【正文】 為現(xiàn)場驗(yàn)貨和事后驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)短缺1 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)配送差異數(shù)量，經(jīng)配送司機(jī)簽字后，門店上傳返品申請2 事后驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)的配送差異，填寫“配送差異上報(bào)表”傳配送經(jīng)理，經(jīng)配送核實(shí)批復(fù)后通知門店上傳返品申請3 配送中心第二天必須予以確認(rèn)1 經(jīng)銷不退殘商品：如門店銷售不好，可以通過常規(guī)退貨退入配送中心正品庫，但商品必須為整箱原包裝，且不影響其他門店再次銷售。3 各門店在退貨前，必須做好商品的分類打包，殘次商品與正常商品不得混裝。返廠退貨類型退貨操作的要求上報(bào)方式臨期商品返廠一般商品保質(zhì)期在兩年以上三年以下的商品：臨期三個(gè)月上報(bào)按要求在月盤點(diǎn)后三日通過時(shí)運(yùn)系統(tǒng)上報(bào)商品部保質(zhì)期在半年以上兩年以下的商品：臨期二個(gè)月上報(bào)保質(zhì)期在半年以下商品：臨期一個(gè)月上報(bào)所有進(jìn)口商品須于臨期二個(gè)月上報(bào)經(jīng)銷不退殘的商品保質(zhì)期在兩年以上三年以下的商品：臨期六個(gè)月上報(bào)按要求在月盤點(diǎn)后三日通過OA方式上報(bào)商品部保質(zhì)期在半年以上兩年以下的商品：臨期四個(gè)月上報(bào)保質(zhì)期在半年以下商品：臨期三個(gè)月上報(bào)采購指令返廠所有門店一次性啟用的促銷商品門店需保留原包裝箱，將未損壞的商品封箱后，清退至配送中心。商品汰換返廠采購返廠退庫指令下發(fā)時(shí)間為每周一、四，以郵件形式下發(fā)門店。季節(jié)商品返廠媒體曝光質(zhì)量問題返廠商品部隨時(shí)以電話、傳真、郵件、OA等形式下發(fā)門店。門店需按采購員回復(fù)時(shí)間進(jìn)行清退。2 直送商品不得返廠。4 家電商品須配件齊全。6 所有白酒的碎瓶，一概不退。8 返廠商品需分類整理封箱：按商品本身功能及屬性，分門別類進(jìn)行分揀后封箱退庫(食品同非食分開；瓶裝同袋裝分開；商品按類別分開）9 如門店返廠商品未按以上要求執(zhí)行的，殘品庫有權(quán)拒收。5 特殊提示：錄入退貨差異時(shí)要求門店寫清楚造成退貨差異原因，便于營運(yùn)部進(jìn)行跟蹤查找。（營運(yùn)部在核查退貨差異時(shí)，門店不允許有此項(xiàng)差異）選擇差異認(rèn)可狀態(tài)：點(diǎn)擊查詢，如下表，根據(jù)配送拒收原因進(jìn)行退貨差異查找。每周一門店“不認(rèn)可差異”聯(lián)系驗(yàn)貨組，協(xié)助門店查找，并根據(jù)查找結(jié)果通知門店修改“退貨差異認(rèn)可狀態(tài)”，同時(shí)對造成“不認(rèn)可差異”項(xiàng)責(zé)任人進(jìn)行處罰；門店“認(rèn)可差異”根據(jù)每周核查結(jié)果，對退貨差異進(jìn)行分析，并匯總到退貨通報(bào)中，對問題門店進(jìn)行通報(bào)批評及處罰；營運(yùn)部根據(jù)門店對退貨差異流程的執(zhí)行情況，對各店出現(xiàn)的退貨差異進(jìn)行跟蹤并落實(shí)解決。殘次退貨種類上報(bào)時(shí)間和要求不退殘商品目錄見附件1目錄直送商品退殘門店直送商品發(fā)生的殘品，隨有隨退，門店必須確保實(shí)際退殘數(shù)量需與退單應(yīng)退數(shù)量相符。