【正文】 產品技術的限制，最能充分發(fā)揮教育網絡服務平臺的優(yōu)勢和特點，創(chuàng)造最大價值。3）良好的運營渠道和模式建立教育產業(yè)網絡服務平臺，優(yōu)化資源配置，突破目前教育產業(yè)發(fā)展瓶頸。從某一層次看，與學校合作，是值得信賴的。XX科技的管理團隊確立了一個完全正規(guī)的管理模式和理念。 目前，教育產業(yè)網絡服務市場正處于群龍無首的最佳時機,并沒有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位。XX科技未來的業(yè)務模式就是建立中國最大的教育網絡服務平臺，其中包括：1)建立教育發(fā)展網絡服務平臺，形成一個網絡教育培訓基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實現收益最大化。3)建立教育支援網絡服務平臺，專注于為師生提供各項其它服務，以平臺優(yōu)勢實現在校師生利益最大化，從而也為公司和投資者帶來業(yè)績的增長和收益最大化。進行基于SAP管理軟件平臺、有自主知識產權的軌道交通解決方案。2007年完成組建70人的開發(fā)隊伍。未來5年內將形成約50億規(guī)模的市場需求，借助于合作伙伴的強大，我們將覆蓋約50%的市場需求。 教育產業(yè)網絡服務平臺 定位于我國教育產業(yè)，以推動教育事業(yè)發(fā)展為前提，建立一個中國最大的教育產業(yè)網絡服務平臺。5行業(yè)及市場情況 ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統（BI）的實施與開發(fā)服務德安永匯團隊是專業(yè)從事ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統（BI）的實施與開發(fā)服務。現營業(yè)收入1300萬元。利潤總額350萬（稅前）。目前國內排名靠前的均為國外公司，如：IBM，HP，埃森哲，凱捷等國外知名IT及咨詢公司。德安永匯團隊是國內近年同類公司中發(fā)展比較良好的，如能在有利的保障基礎上可實現營業(yè)收入1億元左右，利潤2700萬，規(guī)模會位列同類業(yè)務中國公司中的第二位。但隨著柯萊特公司的一家獨大局面的形成，其利用資金上的優(yōu)勢使行業(yè)薪資水平上漲，造成其他公司運營上的危機和人員上的流失。雖然競爭比較激烈但市場廣闊，發(fā)展前景良好。德安永匯已經具備SAP咨詢服務、開發(fā)、培訓和維護的業(yè)務模式和客戶，為將來的大規(guī)模發(fā)展打下了堅實的基礎。 德安永匯擁有良好的顧問團隊顧問團隊的穩(wěn)定、合理的梯次建設、有效的知識傳遞通道、核心技術力量的培養(yǎng)、實施經驗不斷的總結積累，為項目售前、成功實施、良好的售后服務打下堅實的基礎。核心團隊具有七年以上SAP項目實施經驗，在煙草和鋼鐵等行業(yè)具有豐富的經驗。顧問團隊層次搭配合理，新技術學習能力、內部培訓能力強、顧問成長速度快。聯想集團在以往大量系統優(yōu)化和新需求的基礎上，出現了收購 IBM PC業(yè)務的變化，對系統的重新規(guī)劃以適應國際化要求的藍圖正在制定中，對我們也是非常好的機會。未來5年內國內將有20余城市大力發(fā)展城市軌道交通，目前關于軌道交通的成型解決方案尚未形成，德安永匯團隊通過與最大的IT方案解決商東軟集團及全球最大的企業(yè)管理軟件公司(SAP）合作，開發(fā)基于SAP平臺的軌道交通解決方案。隨著國家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場等待開發(fā)，我們將面對的是上1000億的軌道交通市場，那也將是德安永匯的未來。包括生物識別安防監(jiān)控系統解決方案；防病毒解決方案；防火墻解決方案；廣域網安全解決方案；網絡入侵檢測安全解決方案。 目前基于系統集成、網絡安全集成的市場前景非常光明。根據國家密碼管理局《關于縣鄉(xiāng)使用商用密碼開展信息化密碼保障工作的意見》的通知精神，未來幾年內的VPN市場需求將呈跨越式增長。根據IBG（國際生物集團）的統計，目前生物識別系統2005年國內市場需求約24億，預計到2008年將形成約100億的市場需求規(guī)模。在競爭形勢下勢必導致企業(yè)單筆項目利潤的萎縮。 目前，成都德安團隊的VPN解決方案在西南片區(qū)的市場占有率約80%，良好的團隊精神和老客戶群體必將成為公司的制勝重要要素。教育產業(yè)網絡服務平臺是牢牢抓住學生和教育行業(yè)這一巨大終端消費市場，找準切入點，堅持贏利是硬道理的原則，創(chuàng)新經營，并在最短時間內完成前期的業(yè)務積累，實現海外上市。以高等教育為例，我國高等教育近幾年連續(xù)擴招，在校大學生已由1998年的340萬人增長到2005年的2300萬人，這樣的發(fā)展規(guī)模，無疑給企業(yè)介入教育服務行業(yè)提供了一個廣闊的發(fā)展空間目前，教育產業(yè)網絡服務市場正處于群龍無首的最佳時機,并沒有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位。XX科技未來的業(yè)務模式就是建立中國最大的教育網絡服務平臺，其中包括：1)建立教育發(fā)展網絡服務平臺，形成一個網絡教育培訓基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實現收益最大化。