【正文】 廠房磚木12921292三幢成品倉庫磚木320320管理用房磚混256256輔助用房磚混232232門衛(wèi)房、配電房等2沼氣工程300m3第五章 主要原材料、燃料供應 主要原材料供應項目利用畜禽干糞生產有機復合肥的主要原材料是畜禽糞便、秸稈等有機物料和其他添加劑。主要原材料需求量估算表序號原材料名稱單位需求量備注1畜禽糞萬噸82秸稈等其他物料萬噸13其他添加劑噸1XXXX3合計萬噸 燃動需求量分析電力：根據(jù)項目設備負荷，同時開機率按70%，加上生活等用電，項目年電力消耗量約12萬kwh。生產上少量循環(huán)冷卻水。功能分區(qū)明確，配送流線合理，確保人流、車流的順暢，優(yōu)化內外運輸。 設計依據(jù)項目的經(jīng)營規(guī)模項目工藝流程圖 總平面布置本項目建設場址選址于XX縣桐村鎮(zhèn)漁塘塢，場區(qū)入口處布置辦公管理用房，沿廠區(qū)道路和地勢內高外低由里及外按工藝流程順序布置三幢廠房和一幢成品倉庫，在生活辦公區(qū)設置綠化景觀。 豎向布置 項目用地由業(yè)主進行場地平整等前期開發(fā)，按挖填方基本平衡的原則確定該項目的場地標高。區(qū)內管線進行暗敷，保持空間環(huán)境文明、整潔。廠房道路與城市道路連通。 給排水本項目生產用水主要是生產過濾用水和生活用水。 供電 供電電源：由城市供電網(wǎng)提供，項目裝機總容量200KW，項目生產生活用電年用量估算為12104KWh，設備同時用電率較低，因此安裝200KVA變壓器一臺及變配電裝置。廠內建立信息交換平臺，實現(xiàn)信息資源共享。 項目對環(huán)境的影響 項目建設過程中對環(huán)境的影響 項目建設實施過程中對環(huán)境產生的污染較小，主要是施工機械和運輸車輛產生噪聲、棄土運輸產生的揚塵以及廢棄包裝等固體廢棄物。施工隊伍產生的生活垃圾應集中收集，統(tǒng)一清運。 項目生產環(huán)境保護措施廢水處理措施項目在堆干工序及廢氣處理時產生的少量廢水，該廢水將直接進入沼氣池進行處理，產生沼氣，用于職工生活用氣。其處理工藝如下：（1） 生產污水處理流程生產污水生活用氣林地施肥沼氣有機水肥沼氣池 （2）沖洗水、生活污水處理流程地面污水地埋+濕地一體化處理裝置生活污水農田灌溉用水項目在發(fā)酵、干燥、造粒等過程中為防止污水滲入地下造成二次污染，所有地面都要進行砼硬化防滲處理。 環(huán)境影響評價通過對項目建設和生產經(jīng)營過程中可能產生的各項污染采取有效的保護措施后，確保污染物排放達到國家或地方規(guī)定的標準和環(huán)境保護的有關法規(guī)，項目對周邊環(huán)境的影響較為輕微。第八章 消防、安全、水土保持 消防 設計依據(jù)（1）總平面布置圖（2）建筑設計防火規(guī)范GB500162006（3）國家現(xiàn)行消防法規(guī)、規(guī)范 消防給水建筑物耐火等級為二級。整個廠區(qū)的消防給水系統(tǒng)采用臨時高壓制，生產、生活、消防合用一供水管網(wǎng)。給水水壓≥。（2）在車間、辦公、宿舍等主要的通道和出入口均設應急照明和疏散指示燈。 安全生產根據(jù)國家有關安全生產的法律、法規(guī)，貫徹“安全第一，預防為主”方針，加強勞動保護，加強上崗前上崗培訓制度，嚴格安全生產操作規(guī)程，防止生產過程中廢水廢氣傷害和機械傷害，確保安全生產。在工程建設期，開挖區(qū)將產生大量的開挖裸露面和臨時堆放的土石方，其表面結構疏松，在降雨和重力的作用下易產生嚴重的水土流失，因此需要采取有效地水土保持措施。項目建設符合循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)經(jīng)濟要求，符合國家產業(yè)政策和準入條件要求。