【正文】 1行政文件辦公室組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件質(zhì)量部組織質(zhì)量主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人二、文件發(fā)放行政主管針對(duì)文件的使用對(duì)象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。三、文件和資料的更改和收回文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁(yè)或全部換新。四、文件的保管各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人保管。文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員增發(fā)。十八、不安全（不合格）產(chǎn)品召回及處理制度一、目的將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場(chǎng)中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。三、內(nèi)容營(yíng)銷部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時(shí)反饋質(zhì)量部；質(zhì)量部負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估，召回范圍的確定；制定召回計(jì)劃；生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門。召回信息收集渠道：A．內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如：公司自測(cè)或自查結(jié)果等。C．召回信息的評(píng)估根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由質(zhì)量部對(duì)信息進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其危害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。B．質(zhì)量部專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫(kù)存情況，制定召回計(jì)劃，召回計(jì)劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時(shí)限、召回原因等，召回計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)后交至營(yíng)銷部。D．當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回?cái)?shù)量時(shí)，召回工作可經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)后結(jié)束。F．生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再發(fā)生。十九、食品安全事故處理制度一、目的為切實(shí)保障食品質(zhì)量安全，快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全隱患，保證消費(fèi)者利益，制定本制度。三、部門及職責(zé) 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原料入庫(kù)、生產(chǎn)過程、成品出庫(kù)的確認(rèn)。 銷售部門協(xié)助確認(rèn)供應(yīng)商及原料的合法性，并對(duì)原輔料問題敦促供應(yīng)商進(jìn)行改善。第一次到貨物料必須具備原料說明書，過濾證明，以后每批必須具備檢驗(yàn)合格證，并在化驗(yàn)室保管。如有特殊情況在備注中說明。d）液體及大宗原料實(shí)行上鎖管理制度，白糖，麥芽糖漿、低聚異麥芽糖在包裝桶上上鎖管理。 儲(chǔ)存： a）根據(jù)物料保管要求，分別儲(chǔ)存到原料庫(kù)、輔料庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)、冰箱等指定地點(diǎn)。 c）必須保證確認(rèn)的庫(kù)存量（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)管理），d）不同種類、不同批次物料禁止混放。b）生產(chǎn)用水、用氣均經(jīng)過濾處理后使用，并內(nèi)部定期檢測(cè)微生物情況，每年由政府檢測(cè)部門對(duì)水質(zhì)進(jìn)行全面檢測(cè)，確保使用安全。d）對(duì)于用到的化學(xué)品，執(zhí)行化學(xué)品控制管理規(guī)定，建立了化學(xué)品庫(kù)，并實(shí)行單獨(dú)保管、專人上鎖、領(lǐng)入領(lǐng)出均有記錄的管理。在關(guān)鍵部位安裝磁棒及過濾網(wǎng)，去除生產(chǎn)中可能的金屬及其他異物。 b)每半年由當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局對(duì)公司所有產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，保留檢測(cè)報(bào)告。 運(yùn)輸： a)必須保留所有的出庫(kù)單、出庫(kù)運(yùn)輸車輛詳細(xì)記錄。： 所有記錄保留2年以上。定期對(duì)公司用計(jì)量設(shè)施進(jìn)行校正，保證原料加入量的準(zhǔn)確性。二十、關(guān)鍵崗位職責(zé)制本單位關(guān)鍵崗位涉及：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購(gòu)崗位、配料崗位、烘烤崗位、烘焙崗位。各崗位除必須履行《質(zhì)量手冊(cè)》中《質(zhì)量管理職責(zé)》規(guī)定的職責(zé)，在日常生產(chǎn)活動(dòng)中還因該遵行以下職責(zé)：一、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全事項(xiàng)的決定，合理配置和任命各關(guān)鍵崗位的人員等各種資源。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。：；；。：；；。：，確保食品質(zhì)量。：，確保食品質(zhì)量。 二十一、關(guān)鍵崗位責(zé)任書 為明確本單位質(zhì)量安全各關(guān)鍵崗位職責(zé)，按照《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定，公司與各關(guān)鍵崗位工作人員特簽訂以下責(zé)任書：一、總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全事項(xiàng)的決定，合理配置和任命各關(guān)鍵崗位的人員等各種資源。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。：；；。：；；。：，確保食品質(zhì)量。：，確保食品質(zhì)量。 二十二、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案為保障人民群眾生命健康安全，對(duì)食品安全事故作出及時(shí)有效處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》的有關(guān)要求，制定本方案。 成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組 成二、食品安全信息收集和報(bào)告一）信息收集 質(zhì)量部、辦公室及銷售部應(yīng)經(jīng)常瀏覽國(guó)家、省、市的食品安全信息網(wǎng)及衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)等相關(guān)網(wǎng)站，每日瀏覽時(shí)間不少于一小時(shí)。