【正文】 柴油車3000公里3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次。 ，若有貨物（退貨或材料）需和倉(cāng)庫(kù)辦理交接手續(xù)，并督促倉(cāng)庫(kù)及 時(shí)卸貨。審核組成員：； ； 、第三方審核的內(nèi)外接口工作； ； ； 。 。 、整理歸檔。會(huì) 計(jì)：、管理。 .出 納: 。倉(cāng) 管 員: 、輔材料、成品、半成品的保管。 、入庫(kù)財(cái)物的帳務(wù)建立及登記. HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理者代表 文件編號(hào)HS1—MT—05 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:24/57 本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立適于本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況做好持續(xù)改進(jìn)工作。 董事長(zhǎng)：丁佩琴 2001年 月 日 HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部溝通及與顧客溝通 文件編號(hào)HS1—MT—06質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:25/571目的 促使公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門(mén)或相關(guān)職責(zé)者之間及時(shí)溝通。3定義 無(wú)4職責(zé) 顧客溝通：管理層、市場(chǎng)營(yíng)銷部； 內(nèi)部溝通：相關(guān)部門(mén)5作業(yè)內(nèi)容：、各職位的崗位職責(zé)和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工合作。合同或訂單的修訂事宜的處理參見(jiàn)（與顧客有關(guān)的過(guò)程）。公司對(duì)顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評(píng)估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等，若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。、統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)董事長(zhǎng)，必要時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)（以顧客為中心）處理。2范圍 質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。 管理評(píng)審每半年召開(kāi)一次，（必要時(shí)可增加頻次臨時(shí)召開(kāi)），評(píng)審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項(xiàng)：a. 半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告；b. 顧客滿意度評(píng)估的相關(guān)報(bào)告；c. 工藝過(guò)程和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性報(bào)告；d. 進(jìn)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。h. 資源提供評(píng)估報(bào)告；i. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告；j. 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門(mén)和人員，另外須指派專人跟蹤管理 決議事項(xiàng)的完成：《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。6相關(guān)文件編號(hào)；；；；；7表單編號(hào)； ；； ；HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司資源提供 文件編號(hào)HS1—MT—08 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:27/571目的為公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所需的資源及時(shí)充分提供，以便滿足過(guò)程需求，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。3定義無(wú)4職責(zé)資源提供的責(zé)任者是以董事長(zhǎng)為核心的管理層。，且技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評(píng)估提供培訓(xùn)的有效性，見(jiàn)（人力資源控制）。見(jiàn)（設(shè)施與工作環(huán)境）。6相關(guān)文件：；；7使用表單8附件 無(wú)HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號(hào)HS1—HR—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:28/571．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。3．定義 內(nèi)訓(xùn)：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實(shí)施教育訓(xùn)練、講習(xí)。4．職責(zé) 人資部。b. 職能訓(xùn)練：由用人部門(mén)在新進(jìn)人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的“崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表”(見(jiàn) 附件一),施以職前工作培訓(xùn)，并經(jīng)用人部門(mén)主管審核合格后，方準(zhǔn)其獨(dú)立工作，如新進(jìn)人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門(mén)主管審核合格后，可獨(dú)立工作。d. 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門(mén)提出“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，經(jīng)人資部審核及管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。外訓(xùn)：受訓(xùn)人員結(jié)訓(xùn)后，須提交一份“書(shū)面培訓(xùn)心得報(bào)告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保 管，并會(huì)知管理者代表以作相應(yīng)的面試驗(yàn)證其培訓(xùn)成效。凡從事驗(yàn)證、查證（原材料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當(dāng)培訓(xùn)，并作資格鑒定，由管理者代表認(rèn)定。外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由訓(xùn)練機(jī)構(gòu)提供，培訓(xùn)人員完訓(xùn)后，應(yīng)提供一份給公司統(tǒng)一收存。HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號(hào)HS1—HR—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:29/575．6訓(xùn)練記錄之管理教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn)計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書(shū)等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。6．相關(guān)文件；6．2年度培訓(xùn)計(jì)劃表；7．相關(guān)表單１． 年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表２． 職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表３． 特殊崗位人員資格鑒定表４． 崗位職責(zé)與能力要求的對(duì)照表8. 附件HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號(hào)HS1—HR—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:30/57附件一：HS公司崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門(mén)崗位職責(zé)說(shuō)明（含溝通要求）能力要求能力評(píng)定方法評(píng)定人員能力不足時(shí)的對(duì)策備 注HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號(hào)HS1—WX—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:31/571．目的 為公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境實(shí)現(xiàn)顧客滿意。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請(qǐng)，購(gòu)買資料的提供、驗(yàn)證，設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)買。具體控制方法參見(jiàn)“設(shè)備管理辦法”。6．相關(guān)文件6．1設(shè)備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關(guān)表單 參見(jiàn)相關(guān)文件上的表單。