項目能耗指標：（1）項目年耗電總量為12萬kwh/年。（3）本項目達產年總能耗49噸標煤，銷售收入2500萬元。選用先進、節(jié)能設備，采用先進、節(jié)能工藝，推廣應用節(jié)能燈具，安排生產計劃時，做好用電負荷平衡，熱力平衡，不斷降低單位產品能耗。 .第十章 組織機構、人力資源、實施進度 組織機構本項目是由XX市XXXX有限公司投資建設，根據(jù)公司法人治理結構和現(xiàn)代企業(yè)制度，建立精簡、科學、高效的管理機制和體制，按市場經(jīng)濟要求，設置組織機構。從社會新招收人員需經(jīng)技術培訓和上崗培訓，考核合格后方可上崗工作。 建設投資估算 建筑工程費用投資估算建筑工程費用投資估算表單位：m元、萬元序號建筑物名稱結構形式建筑面積單價金額1廠房磚木12926002成品倉庫磚木3206003管理用房磚混2568004輔助用房磚混2325505合計2100130 建筑工程費用估算為130萬元。 不可預見費按工程費用的6%計列為45萬元。 項目固定資產總投資估算 項目固定資產總投資為930萬元，其中靜態(tài)建設投資918萬元，建設期利息12萬元。第十二章 財務評價 評價范圍依據(jù)與說明 評價范圍 財務評價范圍是就本項目年處理畜禽糞8萬噸綜合利用工程建設，進行財務效益的評價與分析。國家《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》第三版；投資公司章程與財務制度；相關法律、法規(guī)。生產負荷設定2010年60%， 2011年起100%。職工培訓費和技術開發(fā)費其他長期資產按5年平均攤銷。財務資金基準折現(xiàn)率按10%設定。外購燃料及動力費用估算表單位：萬元序號名稱單位需求量單價金額1水萬立方22電萬kwh129合計工資福利費用本項目人力資源配置要求，工廠定員30人。財務費用項目固定資產投資長期貸款450萬元，貸款期限為13年，％。折舊及攤銷費用：根據(jù)本報告財務評價說明設定的折舊年限和攤銷年限，年計提折舊77萬元，折舊詳見附表2《固定資產折舊計算表》。其他費用其他費用包括其他管理費用、其他營業(yè)費用和其他制造費用，其他管理費用按企業(yè)年度運營收入的4％，其他營業(yè)費用按企業(yè)年度運營收入的6％，其他制造費用按年度運營收入的5％計，達產年其他費用合計375萬元。 營業(yè)收入與稅金、附加計算營業(yè)收入項目達產年年產生物有機肥5萬噸，項目運營正常年份營業(yè)收入按500元/噸平均銷售價格估算為2500萬元。 利潤及利潤分配。 財務評價固定資產投資利潤率=平均生產經(jīng)營利潤/固定資產投資總額100%=247。項目資本金凈利潤率＝年平均凈利潤/項目資本金100%=247。財務內部收益率：％，％。投資回收期：全部投資資金回收期（含建設期） 。長期貸款償還能力分析：本項目固定資產長期貸款450萬元，％，項目建成投產后，用于還貸資金來源為經(jīng)營利潤、折舊和攤銷費用。 財務評價結論從以上分析可以看出，本項目具有較好的經(jīng)濟效益、財務獲利能力和較強的風險控制能力，項目在經(jīng)濟上是可行的。通過變廢為寶對畜禽糞實行資源化利用，向農業(yè)生產提供優(yōu)質高效的有機肥源，有利于發(fā)展壯大生態(tài)循環(huán)畜禽養(yǎng)殖業(yè)和促進對于促進生態(tài)農業(yè)發(fā)展具有明顯的推動作用。另一方面，本項目環(huán)境效益顯著。未經(jīng)資源化利用之前氮磷利用率較低，僅約為30%，可利用氮僅為270噸，可利用磷僅為374噸。規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場干糞綜合利用工程