【正文】 達(dá)到安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。第九章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)體制組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)體制及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置ASAS公司屬有限責(zé)任公司，目前企業(yè)加強技術(shù)進(jìn)步，以創(chuàng)新機(jī)制開展技術(shù)開發(fā)、市場開發(fā)和經(jīng)營管理。本著科學(xué)管理，機(jī)構(gòu)精簡、效率至上的原則，本項目實施后，生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、質(zhì)檢、技術(shù)開發(fā)、財務(wù)和后勤等工作仍由公司現(xiàn)有部門負(fù)責(zé)，各部門增加部分工作人員即可滿足生產(chǎn)要求。 生產(chǎn)班制及定員 生產(chǎn)班制劃分勞動定員由生產(chǎn)人員和管理人員組成，根據(jù)產(chǎn)品工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模，按三班8小時倒班工作制生產(chǎn)，行政管理部門實行單班工作制，每班工作8小時。本項目勞動定員ASAS人，其中：管理人員AS人，生產(chǎn)工人及其他人員ASAS人。（2）管理人員：本項目管理人員除從公司內(nèi)部調(diào)劑外，不足部分可從優(yōu)秀工人中選撥任用或面向社會公開招聘。對于有專業(yè)特長和科研成就的人才應(yīng)給予優(yōu)厚待遇。生產(chǎn)人員提前培訓(xùn)，應(yīng)在工程建設(shè)期間開始，生產(chǎn)人員應(yīng)系統(tǒng)學(xué)習(xí)有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識，再進(jìn)行實際生產(chǎn)操作培訓(xùn)，并經(jīng)嚴(yán)格考核達(dá)到操作合格要求后才能上崗。所有生產(chǎn)人員，上崗前都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和安全教育，掌握相關(guān)技術(shù)等方面的常識，掌握滅火器使用方法及消防知識。 項目組織根據(jù)該工程自身的特點，由建設(shè)單位組織精干高效的籌建小組。 項目管理（1）質(zhì)量管理根據(jù)工程特點，本項目應(yīng)從選購設(shè)備和建筑材料，以及施工質(zhì)量等方面加強質(zhì)量控制，堅持質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制規(guī)范化，建立和健全質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量管理工作制度化。要牢牢把住材料和設(shè)備選用關(guān)，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。（3）資金管理本項目管理建設(shè)過程中要及時支付工程款，防止承包商以此為由拖延工期，對項目資金實行分階段驗收報賬管理，對不達(dá)進(jìn)度、不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程堅決不予驗收和撥付資金。要根據(jù)不同施工階段制定不同的總平面圖，以總平面圖為依據(jù)檢查各分包商文明施工的落實情況。 建設(shè)周期計劃本項目建設(shè)工期計劃12個月，擬分二個階段進(jìn)行，第一階段為勘察設(shè)計階段，包括項目建議書、可行性研究報告的編制及報批、擴(kuò)初設(shè)計、設(shè)備訂購、施工圖設(shè)計，計劃4個月。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，各階段工作允許一定程度的交叉。2008年12月底以前完成項目可行性研究，對原料來源、產(chǎn)品銷路的把握、產(chǎn)品價格趨勢全面調(diào)查、評價、效益項目競爭優(yōu)勢等資料進(jìn)行收集、匯總、篩選、分析、論證本項目的市場前景。2009年4月土建工程上馬，并結(jié)合項目整體方案分階段限期完成土建任務(wù)。2009年5月，相繼完成輔助設(shè)施建設(shè)。2009年7月，所有訂制、外購、自制設(shè)備完成進(jìn)廠，驗收、設(shè)備到位，符合安裝條件。2009年12月中下旬，投料試車，組織進(jìn)行小批量生產(chǎn)。2011年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。投資估算依據(jù)：（1）《**省建筑工程概算定額》。（3）非標(biāo)設(shè)備參照同類工程設(shè)備價格進(jìn)行估算，定型設(shè)備參照《全國機(jī)電產(chǎn)品出廠價格資料匯編》（98版）。（5）建筑工程費用，根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型的建筑結(jié)構(gòu)形式，分別按單位造價指標(biāo)估算。（7）預(yù)備費：基本預(yù)備費按工程費用10%計算，漲價預(yù)備費不計。 建設(shè)投資估算值項目總投資由固定資產(chǎn)投資：6136萬元其中：土建筑費用：2749萬元設(shè)備購置安裝費用：1310萬元工程建設(shè)其他費用：337萬元基本預(yù)備費：440萬元建設(shè)期利息：100萬元鋪底流動資金：1200萬元本項目建設(shè)期按1年計算，投產(chǎn)期2年，投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)80%，投產(chǎn)后第二年達(dá)產(chǎn)100%。其中ASASAS萬元資金由企業(yè)自籌解決，ASASAS萬元申請銀行貸款，其余資金ASASAS萬元申請上級部門扶持解決。第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)評價說明（1）本項目計算期13年，建設(shè)期1年，投產(chǎn)期3年，第一年達(dá)產(chǎn)100%；（2）本項目其準(zhǔn)收益率Ic=12%；（3）本項目財務(wù)評價依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》及國家有關(guān)化工行業(yè)企業(yè)財稅政策及規(guī)定。福利費取工資總額ASAS%；（3）固定資產(chǎn)折舊：土建分20年平均折舊，設(shè)備分12年平均折舊，殘值率取5%；（4）攤銷費：無形及遞延資產(chǎn)均按5年攤銷；（5）修理費：取固定資產(chǎn)原值3%；（6）其他費用：是指在制造費用、管理費用及銷售費用中扣除工資福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用；（7）財務(wù)費用：包括還貸期借款利息和生產(chǎn)期流動資金借款利息。根據(jù)目前市場銷售情況，充分考慮將來市場變化因素，產(chǎn)品銷售方案及價格（不含稅）為：ASAS元/噸。