2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見(jiàn)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應(yīng)的過(guò)程控制文件以及控制用的表單。2范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。3定義 無(wú)4職責(zé)：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。 審核組：協(xié)助廠長(zhǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議人資部組織對(duì)相關(guān)職員的培訓(xùn)。顧客要求的交付方式及交付活動(dòng)后的其他要求，必須得到確定。顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定須形成書(shū)面記錄，并須有顧客簽名作證。與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場(chǎng)營(yíng)銷部和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部應(yīng)識(shí)別顧客的需要，必要時(shí)讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。“合同評(píng)審管理制度”。、?！爱a(chǎn)品要求的評(píng)審”中，必須證實(shí)本公司有足夠的能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要時(shí)方可進(jìn)行后續(xù)工作。 參見(jiàn)“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”?！安缓细窨刂婆c糾正預(yù)防措施”。HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 文件編號(hào)HS1—RD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:34/57１． 目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求．２． 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過(guò)程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及降低成本．３． 定義無(wú)４． 職責(zé)4．1市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉?duì)手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客 確認(rèn)報(bào)告》。4．4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品小批試制。4．6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。，對(duì)《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》的編制，《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》包括以下內(nèi)容：a. 設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)（包括顧客要求）。 c. 需要增加或調(diào)整的資源。：所委派進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或者進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管認(rèn)可。，對(duì)其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決?！霸O(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)”所需購(gòu)買的新原材料、儀器等，以“采購(gòu)申請(qǐng)單”傳遞給采購(gòu)部限期購(gòu)買。、性能指標(biāo)，必要時(shí)包括相應(yīng)的法規(guī)要求。,計(jì)劃書(shū)由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施.、設(shè)計(jì)初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。，并與質(zhì)檢員合作，檢測(cè)試制產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、指標(biāo)，寫(xiě)出實(shí)驗(yàn)結(jié)果、建議。，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實(shí)驗(yàn)，設(shè)計(jì)出一系列方案。5．5設(shè)計(jì)初步確認(rèn)，送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。，重新組織方案設(shè)計(jì)，針對(duì)缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。，出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，對(duì)其工藝驗(yàn)證，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》。5．7設(shè)計(jì)評(píng)審交上級(jí)主管部門(mén)邀請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審結(jié)果填入評(píng)審表格相關(guān)欄目中。結(jié)果記錄在《試 產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》及《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中。5．10設(shè)計(jì)正稿在方案設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程中，各設(shè)計(jì)人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計(jì)初程，在設(shè)計(jì)確認(rèn)通過(guò)后，產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 部將所有的文件整理成正稿。，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄《項(xiàng)目建議書(shū)》《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 《設(shè)計(jì)正稿》《顧客試用報(bào)告》 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 《臨時(shí)采購(gòu)要求》HS文件類別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司采 購(gòu) 文件編號(hào)HS1—PU—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:36/571．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。3．職責(zé)3．1合格供應(yīng)商的評(píng)定：質(zhì)量管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)部。3．3采購(gòu)物品審批：廠長(zhǎng)。3．5合格采購(gòu)物品的入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù) 3．6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。4．定義 無(wú)5．作業(yè)內(nèi)容5．1合格供應(yīng)商的評(píng)定。采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。b. 經(jīng)過(guò)送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。，由質(zhì)量管理部召集采購(gòu)部、生產(chǎn)部共同評(píng)核，以決定是否繼續(xù)采購(gòu)。，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)部將送來(lái)樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)部確認(rèn)保存。，應(yīng)確實(shí)了解“采購(gòu)申請(qǐng)表”上所指定之物品規(guī)格，必要時(shí)，請(qǐng)生產(chǎn)部提供所購(gòu)物 料之樣品，以確保采購(gòu)物料之質(zhì)量。，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。： 進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請(qǐng)驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫(kù)或不合格退貨。合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)?！懊鈾z物品免驗(yàn)一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗(yàn)直接驗(yàn)收入庫(kù)；“物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理表”，并將原材料分門(mén)別類，按先進(jìn)先出原則擺放好原材料。5．3在供方處的驗(yàn)貨，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中予以規(guī)定。，也不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證