（如遇直送供應(yīng)商長期不送貨或清退殘品出現(xiàn)問題時(shí)，門店可通過“大值”上報(bào)給營運(yùn)部協(xié)助門店解決。因每月10—15日為供應(yīng)商集中退殘時(shí)間，如殘品庫忙不過來，保證不了到店收殘，配送中心會(huì)提前電話通知門店經(jīng)理。1 配送到貨時(shí)，大值經(jīng)理在現(xiàn)場組織員工進(jìn)行卸貨，并將退貨商品進(jìn)行裝車2 門店退殘商品在60箱以上，裝車后由門店派人跟車直接到配送進(jìn)行核驗(yàn)，不再進(jìn)行現(xiàn)場交接，但必須要求配送第一時(shí)間為門店核收，如出現(xiàn)配送未直接核收現(xiàn)象，請門店直接電話聯(lián)系營運(yùn)部。4 《門店退殘/庫箱數(shù)交接單》一份門店留存；另一份配送司機(jī)帶回配送交配送當(dāng)班經(jīng)理備檔。7 門店接收殘品信息，與店內(nèi)留存的單據(jù)進(jìn)行核對；8 如存在殘品差異，門店先查電腦庫存，是否核減退殘數(shù)量；如未核減上報(bào)驗(yàn)貨組和營運(yùn)部，驗(yàn)貨組協(xié)助門店查找并回復(fù)門店解決意見；1 門店在配送收殘日或拉殘日前一天按類對殘品進(jìn)行分裝整理；2 直送、過期商品一律不得退殘；3 所退殘品不允許集中裝在太大的箱內(nèi)，不方便裝卸貨；4 退殘的商品要求同一種商品必須放在一個(gè)箱子內(nèi)（方便兩個(gè)手掌機(jī)同時(shí)收殘）；5 有汁液商品不得與其它商品混裝（尤其不得與破袋粉狀類商品混裝）；6 破袋開封商品用膠帶封好；非玻璃瓶裝商品退殘，執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：1 聽裝商品退殘時(shí)，需退回整個(gè)聽體。（包括空瓶）3 罐裝商品退殘時(shí)，需退回完整罐體。6 瓶體破損時(shí)，需退回瓶蓋，但不得混淆清退。袋裝類商品退殘，執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：1 包裝的米、面、油類食品內(nèi)容物不少于80％。3 袋裝類商品，空袋一概不退殘。425市糖所有商品殘品必須保留原包裝規(guī)格的70％。2 盒裝商品內(nèi)容物，不得少于50％。1 家電類商品退殘，外包裝及配件必須齊全。（例如：燈泡、燈管、梯子、插線板等商品）3 禮盒類、買贈(zèng)裝商品退殘，不得缺少贈(zèng)品及外包裝。（例如：襪子、拖鞋等商品，用紙標(biāo)明商品編碼，整理封袋后清退。備注檢查不退殘商品請直接參考時(shí)運(yùn)“主檔”信息。3 門店在處理商品前（可退或不可退）可以查詢商品主檔信息。2 月度定期處理：每月盤點(diǎn)結(jié)束后的十天時(shí)間內(nèi)，門店整理各類經(jīng)銷不退殘的待處理商品后，在指定區(qū)域（收銀臺附近）由專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行統(tǒng)一折價(jià)處理。單品進(jìn)價(jià)在50元以上，庫存總額在500元以下 。單品進(jìn)價(jià)在50元以上，庫存總額在500元以上 。門店問題商品變價(jià)處理明細(xì)臺帳（經(jīng)銷不退殘）處理期限： 月 日到 月 日 編碼品名處理原因含稅進(jìn)價(jià)待處理總數(shù)量第一次處理第二次處理店長簽字處理價(jià)處理完數(shù)量處理價(jià)處理完數(shù)量0000商品名滯銷1010店長0000商品名302010店長0000商品名破損33督導(dǎo)2 商品變價(jià)：門店核價(jià)員根據(jù)上表的處理價(jià)格，調(diào)整系統(tǒng)中單品的售價(jià)（4），臺帳由門店核價(jià)負(fù)責(zé)裝訂保留。