二）、報(bào)告程序三）、報(bào)告時(shí)限：在知悉發(fā)生下列重大食品安全事故1小時(shí)內(nèi)報(bào)告衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)部門；根據(jù)事故處理的進(jìn)程或者上級(jí)的要求隨時(shí)作出階段報(bào)告。三、調(diào)查與控制一）在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故報(bào)告后，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查處理，采取下列措施：協(xié)助衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)中毒人員救治；企業(yè)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)可疑中毒食品及其有關(guān)工具、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)采取臨時(shí)控制措施；積極配合衛(wèi)生、食品監(jiān)管部門調(diào)查小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。1）封存造成食品安全或者可能導(dǎo)致食品安全的食品及其原料；2）封存被污染的食品用工用具。為控制食物中毒事故擴(kuò)散，按照《不安全（不合格）產(chǎn)品召回及處理制度》收回已售出的造成食品安全的食品或者有證據(jù)證明可能導(dǎo)致食品安全的食品。四、總結(jié)及預(yù)防1）總結(jié)分析造成食品安全事故的原因，汲取教訓(xùn)，認(rèn)真反省，按“三不放過“的原則進(jìn)行整改，并提出預(yù)防措施，防止事故的再次發(fā)生。3）嚴(yán)格檢驗(yàn)，做到不合格物料不投產(chǎn)、不合格產(chǎn)品不出廠。2 術(shù)語(yǔ) ：通過各種方法（網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真Email等）收集有關(guān)商品質(zhì)量、管理的相關(guān)信息的工作。 ：將所收集的商品質(zhì)量信息進(jìn)行一個(gè)分類、匯總。 b)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)部和質(zhì)量部傳遞的質(zhì)量信息及時(shí)的采取相應(yīng)的措施。 b)負(fù)責(zé)收集各種質(zhì)量信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門或個(gè)人，并對(duì)收集的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類及匯總。 4 工作程序 1）宏觀質(zhì)量信息：國(guó)家和食品行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等；2）貨源質(zhì)量信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；3）競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量信息：同一市場(chǎng)的同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；4）內(nèi)部質(zhì)量信息：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等。 質(zhì)量部根據(jù)從各個(gè)渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類，按不同的類別（宏觀質(zhì)量信息、貨源質(zhì)量信息、競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量信息、監(jiān)督質(zhì)量信息、用戶反饋質(zhì)量信息）分別進(jìn)行整理匯總。 ，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總評(píng)估，并針對(duì)公司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高食品質(zhì)量的處理建議。，質(zhì)量部必須及時(shí)的提出對(duì)公司的相應(yīng)制度或流程進(jìn)行修訂，經(jīng)過總經(jīng)理審批后，立即下發(fā)給對(duì)應(yīng)的部門或員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并執(zhí)行，嚴(yán)格按照監(jiān)管的要求開展工作，提高公司食品的質(zhì)量管理水平。 2 適用范圍 適用于本公司運(yùn)行過程中廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的控制和綜合處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物折控制和處理工作。 各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工作。 4 管理辦法 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物和危險(xiǎn)棄物分類存放和標(biāo)識(shí)。 （2）生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。 危險(xiǎn)廢棄物： （1）辦公活動(dòng)生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：廢舊燈管和電池。 （3）質(zhì)檢活動(dòng)生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：危險(xiǎn)廢液，沾有危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物。 生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，合理使用包裝材料，盡量減少?gòu)U料、廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生。 生產(chǎn)車間由機(jī)器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉(cāng)管員進(jìn)行處理。 生產(chǎn)、辦公、檢驗(yàn)、生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實(shí)驗(yàn)垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉(cāng)管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站，并作好記錄。 生產(chǎn)部每月應(yīng)對(duì)廢品、廢料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)做出分析評(píng)價(jià)。二、 適用范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。 質(zhì)保部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告，對(duì)不合格項(xiàng)目的整改，實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。 受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。，標(biāo)志有可操作性的食品安全自查表，供檢查時(shí)使用。，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和事實(shí)。，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向負(fù)責(zé)人說明情況，請(qǐng)求延期。，可在下一次食品安全自查時(shí)由自檢小組確認(rèn)。