一項工作環(huán)節(jié)，及時解決問題。2司機要具有高度的責任心，愛護設備，掌握電梯的使用特性 電梯司機人員必須經(jīng)過有關部門的專職培訓，持證上崗操作，不得將電梯交與無關人員。1）廳，轎門關閉后，而未能正常啟動行駛時；2）當廳、轎門關閉后，在未指令轎廂啟動，而電梯自行行駛時；3）運行速度有顯著變化時；4）行駛方向與指令方向相反時；5）內(nèi)選、平層、換速、召喚和指令信號失靈、失控時；6）有異常噪聲、較大震動和沖擊時；7）超越端站而繼續(xù)運行時；8）接觸到任何金屬部分有麻電現(xiàn)象時；9）當電氣部件因過熱而散發(fā)焦熱的臭味時；當電梯在行駛時，突然發(fā)生停駛或失控時，司機應保持鎮(zhèn)定，立即撳按急停、警鈴按鈕，嚴肅勸阻乘客切勿企圖跳出轎廂，并及時通知維修人員來進行處理。同時將電梯當時情況告知接班司機。不許裝運易燃易爆等危險物品，如遇特殊情況，需經(jīng)上級領導批準。第三章：收貨組 收貨流程是我收貨部工作內(nèi)容的一個部分，它的主要職責是能夠保證商家所送商品質量，數(shù)量及規(guī)格符合需求者的要求，下面我們主要從收貨的人員架構、組織、外部接觸人員以及票據(jù)種類、作用和收貨的過程。； 收貨員負責查找供應商的訂單，檢查票據(jù)內(nèi)容，供應商出庫單的內(nèi)容是否與訂單內(nèi)容相符，供應商名稱與供應商公章是否相符，訂貨數(shù)量是否相同。 那么接下來的工作是由審核員對收貨員及錄入員的工作進行檢查確認，首先對訂單的實收數(shù)量、單位、商品名稱、規(guī)格型號是否與供應商出庫單相符，上述條件無誤后在訂單和供應商出庫單上蓋“貨已收訖”章。我們主要與營采中心、防損部、生鮮部、百貨部、食品部、供應商交流合作。防損部是負責監(jiān)督檢查收貨過程和保證商品的質量、數(shù)量順利進入賣場及防止內(nèi)部員工、顧客不良行為。三、 組織結構在物流收貨部里光有人員組織架構、外部機構參預是不夠得，如何使收貨的過程有條不紊，那么我們要了解收貨組的結構。它們的作用：3．1投單處是負責接待供應商，確定其身份及單據(jù)真實性的部門。3．3錄入組是負責對單據(jù)內(nèi)容審核、錄入、打印。四、 票據(jù)的流轉4．票據(jù)式樣 定貨單 訂貨單傳真件 廠家出庫單 訂貨驗收單 入庫單 出庫單4．1定貨單是一式四聯(lián)，它主要是由營采中心給供應商的單據(jù)。4．3廠家出庫單是指供應商在商品出庫時由供應商開具的商品出庫單。4．6入庫單是指當商品檢驗合格后，將商品送到儲存商品的庫房由保管商品的管理者清點商品數(shù)量、規(guī)格、型號等在審驗完畢后出具的一種憑證。五、 收貨流程 （1）準備好載紙刀（2）膠帶紙、計算囂（3）貨已驗標簽及圓珠筆六、收貨流程 首先由營采人員向供應商下訂定單，供應商按照訂定單內(nèi)容備貨并按預期時間送達到指定的地點，供應商將訂貨單傳真件和一聯(lián)本廠出庫單交到收貨部投單處，投單處根據(jù)收貨部的有關規(guī)定在電腦中按號查尋此定單對原訂貨單和出庫單審核，審查完畢后打印訂貨驗收單附在訂貨單和出庫單上交給收貨員對照實物進行第二次審驗，在供應商、防損員監(jiān)督下開箱對此商品進行質檢。再交于電腦組對此批商品進入的訂貨驗收單進行錄入。第四章 儲運組第五章 補貨盤點組第六章 收貨流程第一部分：定貨營采中心供應商收貨部 由營采中心的采購人員向供應商下定貨單，并以傳真的形式通知供應商。 供應商在接到定貨單傳真件時，嚴格依據(jù)定貨單上的內(nèi)容備貨，并準備相應的送貨文件。 供應商將商品送到家佳樂超市收貨部后，家佳樂超市收貨部開始收貨。 將供應商送貨時間表包括（送貨廠家的數(shù)量、商品的數(shù)量、大概送貨時間、）送到物流收貨部。 做好采購人員的值班計劃。 （二）訂單復印件查驗。 查驗供應商出庫裝箱單上公章與供應商名稱是否一政。 收貨員同時還要查電腦“已發(fā)單”檔案內(nèi)同一供應商是否有”退貨單“存在，可順便辦理退貨取回。 以上內(nèi)容如有不符時，交收貨主管處理。三、驗貨： （1）接受文件（并在訂貨驗收單登記表上登記） 1）訂貨驗收單 2）供應商出庫裝箱清單 （2）通知稽核組人員進行驗貨 收貨注意事項： （3）收貨員收完每一筆商品隨時在訂單的收貨數(shù)量欄內(nèi)填寫實收數(shù)量，如數(shù)量改動，需收貨號在改動處簽字，最后由收貨員、稽核員，供應商在訂貨驗收單上簽字確認。 （2）廠商公章內(nèi)容是否與訂單相等。 上述條件無誤后，在訂貨驗收單和廠商出庫單上蓋“貨已收訖”章。第七章：生鮮收貨流程一、投單處 （一）出示送貨文件 供應商人員須出示下列文件給投單處人員： 供應商出庫裝箱清單兩份，另附上公司訂單復印件一份。 收貨員在供應商出庫裝箱清單上查驗供應商代號和訂單編號。 查驗訂貨內(nèi)容：商品名稱，規(guī)格，數(shù)量是否與訂單一致。 （三）查驗無誤后轉交電腦組打印訂貨驗收單。二、電腦組： （一）接受文件 供應商訂貨單復印件 供應商出庫裝箱清單 （二）核對訂單 利用電腦“驗收訂單查詢”項將訂單號碼輸入電腦，核查無誤后打印出“訂貨驗收單”。（4）生鮮收貨時，收貨員負責商品數(shù)量，生鮮人員負責商品質量。 （2）廠商公章內(nèi)容是否與訂單相等。 上述條件無誤后，在訂貨驗收單和廠商出庫單上蓋“貨已收訖”章。第八章：聯(lián)營收貨流程一、投單處 （一）出示送貨文件 供應商人員須出示下列文件給投單處人員： 供應商出庫裝箱清單兩份，另附上公司訂單復印件一份。 收貨員在供應商出庫裝箱清單上查驗供應商代號和訂單編號。 查驗訂貨內(nèi)容：商品名稱，規(guī)格，數(shù)量是否與訂單一致。 （三）查驗無誤后轉交電腦組打印訂貨驗收單。二、電腦組： （一）接受文件 供應商訂貨單復印件 供應商出庫裝箱清單 （二）核對訂單 利用電腦“驗收訂單查詢”項將訂單號碼輸入電腦，核查無誤后打印出“訂貨驗收單”。（4）聯(lián)營收貨時，收貨員負責商品數(shù)量，聯(lián)營廠家人員負責商品質量。 （2）廠商公章內(nèi)容是否與訂單相等。 上述條件無誤后，在訂貨驗收單和廠商出庫單上蓋“貨已收訖”章。第九章：退換貨流程一、準備工作由樓面營采人員統(tǒng)計退、換貨數(shù)量，并填寫“商品退、換貨流轉單”（商品退、換貨流轉單內(nèi)容：商品編碼、商品名稱、商品規(guī)格、單位、商品數(shù)量以及供商編碼和供應商名稱）。并通知供應商辦理退、換貨，同時開出供應商出庫紅票。收貨庫管員和樓面營采人員一起對所退、換貨商品進行數(shù)量檢驗，無誤后在退、換貨訂單上簽字。四、分單收貨庫管員將“商品退、換貨流轉單”第一聯(lián)分給樓面營采人員留存；第二聯(lián)給收貨庫管進行留存五、入庫收貨庫管員將驗收后的退、換貨商品送到退、換商品區(qū)，碼放在相應的貨架上，并填寫退、換貨商品登記表。六、退、換貨商品出庫由收貨員將退、換貨商品辦理出庫，填寫退、換商品出庫單（克），一式三聯(lián)，第一聯(lián) 庫房留存；第二聯(lián) 庫管員留存；第三聯(lián) 收貨部留存；雙方簽字確認，并加蓋“貨已出庫”章。八、分單第一聯(lián)收貨部留存、第二聯(lián)和供應商出庫紅票轉財務、第三聯(lián)稽核員留存、第四聯(lián)供應商留存。 庫房管理員將商品運到商品指定地點，并填寫庫存單。八、商品出庫 店面人員辦理出庫，首先在出庫單上填寫商品內(nèi)容，由填寫人和理貨主管簽字。 出庫單的第一聯(lián)由庫管員轉記帳員登帳，雙方在“出庫單交接表”上簽字。第三聯(lián)貨員留存。第十章 非購進商品收貨流程采購部依據(jù)商品訂貨約定，在填制“商品經(jīng)營審批單”或補貨單同時填制“非購進商品驗收單”一式四聯(lián)一同轉交收貨部 供應商將非購進商品拉入收貨區(qū)，收貨員、稽核員、供應商三方驗貨，確認無誤后簽字蓋章。第十一章：大家電提貨流程定貨開發(fā)票庫管員提貨 測試 交接 定貨 消費者選定商品，由樓面理貨員為消費者解答購買流程，并帶領消費者到款臺交費，打印出銷售水單。 庫管員 、理貨員持銷售水單到收貨部庫房辦理提貨手續(xù)。（包括、水單日期、金額、數(shù)量、商品描述） 、庫管員檢查無誤后，根據(jù)水單內(nèi)容備貨。 測試、理貨員將商品運到家電測試區(qū)，與消費者一起對家電進行質量測試。 交接、由理貨員和防損員與消費者進行商品交接。二、 需捆綁銷售的贈品，經(jīng)由收貨部驗收后，就地捆綁好送入賣場（注：贈品同正常銷售商品相同地或贈品在賣場有銷售時需在贈品上貼“贈”字）。