【正文】 、零部件控制版 號A更改狀態(tài)本章共7頁 第6頁b） 無有效質(zhì)量證明文件的材料、零部件；c） 無鋼號、爐批號或其他必要識別標記的材料、零部件；d） 標識不清且不能確認的材料、零部件。 在產(chǎn)品加工過程中應(yīng)認真及時做好材料使用和檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向材料質(zhì)控人員反饋及時處理。 材料、零部件的代用 代用的基本要求 代用材料、零部件必須滿足設(shè)計圖樣、設(shè)計文件對該產(chǎn)品的安全性能要求，其性能不得低于原設(shè)計材料、零部件標準。 材料、零部件代用時，應(yīng)填寫“材料代用申請單”，并按規(guī)定程序履行審核、審批手續(xù)后方可實施。當(dāng)涉及到熱處理時，還應(yīng)經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核并簽字認可。 代用的審批用于主要受壓元件的材料、零部件代用時，應(yīng)由材料員填寫“材料代用申請單”，經(jīng)材料、工藝責(zé)任工程師，必要時還應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核簽字后，送原設(shè)計單位審批，經(jīng)設(shè)計單位有關(guān)人員簽字認可并加蓋單位公章后，方可執(zhí)行。 材料、零部件代用后，由工藝部門修改工藝，并在產(chǎn)品出廠文件上注明代用材料、零部件的材質(zhì)（型號）、規(guī)格等。 “材料質(zhì)量證明書”、“產(chǎn)品合格證書”、“材料復(fù)驗報告”等質(zhì)量證明文件及“材料代用申請單”等由材料責(zé)任工程師負責(zé)保管。 文件、記錄保管的其他要求按《文件和記錄管理制度》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《 原材料管理》 《合同管理》 《技術(shù)檢驗資料管理》 《廢品管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第10章：法蘭加工過程控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁10法蘭加工過程控制 目的對法蘭加工各工序進行控制，以確保法蘭加工質(zhì)量符合標準和規(guī)范的要求。 職責(zé)，銷售部和生產(chǎn)車間配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負責(zé)。 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容 工序檢驗 工序檢驗主要抓住關(guān)鍵工序跟蹤檢查，如車、劃線、鉆孔等。 工序控制的檢查點（認證點）及停止點的規(guī)定，按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》的規(guī)定實施。 成品與完工檢驗 法蘭加工完畢，應(yīng)進行總體最終檢驗。 不合格品的處理對于產(chǎn)品加工過程中不合格品的處理按《不合格品管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 出廠文件的內(nèi)容，按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》規(guī)定辦理。 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋產(chǎn)品在檢驗過程中的質(zhì)量信息反饋按《質(zhì)量信息反饋管理制度》執(zhí)行。本章規(guī)定了圖樣審查、工藝方案、工藝文件、工藝規(guī)程編審、工藝文件的實施、工裝設(shè)計與驗證等。參與制（修）訂質(zhì)量體系文件和質(zhì)量控制程序文件的編制。工藝責(zé)任師對產(chǎn)品工藝質(zhì)量負全責(zé)。工藝責(zé)任師審核后，隨產(chǎn)品加工工藝下發(fā)，并接受監(jiān)檢人員監(jiān)檢。對加工難度大、新工藝含量大的法蘭加工，首件加工的法蘭尤為重要。c） 工藝文件的編審由工藝責(zé)任師審核，工藝文件由質(zhì)檢人員進入產(chǎn)品檔案。工藝規(guī)程由工藝員編制，責(zé)任師審核，總工程師批準。b） 工藝文件必須明確質(zhì)量控制執(zhí)行標準和檢驗要求，合格標準等。d） 材料及半成品、外協(xié)外購件應(yīng)符合工藝要求，當(dāng)材料需要回用時必須辦理代用和回用手續(xù)。對違反工藝要求的現(xiàn)象有權(quán)制止和停止操作。工藝變更由制造質(zhì)控負責(zé)人提出，明確更改內(nèi)容及原因，履行工藝的編審程序，形成新的文件，舊文件同時廢止收回。 對特殊產(chǎn)品及特殊工藝，由工藝人員到車間作技術(shù)交底。b） 工裝驗證由工藝責(zé)任師會同檢驗人員隨時到現(xiàn)場驗證，隨時解決各種問題?！