門店必須安排專人售賣處理商品。商品處理期間，由店長將“折價(jià)處理卡”，轉(zhuǎn)交專職銷售人員保存。由銷售人員先將“折價(jià)處理卡”交收銀員掃碼后，再進(jìn)行商品掃碼和收款。對于最后剩余尾數(shù)商品，可以進(jìn)行二次降價(jià)，加快處理。（特別是臨期商品）6 價(jià)格恢復(fù)：商品處理結(jié)束后，由門店核價(jià)負(fù)責(zé)將系統(tǒng)中售價(jià)（4）恢復(fù)成與售價(jià)（1）一致。營運(yùn)部接門店處理申請后，與商品部協(xié)調(diào)解決方案。（需要系統(tǒng)支持）2 營運(yùn)部每月對門店《變價(jià)處理臺帳》的登記情況檢查。門店工作失誤主要包括：4 未按時(shí)上報(bào)臨期商品，或少報(bào)，漏報(bào)，造成商品過處理期(或過保質(zhì)期)。6 直送商品：由于門店在驗(yàn)貨時(shí)未查保質(zhì)期，使過期商品進(jìn)入賣場，造成商品損失。1 為了確保訂貨時(shí)的庫存準(zhǔn)確，要求核價(jià)組每日12：00前將所有票據(jù)錄入完畢2 門店日配組長進(jìn)入訂貨模塊，參比同期銷量、天氣等條件后,匯同班組員工填寫的《手工訂貨本》,確定訂貨量。1 進(jìn)入“日配品參比訂貨”模塊2 進(jìn)入模塊后輸入“補(bǔ)貨組號”和“供應(yīng)商編碼” 3 雙擊“供應(yīng)商信息”后顯示該供應(yīng)商所有商品4 雙擊“單品信息”后顯示該單品近兩周的銷售信息，提供訂貨參比1 歷史銷售數(shù)據(jù)：本模塊中提供了昨日銷量、前兩周的明日的銷量。按“銷售狀態(tài)”進(jìn)行排序第一步:首先完成“促銷類狀態(tài)”的商品訂貨：促銷狀態(tài)商品：重點(diǎn)參比昨日(促銷日)銷售數(shù)據(jù)、當(dāng)前庫存、以及今日銷售數(shù)據(jù)后，確定今日訂貨數(shù)量。如門店陳列位置不能提供新品上架銷售的，門店可以根據(jù)銷售情況，淘汰滯銷商品，然后將新品訂貨，上架銷售。1 每天日配組長上午9：30前，先將0593三元廠家的奶制品根據(jù)前一天銷售量及參比信息進(jìn)行訂貨，生成訂驗(yàn)貨單，10：00前核價(jià)員將訂驗(yàn)貨單上傳到網(wǎng)絡(luò)；2 日配品生成訂驗(yàn)貨單后，若未上傳到網(wǎng)絡(luò)，可隨時(shí)對訂驗(yàn)貨單進(jìn)行修改；若已上傳到網(wǎng)絡(luò)上，如遇特殊需求，需要增加訂貨數(shù)量或品種，必須征得店長同意，在指定訂貨模塊生成新的訂單，通知核價(jià)員上傳到網(wǎng)絡(luò)。1 各門店早班大值經(jīng)理、接貨員、早班日配組員工于7：00上班；2 A類店7：00后必須安排專職接貨人員，所有門店7：00前及B類店的兼職接貨員必須相對固定，不允許門店出現(xiàn)多人輪流接貨的情況。2 早7：00前：由供應(yīng)商唱品，門店指定的兼職接貨員手持訂驗(yàn)貨單，按商品最小銷售單位逐個(gè)清點(diǎn)，在2頁訂驗(yàn)貨單上分別填寫實(shí)收數(shù)量,2頁訂驗(yàn)貨單的實(shí)收數(shù)量核對無誤后，與供應(yīng)商在訂驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)附在商品上，商品不得進(jìn)入賣場，7：00后日配組員工上班后依據(jù)訂驗(yàn)貨單對7：00前到貨的商品進(jìn)行二次驗(yàn)貨后，在訂驗(yàn)貨單上的復(fù)核人處簽字確認(rèn)，將訂驗(yàn)貨單返回給接貨員后，方可將商品進(jìn)入賣場上貨；3 早7：00以后必須是由接貨員和組員分別進(jìn)行一級和二級驗(yàn)貨。