內(nèi)銷增值稅稅率17%，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費分別為增值稅5%和3%。（2）利潤本項目所得稅稅率按25%征收。（3）財務(wù)評價指標(biāo)從“財務(wù)現(xiàn)金流量表”、“損益表”等表可知財務(wù)評價指標(biāo)如下：投資利潤率ASAS%投資利稅率ASAS%財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）ASAS%財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）ASAS%投資回收期（所得稅前）ASAS年投資回收期（所得稅后）ASAS年財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）所得稅前ASASAS萬元財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）所得稅后ASASAS萬元本項目財務(wù)內(nèi)部收益率ASAS%，大于基準(zhǔn)收益率12%。（2）敏感性分析由敏感性分析表可知，當(dāng)固定資產(chǎn)投資上升10%，或銷售價格下降10%，原材料價格上升10%，負(fù)荷下降10%時，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率分別為ASAS%、ASAS%、ASAS%、ASAS%。表明項目的抗風(fēng)險能力較強。新建年產(chǎn)20萬噸高濃度復(fù)合肥生產(chǎn)線項目可行性研究報告ASASASAS公司二OO八年十二月目 錄第一章 總 論……………………………………………………1 項目名稱與承辦單位………………………………………1 可行性研究報告編制的依據(jù)、原則和研究范圍…………1 承辦企業(yè)概況………………………………………………3 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義……………3 研究結(jié)論……………………………………………………6第二章 市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)?！? 產(chǎn)品前景分析……………………………………………6 產(chǎn)品需求預(yù)測………………………………………………7 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案………………………………………8第三章 廠址位置及建設(shè)條件…………………………………9 地理位置……………………………………………………9 廠域自然條件………………………………………………9 廠內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件………………………………………10 原材料供應(yīng)有保證………………………………………11 廠址位置…………………………………………………11第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案…………………………………12 項目組成…………………………………………………12 工藝技術(shù)方案選擇………………………………………13 工藝流程和消耗定額……………………………………13 主要設(shè)備…………………………………………………16 自控設(shè)計方案……………………………………………19第五章 總圖及公用工程………………………………………20 總圖運輸…………………………………………………20 土建………………………………………………………21 給排水……………………………………………………22 供電………………………………………………………22 供熱………………………………………………………23 ……………………………………………23 采暖通風(fēng)及空調(diào)…………………………………………24 維修………………………………………………………24 化驗室…………………………………………………25 消防………………………………………………………25第六章 節(jié)能、節(jié)水………………………………………………26 概述………………………………………………………26 主要設(shè)計依據(jù)與原則……………………………………27 節(jié)能措施…………………………………………………27 節(jié)水措施…………………………………………………28 能耗、水耗指標(biāo)分析……………………………………28第七章 環(huán)境保護(hù)………………………………………………29 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)………………………………29 新建項目的主要污染源及污染物………………………29 環(huán)境保護(hù)綜合利用論述…………………………………30第八章 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生…………………………………32 所采用的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)…………………………32 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析…………………………32 設(shè)計中采用的安全衛(wèi)生防范措施………………………33 預(yù)期效果及評價…………………………………………35 安全衛(wèi)生投資估算………………………………………35第九章 企業(yè)組織與勞動定員…………………………………35 企業(yè)體制組織機(jī)構(gòu)………………………………………35 生產(chǎn)班制及定員…………………………………………36 人員來源及培訓(xùn)…………………………………………37第十章 項目管理與實施進(jìn)度…………………………………39 基本要求…………………………………………………39 項目組織…………………………………………………39 項目管理…………………………………………………39 建設(shè)周期計劃……………………………………………40 項目實施進(jìn)度表…………………………………………41第十一章 投資估算及資金籌措………………………………42 投資估算依據(jù)及說明……………………………………42 建設(shè)投資估算值…………………………………………43 資金籌措…………………………………………………43 投資使用計劃……………………………………………43第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析………………………………………44 經(jīng)濟(jì)評價說明……………………………………………44 成本費用估算…………………………………………44 盈利能力分析……………………………………………45 不確定性分析……………………………………………46 財務(wù)評價結(jié)論……………………………………………46附：投資估算表 銷售收入、稅金及附加估算表 折舊與攤銷估算表 年總成本估算表 損益表 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）