豆に嚬芾怼穢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第12章：檢驗與試驗控制版 號A更改狀態(tài)本章共3頁 第1頁檢驗與試驗控制是質(zhì)量體系中重要組成部分，對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗與試驗控制，獨立地實施產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報告的職能，依據(jù)法規(guī)、標準、圖樣、制造工藝監(jiān)督檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，把好質(zhì)量關(guān)。本章規(guī)定了法蘭加工前檢驗準備、制造過程、檢驗（工序檢驗）、檢驗文件資料等質(zhì)量控制內(nèi)容。技質(zhì)部檢查員負責(zé)質(zhì)量檢查工作。b） 檢測手段檢查員應(yīng)熟悉產(chǎn)品設(shè)計圖樣和工藝文件，檢驗所用的計量器具應(yīng)在檢定的有效期內(nèi)，且處于完好狀態(tài)，對自制的檢測樣板應(yīng)經(jīng)檢驗責(zé)任師審核確認后使用。b） 零部件檢驗各零部件檢驗實行三檢制（自檢、互檢、專檢）原則。對工序中所有檢查點（E）、審查點（R）停止點（H）必須做到有檢查有見證，有確認。d） 特殊工序檢驗對特殊工序質(zhì)量控制（熱處理、耐壓試驗等）按相應(yīng)的控制程序執(zhí)行。f） 組裝檢驗組裝檢驗是檢查員對形體尺寸、產(chǎn)品內(nèi)外表面質(zhì)量、標記進行檢查驗證，同時對檢驗工作和各項資料完整可靠性進行匯集整理，對檢驗中的問題進一步落實，在熱處理和壓力試驗前檢驗責(zé)任師對組裝檢驗進行監(jiān)督和檢查。b） 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件產(chǎn)品質(zhì)量證明文件由檢驗資料員整理、打印，經(jīng)檢驗責(zé)任師審核，質(zhì)量保證工程師批準后，到監(jiān)檢部門辦理監(jiān)檢證書。入庫成品按規(guī)格、型號、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第12章：檢驗與試驗控制版 號A更改狀態(tài)本章共3頁 第3頁批次分別存放，并設(shè)置標牌標識。經(jīng)最終檢驗合格的法蘭，應(yīng)使用法蘭許可標志： TS《質(zhì)量管理》《原材料管理》《廢品管理》《技術(shù)檢驗資料管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第13章：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁為了保證法蘭加工質(zhì)量，設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制是完成生產(chǎn)過程的必備措施，計量是完善技術(shù)條件的保證工具，建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)，對產(chǎn)品質(zhì)量的保證和生產(chǎn)效率的提高起著關(guān)鍵的作用。設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人對設(shè)備和檢驗試驗裝置的質(zhì)量控制負責(zé)，定期向質(zhì)量保證工程師報告本系統(tǒng)的工作情況。對設(shè)備（計量）檔案管理質(zhì)量負責(zé)。b） 設(shè)備的驗收按照購置合同，說明書和相關(guān)資料，設(shè)備責(zé)任人組織相關(guān)人員驗收設(shè)備和檢驗與試驗裝置，責(zé)任人簽字確認后方可入庫安裝，自制設(shè)備和檢驗與試驗裝置按設(shè)計圖樣驗收，合格后方可進行安裝。d） 設(shè)備和檢驗與試驗裝置維護xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第13章：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁設(shè)備和檢驗與試驗裝置維護設(shè)置日常、一級、二級保養(yǎng)制，保養(yǎng)記錄由操作者填寫，二級保養(yǎng)記錄需經(jīng)設(shè)備責(zé)任人確認后歸入設(shè)備檔案。a） 計量器具的采購由技質(zhì)部提出計量器具購置計劃，計量責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準后，方可按計劃采購。審核“計量器具入庫驗收單”做為入庫依據(jù)。d） 計量器具的檢定入庫檢定：入庫前必須檢定合格，不合格不準入庫。周期檢定：周期檢定必須由技術(shù)監(jiān)督局計量測試所檢定，由檢定部門簽發(fā)合格證，周期檢定按周期檢定計劃執(zhí)行，對檢定不合格的計量器具無修理復(fù)用的一律報廢?！队嬃抗芾怼贰豆ぱb設(shè)備管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第14章：不合格品（項）控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁14 不合格品（項）控制 目的本章對不合格品（項）隔離、評審和處理及糾正措施作出基本規(guī)定，以防不合格品的失控。 職責(zé)（項）控制系統(tǒng)由技質(zhì)部歸口，技質(zhì)部、法蘭加工車間配合。（項）控制系統(tǒng)實行其他檢驗責(zé)任師負責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 不合格品（項）的控制 不合格品（項）的鑒別與隔離出現(xiàn)不合格產(chǎn)品（項）或部件，檢查員應(yīng)通知責(zé)任師到現(xiàn)場確認，將發(fā)現(xiàn)的問題記錄下來，如確定為不合格品應(yīng)立即由總檢驗員作出標記并與合格品隔離。不合格品的返修，回用品和報廢品由總工程師批準。質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織相關(guān)人員不定期召開不合格品質(zhì)量分析會，找原因查隱患，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第14章：不合格品（項）控制版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁并制定糾正、預(yù)防措施，以利質(zhì)量改進。 支持性文件《廢品管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質(zhì)量改進與服務(wù)版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁，對質(zhì)量體系運行進行內(nèi)審，并高效、靈敏地對不合格事項及不合格質(zhì)量信息反饋和處理，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)。質(zhì)量保證工程師負責(zé)質(zhì)量體系的保持和改進。本公司定期（至少每年一次）進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量體系正常運作，并能對存在的質(zhì)量問題進行分析研究，提出解決問題的措施和預(yù)防措施，審核活動應(yīng)與審核無直接責(zé)任的人員進行。b） 審核意見和接受處理審核意見交相關(guān)責(zé)任部門處理，技質(zhì)部跟蹤驗證，并將結(jié)果記錄，同時反饋至綜合部評審組。質(zhì)量信息反饋應(yīng)建立一個連續(xù)的收集、分析、歸類的處理程序。外部質(zhì)量信息：銷售人員的電話、走訪，用戶反饋及監(jiān)檢意見書等，由銷售部、技質(zhì)部及相關(guān)部門收集。b） 外部質(zhì)量信息由接收部門形成書面報告，交質(zhì)量保證工程師處理，重大質(zhì)量問題由總經(jīng)理處理。技質(zhì)部做好記錄，對涉及面較廣，影響生產(chǎn)價值較小的信息，由檢查員填寫質(zhì)量信息反饋單，責(zé)任師形成處理意見，質(zhì)量保證工程師簽屬后處理，對涉及本部門影響較小的，由本部門責(zé)任師處理。a） 質(zhì)量改進組織b） 由質(zhì)量保證工程師組織經(jīng)驗豐富的工人、技術(shù)人員、管理人員參加的質(zhì)量改進和技術(shù)攻關(guān)。d） 質(zhì)量改進的實施提出改進方案、措施、實施進度、預(yù)期目標和改進效果，由技質(zhì)部對質(zhì)量改進的協(xié)調(diào)和跟蹤檢查。 質(zhì)量服務(wù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第15章：質(zhì)量改進與服務(wù)版 號A更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁公司建立并實施售后服務(wù)和重大質(zhì)量問題投訴處理制度，加強鍛造法蘭的出廠、及投入使用后的質(zhì)量管理，確保用戶對鍛制法蘭質(zhì)量問題的及時處理，及時解決用戶關(guān)于鍛制法蘭重大質(zhì)量問題的投訴。 適用范圍本章適用于本公司法蘭加工質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核及其管理工作。 培訓(xùn)原則 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的培訓(xùn) 質(zhì)量保證工程師和相關(guān)責(zé)任師將按國家的有關(guān)規(guī)定參加培訓(xùn)和考核。 