【正文】 管 處 ）圖 2：內審控制流程圖 流程間關系本流程在實際工作當中與業(yè)務交雜，從任務流的觀點進行概念提取得到內審邏輯結構獨立。 質量成本 涉及崗位院長質量管理處：計劃組、驗證組財務處：評審組 信息系統(tǒng)總體設計方案第 21 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 控制流程圖計 劃計 劃 組 （ 質 管 處 ）統(tǒng) 計 分 析 編 制審 批編 制驗 證計 劃 組 （ 質 管 處 ） 評 審 組 （ 財 務 處 ） 計 劃 組 （ 質 管 處 ）院 長計 劃 組 （ 質 管 處 ）驗 證 組 （ 質 管 處 ）圖 4：質量成本控制流程圖 流程間關系本任務流關于質量成本計算，結構獨立，但影響其他動作流的實現(xiàn)。 企業(yè)管理業(yè)務流程分析 計劃管理流程 涉及崗位公司分廠：計劃組、負責人、企業(yè)管理處：評審組、負責人生產經營副院長 控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設計方案第 23 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266計 劃 審 核 評 審審 核審 批計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ） 負 責 人 （ 公 司 分 廠 ） 評 審 組 （ 企 管 處 ）負 責 人 （ 企 管 處 ）生 產 經 營 副 院 長圖 6：計劃管理控制流程圖 流程間關系本流程是生產計劃制訂流程，是在處于生產流程之前，結構獨立。 科研管理業(yè)務流程分析 制訂的管理文件和 C 層次文件 涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組 制訂的管理文件和 C 層次文件序號 文件編號 名 稱01 02 03 04 05 信息系統(tǒng)總體設計方案第 25 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：226606 －2022 軍品技術合同和新產品合同執(zhí)行管理辦法07 08 09 10 科研項目過程管理控制程序 涉及崗位科研管理處：任務組、科技委、評審組、檔案組、計劃組 控制流程圖立 項任 務 組 （ 科 管 處 ）審 核評 審審 批歸 檔評 審計 劃計 劃科 技 委 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）計 劃 組 （ 科 管 處 ）計 劃評 審評 審 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）計 劃 組 （ 科 管 處 ）檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 8：科研項目過程管理控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設計方案第 26 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 軍品新產品開發(fā)控制程序控制程序 涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組公司、分廠：監(jiān)控組、設計組、評審組、計劃組、標識組 控制流程圖簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評 審 計 劃評 審設 計評 審監(jiān) 控 總 結 編 制評 審驗 證總 結計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 9： A 類技術合同/ 新產品合同執(zhí)行流程圖 信息系統(tǒng)總體設計方案第 27 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評 審 計 劃評 審設 計評 審監(jiān) 控 總 結 編 制評 審驗 證總 結計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 10：B 類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評 審 計 劃評 審設 計評 審監(jiān) 控編 制 評 審驗 證總 結計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ）計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 11：C 類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖 信息系統(tǒng)總體設計方案第 28 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 流程間關系本流程關于科研項目過程管理控制，處于計劃管理流程之后，是完整的 A、B、C 類技術合同/新產品合同，軍品生產業(yè)務流程。 組織我院軍工產品和新產品工藝文件的制訂 涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、負責人、設計組、檔案組公司分廠：負責人、評審組、設計組技術質量副院長 信息系統(tǒng)總體設計方案第 29 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 控制流程圖編 制 編 制 審 核 審 批設 計審 核審 批 設 計 審 核審 批更 改 審 批追 加 歸 檔 銷 毀設 計 組 （ 科 管 處 ） 項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ） 項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 公 司 分 廠 ）負 責 人 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 質 管 處 ）設 計 組 （ 科 管 處 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ） 技 術 質 量 副 院 長項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 公 司 分 廠 ）負 責 人 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 質 管 處 ）技 術 質 量 副 院 長 設 計 組 （ 科 管 處 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 公 司 分 廠 ） 負 責 人 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 質 管 處 ）編 制項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）技 術 質 量 副 院 長項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 公 司 分 廠 ） 負 責 人 （ 科 管 處 ）負 責 人 （ 質 管 處 ）設 計 組 （ 科 管 處 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ） 檔 案 組 （ 科 管 處 ） 技 術 質 量 副 院 長圖 12：軍工產品和新產品工藝文件制定流程圖 流程間關系 本流程關于軍品制造的工藝文件制訂流程，結構獨立，處于科研項目管理控制流程后， 信息系統(tǒng)總體設計方案第 30 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266在軍品開發(fā)控制流程之前。物資管理處為采購控制的主管部門，負責對分承包方的評價及采購計劃審核?？蒲泄芾硖?、質量管理處、公司、分廠參與分承包方的評價。 “合格承包方名冊”由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。 信息系統(tǒng)總體設計方案第 32 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 采購合同流程 涉及崗位各公司、分廠物資管理處技術質量副院長企業(yè)管理處 控制流程圖圖 14：采購合同控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設計方案第 33 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 流程間關系 形成采購計劃的單位依據(jù)審批后的物資采購計劃，在合格分承包方的名冊內采購，A、B 類物資采購應簽訂采購合同或質量保證協(xié)議書，國控產品重油和專控的毒品除外。 材料入庫業(yè)務流程 涉及崗位物資管理處質量管理處公司、分廠 信息系統(tǒng)總體設計方案第 34 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 控制流程圖圖 15：材料入庫控制流程圖 流程間關系某單位需對外來采購產品進行保管控制，對原材料、元器件進行檢驗和試驗，只有符合規(guī)定要求的產品才能入庫，確保采購產品符合規(guī)定要求。質量管理處為進貨檢驗/試驗的主管部門，負責組織檢驗 /試驗的實施。 信息系統(tǒng)總體設計方案第 35 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 文件管理業(yè)務流程分析 文件編寫與發(fā)布 涉及崗位質量管理處科研管理處資產管理處財資副院長院長各相關公司、分廠 信息系統(tