【正文】 發(fā)的供方，在采購前，由經(jīng)營部對供單位進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，評價(jià)其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸能力、服務(wù)信譽(yù)等，并做好記錄。合格供方的名錄由經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨著合格供方的調(diào)整及時(shí)更新。，要取消合格供方的資格。，可以采用使用前對材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評價(jià)。：攪拌、運(yùn)輸和運(yùn)輸車輛修理（在本公司任務(wù)重時(shí)需外包）。采購人員要確保合同中所規(guī)定的要求是充分和適宜的。應(yīng)符合合同法的規(guī)定。一般情況下采購合同中應(yīng)所購的原材料的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)或試驗(yàn)方法按本公司的規(guī)定執(zhí)行的要求加以明確。需要到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購人員應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，試驗(yàn)室派人去驗(yàn)證。上述驗(yàn)證不能作為本公司已對供方提供的原材料質(zhì)量進(jìn)行了有效的控制的證據(jù)；除顧客與本公司訂有協(xié)議外，不能免除本公司向顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)包括產(chǎn)品加工至銷售及售后服務(wù)的一系列過程，本公司制定并實(shí)施有關(guān)的控制程序，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的各環(huán)節(jié)在受控制的條件下進(jìn)行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。特別要對產(chǎn)品形成的重要過程編制相應(yīng)的操作規(guī)程加以控制；f）生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品不同特性配備適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置并正確使用；g）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按相關(guān)程序的要求進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終的產(chǎn)品檢驗(yàn)。交付是履行合同、轉(zhuǎn)移產(chǎn)品所有權(quán)、取得價(jià)款的最重要環(huán)節(jié)，必須按照國家法律、規(guī)章和公司制定的《交付和服務(wù)控制程序》執(zhí)行。c）交付應(yīng)按約定的數(shù)量交付，在簽訂合同時(shí)，應(yīng)標(biāo)明交付數(shù)量的差異超過差異的部分應(yīng)與顧客協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。e）合同中必須明確所 交付產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法。如果在約定期限內(nèi)，顧客沒有通知我方交付的產(chǎn)品存在質(zhì)量或數(shù)量異議的，視為符合約定。g）交付記錄應(yīng)該按公司規(guī)定的內(nèi)容、格式如實(shí)記載，并雙方當(dāng)事人簽字。在公司外交付的，交付記錄原件應(yīng)及時(shí)寄回公司。經(jīng)營部門要與建立溝通渠道，并嚴(yán)格按《交付和服務(wù)控制程序》規(guī)定提供服務(wù)，以確保在合同簽訂之前，執(zhí)行中和產(chǎn)品交付后向顧客提供滿意的服務(wù)。a）為了防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；b）本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對采購產(chǎn)品、成品和顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識標(biāo)注內(nèi)容進(jìn)行控制，有關(guān)人員必須按該程序的規(guī)定執(zhí)行；c）由于本公司生產(chǎn)過程是流水作業(yè)，對中間產(chǎn)品不作標(biāo)識，但要求生產(chǎn)過程各過程按操作規(guī)程的要求做好操作原始記錄，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯分析；d）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，本公司在攪拌、貯罐、交付等運(yùn)作過程中，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待定）及加工狀態(tài)（半成品、成品）要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；e）當(dāng)對方需要追溯時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門必須按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定進(jìn)行追溯，以防止或預(yù)防不合格的發(fā)生。b）當(dāng)存在上述顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，經(jīng)營部門必須與顧客達(dá)成書面協(xié)議，對此財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、使用等有關(guān)事宜加以明確。在產(chǎn)品形成和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、交付和保護(hù)。具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。并按規(guī)定做好對產(chǎn)品的標(biāo)識及標(biāo)識的保護(hù)。a）貯存是指產(chǎn)品在公司運(yùn)輸車內(nèi)，交付給顧客之前在運(yùn)輸車內(nèi)、倉庫等地的存放；b）產(chǎn)品貯存應(yīng)選擇適合的場地或庫房，并配備齊全的運(yùn)輸車防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)；c）不同類型的產(chǎn)品和同類產(chǎn)品不同檢驗(yàn)狀態(tài)要分開存放，并做好標(biāo)識。d）對貯存的產(chǎn)品采取必要的控制手段，定期進(jìn)行檢查，做好檢查記錄，以便及時(shí)質(zhì)量變化情況。，新購入的監(jiān)視和測量裝置在使用前必須經(jīng)檢定合格后方可投入使用，要建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，掌握在用計(jì)量器具的檢定情況，按規(guī)定期限送校。相應(yīng)的檢修記錄、檢定記錄、降級或報(bào)廢的批準(zhǔn)文件均應(yīng)隨檔案一起妥善保存。，必要時(shí)，應(yīng)制定和提供操作規(guī)程。評定的結(jié)果及采取的措施予以記錄并保持。提供適宜的貯存環(huán)境，以防止監(jiān)視和測量裝置損壞或失效。從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高公司的管理水平，提高公司向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品的能力。，并按規(guī)定計(jì)劃的時(shí)間間隔監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系實(shí)施效果及是否達(dá)到規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題。，匯總、分析處理有關(guān)數(shù)據(jù)或信息，以發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題的原因或潛在不合格。監(jiān)視和測量追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。經(jīng)營部要與顧客建立溝通渠道，并通過以下方式收集顧客信息：a）接受顧客抱怨，包括顧客投訴和意見；b）對重要客戶定期走訪；c）問卷調(diào)查，每半年由經(jīng)營部進(jìn)行一次；d）必要時(shí)，進(jìn)行市場調(diào)研，收集市場或消費(fèi)者、媒體及行業(yè)組織的相關(guān)信息。每半年對顧客的投訴及處理情況進(jìn)行一次總結(jié)；b）對顧客的要求、期望和建議，要認(rèn)真分析，采取措施予以滿足；c）對問卷的調(diào)查結(jié)果要利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以確定顧客滿程度的趨勢， 出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對手的差距，歸納目前存在的主要問題，分析原因，制定糾正或預(yù)防措施不變予以實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提高顧客滿意程度。以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)有效運(yùn)行。當(dāng)體系結(jié)構(gòu)管有重大變化或發(fā)生重大不合格可根據(jù)需要增加審核次數(shù)。內(nèi)部審核的依據(jù)包括：公司質(zhì)量管理體系文件、國家有關(guān)法律法規(guī)。通過對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量，驗(yàn)證各過程是否具備實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)過中的不足，并有針對地采取措施予以消除，以保證產(chǎn)品的最終質(zhì)量符合要求。c）對質(zhì)量管理體系的各過程的日常監(jiān)視和測量,各責(zé)任部門及人員均要按相關(guān)程序文件及制度的要求及時(shí)監(jiān)視和測量。：試驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)部門攪拌站負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品（即中間產(chǎn)品）的監(jiān)視和測量。同時(shí)按規(guī)定對該放行產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，須將已使用的放行產(chǎn)品追回，并對尚未使用的放行產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。必要時(shí)可增加監(jiān)視和測量的頻率，直至各過程產(chǎn)品滿足規(guī)定要求為止。特殊情況下，須向顧客說明情況，并經(jīng)顧客同意（文字確認(rèn)）后方可進(jìn)行，以防止發(fā)生不必要的顧客投訴。當(dāng)沒有通過時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；b）所有監(jiān)視和測量記錄，應(yīng)以報(bào)告、臺帳、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)等形式保存。證明文件應(yīng)注明檢驗(yàn)者與復(fù)核者。，負(fù)責(zé)原材料及外供成品的不合格品的評審與跨部門的協(xié)調(diào)的工作，經(jīng)營部門負(fù)責(zé)不合格的原輔材料退貨處理；經(jīng)營部門責(zé)與顧客協(xié)商成品讓步處理?xiàng)l件并實(shí)施；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格品的返工處理工作；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行不合格品的鑒定工作?！安缓细瘛钡蔫b定結(jié)果必須通知有關(guān)部門。不合格品評審處置可能有：a）返工、即采取措施消除不合格；b）降級改做他用；c）拒收或報(bào)廢。“報(bào)廢”處理的不合格品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的有關(guān)人員簽字批準(zhǔn)?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定歸檔保存。數(shù)據(jù)分析制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋找可以改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會。主要是指最終產(chǎn)品的各種檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集提供。如顧客滿意與否的感受信息反饋，由經(jīng)營部通過問卷調(diào)查的方式收集提供。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，以確定可改進(jìn)的機(jī)會并結(jié)合《糾正措施控制程序》、預(yù)防措施控制程序》的要求予以實(shí)施。改進(jìn)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以增加顧客滿意的機(jī)會。《糾正措施控制程序》，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中已發(fā)現(xiàn)的不合格或不期望情況進(jìn)行原因分析，針對造成不合格或不期望情況的原因采取糾正措施，實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。（包括顧客投訴）所引發(fā)的不合格，相關(guān)部門和人員要嚴(yán)格按《交付和服務(wù)控制程序》的規(guī)定處理。糾正措施是針對已發(fā)現(xiàn)不合格或其它期望情況的原因所采取的措施，糾正是對已發(fā)現(xiàn)不合格所采取的措施。它們的目的都是變質(zhì)量失控為質(zhì)量受控，都是實(shí)現(xiàn)完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重要活動?！额A(yù)防措施控制程序》對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格或潛在不期望情況信息進(jìn)行收集、分析原因，針對造成潛在不合格或不期望情況的原因采取預(yù)防措施，實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證所采取預(yù)防措施的有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。，以防止發(fā)現(xiàn)潛在不合格或潛在不期望情況的再發(fā)生時(shí)，須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。十一、《質(zhì)量手冊》的使用和管理《質(zhì)量手冊》的編制《質(zhì)量手冊》由綜合辦負(fù)責(zé)編制并組織有關(guān)部門進(jìn)行討論，征求修改意見和建議，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并確定實(shí)施日期。b) 修改時(shí)，《質(zhì)量手冊》持有者按綜合辦下發(fā)的《質(zhì)量手冊》修改通知單進(jìn)行修改換頁。本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)為技術(shù)負(fù)責(zé)人或由其授權(quán)的技術(shù)質(zhì)量部