4 未經(jīng)采購的品項(xiàng)，則堅(jiān)決拒收；若供應(yīng)商有未送商品，將該商品在訂驗(yàn)貨單上的整條信息劃掉，并在“實(shí)收數(shù)量”處劃“”，請供應(yīng)商在該處簽字確認(rèn)；接驗(yàn)貨完畢后，訂驗(yàn)貨單一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)訂驗(yàn)貨單與供應(yīng)商的送貨單一同轉(zhuǎn)門店核價(jià)員，并要求核價(jià)員在《票據(jù)交接登記本》上簽字確認(rèn)。1 大值經(jīng)理晨接貨檢查：門店早班大值經(jīng)理每日對已到貨廠家進(jìn)行抽查(每天選擇1家即可)，對訂驗(yàn)貨單、廠家送貨單、現(xiàn)場到貨數(shù)量及保質(zhì)期情況進(jìn)行復(fù)核，登記于《門店晨接貨管理臺帳》。2 其他直送商品的退貨需要班組隨時(shí)整理下架，并按不同廠家放在班組庫房的指定區(qū)域，在供應(yīng)商送貨前一天，將需退商品按供應(yīng)商和商品類別的不同分開存放于退貨區(qū)。然后上傳電腦，生成并打印一式兩聯(lián)應(yīng)退單；1 由門店核價(jià)員周一至周五20：00前，周六日19：30前根據(jù)應(yīng)退單復(fù)核退貨數(shù)量填寫“實(shí)退數(shù)量”，簽字確認(rèn)，并夾好放在門店退貨區(qū)指定位置；2 次日由接貨員、供應(yīng)商核對應(yīng)退單與實(shí)際退貨數(shù)量是否相符，簽字確認(rèn)。退貨完畢后，退貨單一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)轉(zhuǎn)門店核價(jià)員，并要求核價(jià)在《票據(jù)交接登記本》上簽字確認(rèn)。2 門店與日配廠家協(xié)商的補(bǔ)貨空退商品，由門店正職店長在應(yīng)退單上寫明詳細(xì)原因，并注明同意退貨的廠家業(yè)務(wù)人員姓名和電話，簽字確認(rèn)后，核價(jià)員方可進(jìn)行退貨確認(rèn)門店保質(zhì)期查詢臺帳門店保質(zhì)期臺帳的種類保質(zhì)期檢查流程特別提示七 日配區(qū)商品保質(zhì)期檢查要求門店通過時(shí)運(yùn)系統(tǒng)按中分類為單位，提取單品保質(zhì)期明細(xì)后，進(jìn)行整理篩選(保留本店經(jīng)營的單品)，制成“門店商品保質(zhì)期檢查臺帳”。三日一查：保質(zhì)期在8天到15天的單品，門店每3日檢查商品保質(zhì)期，登記檢查臺帳。一月一查：保質(zhì)期在一個(gè)月以上的單品，按原保質(zhì)期檢查規(guī)定，在月度盤點(diǎn)日進(jìn)行檢查。如未發(fā)現(xiàn)臨期商品，在檢查結(jié)果欄中“√”。2 值班經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查結(jié)果，并批復(fù)臨期商品的處理意見。綁贈(zèng)處理的商品是否按登記的數(shù)量落實(shí)。每天晚7點(diǎn)后由值班經(jīng)理將保質(zhì)期檢查臺帳交日配組理貨人員進(jìn)行檢查，檢查人員檢查結(jié)束后將臺帳交回值班經(jīng)理，由值班經(jīng)理在臺帳上填寫處理意見，由日配組理貨人員執(zhí)行。2 黃金位置陳列：門店應(yīng)盡量把暢銷商品安排在黃金位置，如主通道的兩側(cè)，黃金貨架等；3 關(guān)注銷售變化；4 不得出現(xiàn)庫有廳無的現(xiàn)象。1 營運(yùn)部根據(jù)各門店的分類、銷售情況將接收到新品信息強(qiáng)配到門店2 門店核價(jià)從配送接收強(qiáng)配單據(jù)，并從公司接收新品信息。