四、 贈品發(fā)放需嚴格按照贈品發(fā)放要求辦理，做到清楚、有序。第二節(jié)　贈品（物品）攜入攜出流程一、供應商與部門經(jīng)理洽談其贈品、物品的有關事宜，并在部門經(jīng)理領取贈品（物品）攜入攜出單填寫，部門經(jīng)理簽字確認。三、收貨部人員進行驗收，當班防損員、收貨員、供應商在確認無誤后，三方簽字確認。四、收貨員將贈品（物品）送至客服部贈品發(fā)放處（營采各部門）與客服員（理貨員）進行數(shù)量交接，簽字。五、收貨員將贈品（物品）攜入攜出單收貨聯(lián)帶回交給電腦組存檔。二、 對食品區(qū)和生鮮區(qū)有些樣品品嘗后方可確定合作意向的定價員填寫“樣品清單”注上“需品嘗”交業(yè)務部，同意后方可品嘗。禁止各業(yè)務人員私自將樣品帶回家中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)罰款50－200元。超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與家佳樂超市電腦中的商品描述一致。不符合，需粘貼家佳節(jié)樂超市店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合家佳節(jié)樂超市的要求。成套商品配件必須齊全。防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。1生鮮商品的品質、質量由生鮮部人員負責，收貨部負責數(shù)量的真實性，同時收貨部、防損部對生鮮品質量有必要的監(jiān)督職能。腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。一、 生鮮商品：（一）水果水果驗收的開箱率要達到30%，扣除每箱的損壞水果及皮重，按所抽箱數(shù)的平均值計算收貨數(shù)量。（各種水果的具體特征附后），若所收商品的顏色、形狀或口感，達不到標準，可視實際情況進行5%－20%的扣重。形狀應是：果型略扁圓口感應是：爽脆如所收紅富士顏色、形狀、口感有一項達不到標準，則視實際情況進行扣重。例：電腦描述為：陜西80號紅富士，則此紅富士的產(chǎn)地為陜西，單個果粒的周徑為80㎜，否則可以拒收。 所以蔬菜必須符合蔬菜的質量標準（各種蔬菜的質量標準附后達不到標準視實際情況進行10%－50%的扣重，或可以拒收。例如：無根菜秧收貨，菜秧實物必須是加工過的，切除了根部菜秧。（三）肉類 豬肉（1）重量：紅條肉與半紅條肉的單片重量，㎏左右，㎏，半紅條單片不低于15㎏。（2）規(guī)格：紅條肉以沒有白膘為標準，半紅條的肥膘標準為最大不能超過1公分。如不能達到該標準可以拒收。如肉質色澤呈暗、發(fā)黑、變粘，則屬質量不合格，可拒收。否則，堅決拒收。如發(fā)現(xiàn)一箱缺分量，則同一品項的商品同一扣重。（四）魚類 冰鮮魚稱重，以除去冰水，至滴水不成線，再稱重。 貝類收貨時要瀝干水份，按2%扣重。 單東海產(chǎn)，一般按總重的20%除冰重。 塊凍海產(chǎn)：由于含冰量在，必須解凍后求其凈重。（五）熟食熟食收貨時，扣其皮重，有鹵汁者，按2%進行扣重。 詳細商品描述的熟食收貨，所收實物內(nèi)容必須與電腦描述相一致。所以其他任何供應商的鴨子均不得冠以“桂花”二字，此類情況拒收。 超過規(guī)定的保質期。 外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收。 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者。無訂單。 第十五章 供應商送貨須知為了保持良好的收貨秩序及收貨速度，確保供應商的利益與安全，須遵守以下規(guī)定，否則恕不收貨。 供應商出示商品訂貨單傳真件及出庫清單一式幾份，遞交投單處。 須按訂貨單內(nèi)容備貨、卸貨及送貨。 領取退貨的供應商須帶“退貨訂單”傳真件和出庫單紅票前來辦理退貨手續(xù)，退貨期限為收到傳真件的10日內(nèi)。 嚴禁隨便進入收貨區(qū)和收貨部庫房。 查單時，須報上供應商編碼，訂單號等。保管期間，要求做到儲存安全、質量安好、數(shù)量準確、管理井然有序，并能充分利用。安全是指確保商品的安全，使商品在保質期間不變質、不破損、