其他管理人員和工人的培訓(xùn)由技質(zhì)部的相關(guān)技術(shù)人員每年對員工進行培訓(xùn)。 支持性文件《人員培訓(xùn)考核管理》xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設(shè)備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共4頁 第1頁17 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度 目的對執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度進行控制，確保法蘭加工符合國家有關(guān)法規(guī)、標準規(guī)范的要求，法蘭加工質(zhì)量得到有效保證。 職責(zé)、特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)的安全監(jiān)察和監(jiān)督、檢驗，對執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度的符合性負責(zé)。 控制的程序及內(nèi)容 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度 本公司按照國家相關(guān)法規(guī)的要求，在取得《特種設(shè)備制造許可證》后方可從事相應(yīng)的法蘭加工活動。如需擴大許可范圍，必須按規(guī)定程序向主管部門申報，經(jīng)有關(guān)機構(gòu)鑒定評審取得相應(yīng)資格后，方可進行制造。 本公司按照國家相關(guān)法規(guī)的要求，建立法蘭加工質(zhì)量保證體系并使之有效運行和持續(xù)改進。 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，本公司隨時接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查，并積極予以配合。對于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出的問題和意見，質(zhì)量保證工程師應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并組織有關(guān)部門認真分析原因，制定糾正預(yù)防措施，及時進行改正處理。 本公司實事求是地向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門反映情況、報告工作。 技質(zhì)部負責(zé)與特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)的聯(lián)系，當(dāng)法蘭加工加工到達A類監(jiān)檢點或產(chǎn)品加工完成時，應(yīng)及時邀請?zhí)胤N設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)派員到現(xiàn)場進行監(jiān)督檢驗。 特種設(shè)備監(jiān)督檢驗人員到本公司開展監(jiān)督檢驗工作時，本公司積極提供質(zhì)量保證體系文件和相關(guān)設(shè)計圖樣、技術(shù)條件、計算書、檢驗記錄、報告及其他必要的文件資料。 凡法蘭加工，未經(jīng)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗人員監(jiān)檢合格，并在有關(guān)記錄、報xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號QB/YLHJ01xxxx第17章：執(zhí)行特種設(shè)備 制造許可制度版 號A更改狀態(tài)本章共6頁 第3頁告、出廠資料上簽章確認，簽發(fā)產(chǎn)品監(jiān)檢證書，在產(chǎn)品銘牌上打印監(jiān)檢鋼印之前，一律不得出廠。 《特種設(shè)備制造許可證》原件由技質(zhì)部負責(zé)保管，不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或者出賣《特種設(shè)備制造許可證》。（出賣）質(zhì)量證明書、合格證或者產(chǎn)品銘牌。 制造場所變更時，應(yīng)當(dāng)及時報告審批機關(guān)，由審批機關(guān)確定是否可以繼續(xù)許可范圍內(nèi)產(chǎn)品。凡因特殊情況，需將制造許可證原件借出時，必須由借用部門負責(zé)人提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準后，方可借用，許可證保管部門應(yīng)做好登記并限定歸還日期，借用者應(yīng)在登記冊上簽字。許可證保管部門應(yīng)在復(fù)印件上編號，注明限用范圍，并在登記冊上注明申請部門、領(lǐng)用日期。 提供相關(guān)信息 本公司實事求是地向質(zhì)量