4 核價(jià)打印商品標(biāo)價(jià)簽，并在價(jià)簽背面標(biāo)注新品上架時(shí)間。6 美工依據(jù)新品引進(jìn)單進(jìn)行檢查、維護(hù)、將檢查結(jié)果匯總到登記單上，提示周期為上架一個(gè)月。8 店長在新品上架一個(gè)月時(shí)，要再次組織采價(jià)，調(diào)整制定出合理的價(jià)格，并根據(jù)一個(gè)月的銷售情況確定合理的位置。4 同配送強(qiáng)配新品上架的管理流程的(2)(9)八 門店贈(zèng)品管理流程類型原品贈(zèng)原品A贈(zèng)B備注非綁贈(zèng)裝綁贈(zèng)裝非綁贈(zèng)裝綁贈(zèng)裝贈(zèng)品方案有有有無　贈(zèng)品編碼贈(zèng)品碼與商品碼一致贈(zèng)品獨(dú)立編碼贈(zèng)品無編碼，贈(zèng)品裝有獨(dú)立編碼不可銷售的贈(zèng)品編碼是9字頭出庫門店出庫商品，系統(tǒng)自動(dòng)配贈(zèng)品庫存。分清單只裝與買贈(zèng)裝。陳列有贈(zèng)品庫存，必須一直綁贈(zèng)銷售，過促銷期間也要綁贈(zèng)。 所有買贈(zèng)商品必須有贈(zèng)品簽。銷售贈(zèng)品隨商品自動(dòng)扣減庫存收銀選擇不帶贈(zèng)和帶贈(zèng)裝　返廠門店見通知單，整理帶贈(zèng)商品，商品與贈(zèng)品電腦庫存不符的情況下，核價(jià)上報(bào)核價(jià)部，核價(jià)部轉(zhuǎn)采購，根據(jù)采購意見，核價(jià)部直接退貨或執(zhí)行贈(zèng)品損溢?！”P點(diǎn)盤點(diǎn)商品贈(zèng)品總數(shù)量，再單獨(dú)手工錄入系統(tǒng)贈(zèng)品庫存數(shù)量。區(qū)分單只裝與綁贈(zèng)裝。商品生產(chǎn)出來的日期。按《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，必須在包裝標(biāo)識或者產(chǎn)品說明書上標(biāo)明保質(zhì)期限。生產(chǎn)日期和保質(zhì)期常標(biāo)于同一位置，以便有效期推算、登錄，也有些廠家采用直標(biāo)法：如：保質(zhì)期至年月日或有效期至年月日，這種方式，不用計(jì)算，可以直接識別。日用百貨品種繁多，以標(biāo)示有效期方式為多，如衛(wèi)消字號(外用消毒液體)大多標(biāo)有效期；衛(wèi)妝準(zhǔn)字(化妝品類)多數(shù)標(biāo)有保質(zhì)期或有效期，少數(shù)標(biāo)有“限期使用日期”或“失效日期”等。商品接驗(yàn)貨過程中要對保質(zhì)期較短或容易出現(xiàn)問題商品進(jìn)行保質(zhì)期抽查，配送商品如保質(zhì)期過半，堅(jiān)決拒收，直送商品保質(zhì)期過1/3，堅(jiān)決拒收。臨期或過期商品要本著事先預(yù)防，積極處理，減少損失的原則。為方便管理，在電腦系統(tǒng)中為每一種商品所編的號碼，一般為47位數(shù)，每個(gè)商品編碼可以對應(yīng)幾個(gè)條形碼，主要用于時(shí)運(yùn)系統(tǒng)查詢銷售、庫存等信息。商品編碼商品銷售碼商品條碼是由一組規(guī)則排列的條、空及其對應(yīng)代碼組成，是表示商品特定信息的標(biāo)識。商品條形碼的編碼遵循唯一性原則，以保證商品條形碼在全世界范圍內(nèi)不重復(fù)，即一個(gè)商品項(xiàng)目只能有一個(gè)代碼，或者說一個(gè)代碼只能標(biāo)識一種商品項(xiàng)目。凡具有獨(dú)立營業(yè)執(zhí)照、所經(jīng)營的產(chǎn)品涉及以下35類食品的食品生產(chǎn)加工企業(yè)，必須在國家質(zhì)檢總局限定期限內(nèi)提出申請并獲得食品生產(chǎn)