3)建立教育支援網絡服務平臺，專注于為師生提供各項其它服務，以平臺優(yōu)勢實現在校師生利益最大化，從而也為公司和投資者帶來業(yè)績的增長和收益最大化目前市場也有許多做遠程教育、教育咨詢的門戶網站，以及包括很多大學也有自己的教育信息網絡，但大都是各自為陣，并沒有形成一個真正的教育產業(yè)網絡服務的公共平臺。因此，教育后勤網絡服務平臺的建設還是一個空白。市場上并沒有專為師生提供一個其它各項服務支援的網絡平臺。在現有國內市場上，XX科技是唯一一家真正定位于建立教育網絡服務平臺的公司，市場上尚不存在同類的公司。這些公司或企業(yè)還沒有成熟的行業(yè)解決方案。資深的行業(yè)背景XX科技的管理團隊大都對教育服務產業(yè)有深刻的理解，以及對目前教育產業(yè)的發(fā)展瓶頸有充分的認識，能最充分理解和實現教育服務的發(fā)展需要。領先的管理理念和制度公司管理的好壞決定了公司能走多遠，也決定了公司的持續(xù)發(fā)展能力。同時，也注重在業(yè)務層面適應當地的市場要求，建立相關的政府和行業(yè)協會的渠道6營銷策略 ERP咨詢實施以及（BI）的實施與開發(fā)服務營銷策略●依靠合作伙伴的品牌及通路資源，發(fā)揮自身在技術與行業(yè)經驗方面的優(yōu)勢?！窭妙檰柗职鼇斫档凸镜某杀緣毫?。、網絡安全集成營銷策略●專注于VPN解決方案和生物識別安防監(jiān)控系統解決方案，打出支柱品牌?！駥ふ依峡蛻糍Y源?！窠⒔逃笄诰W絡服務平臺，專注于學校后勤服務，將學校后勤服務社會化、市場化，為公司和投資者實現收益最大化。7項目融資說明 公司成立伊始，董事會將實現企業(yè)上市作為公司的重要戰(zhàn)略目標，不僅運作規(guī)范、XX科技的管理團隊確立了一個完全正規(guī)的管理模式和理念。公司本著兩條腿走路的原則，同時考慮在國內和境外尋求上市，并根據資本市場的情況選擇最佳時機和方式實現上市。為了加快公司發(fā)展，XX科技股份有限公司決定在美國納斯達克資本市場上市，目前公司已成功引進具有雄厚實力的戰(zhàn)略合作伙伴，戰(zhàn)略投資及上市資金已全部落實，并已與美國資深金融機構美國綠樹金融國際有限公司（Greentree Financial Group,Inc.）簽署了上市輔導協議以及簽定赴美國納斯達克小資本市場上市的正式文件，并開始按照相關法律法規(guī)開展工作，力爭于2007年一季度上市成功。我公司在短期內要完成80人左右的實施隊伍的組建，70人軟件開發(fā)隊伍的組建，需資金1000萬；并購23家規(guī)模相當并在業(yè)內有一定競爭力的公司，約需資金2000萬；公司完成規(guī)模上的戰(zhàn)略布局后，還需要2000萬的流動資金。投資者按各自投資比例享受權益，承擔風險。●盈利預測基本假設在盈利預測期內公司所遵循的我國現行法律、法規(guī)、政策無重大改變；公司主要經營地社會經濟環(huán)境無重大改變；公司目前遵循的稅收制度和有關的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；公司計劃經營項目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；各項經營費用及生產成本的增長比率為年10%以內，所籌資金在2008年全部到位；無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。對2007年至2009年的盈利預測中，我們假設單位成本沒有變，并對管理費用作了最大可能的估計，因此預期實際利潤將比以上的預測還要高出至少兩個百分比。董事會和監(jiān)事會兩會聯署辦公是最高風險控制機構，著重控制經營管理風險；設置了A、B角項目審查防范經營風險，董事會用科學的專家管理體制控制公司的重大風險決策；監(jiān)事會控制下的稽核部主要是將企業(yè)經營與風險控制脫勾，將與企業(yè)經營利益無關的稽核部作為企業(yè)健康運轉和風險防范的“督察”機構。由于公司是聯合東軟集團以及SAP公司共同開發(fā)。因此在基于SAP平臺從事的軌道交通解決方案的研發(fā)在技術上有可靠保證。從市場預測、市場需求和實際實驗效果等進行綜合分析看，本項目的風險較小。因此該項目的風險較小，而且該項目又是一個可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場前景的，還是國家重點支持IT行業(yè)高科技項目，具有較強的抗風險能力。構筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時，要完善公司自身的“造血“機制；加強對資金運行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實施財務預決算制度。公司上市方式有兩種：直接在二板市場上市和借殼上市。、并購轉售通常是項目投資者把手中的股份賣給另外的投資者，尤其是賣給擴張或后期投資公司?；刭徆煞萃ǔＴ诤炗喭顿Y協議時設定，是投資者變現投資的最保守方法，即在投資期滿，投資項目無法上市或無法轉售給其他大公司的情況下，項目投資者有權以確定的價格和支付方式要求該項目發(fā)起企業(yè)回購投資者擁有的股份，或該項目發(fā)起企業(yè)有權從投資者那里獲得回購股份。11結論 總之，XX科技股份有限公司基于（1）ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統（BI）的實施與開發(fā)服務、（2）系統集成、網絡安全集成、（3）教育產業(yè)網絡服務平臺，等核心產品都是以高科技為基礎的具有國際先進水平的服務產品，產品的實施與開發(fā)不僅具有顯著的經濟效益，更重要的是有著巨大的社會效益，也符合我國以科技求發(fā)展的政策。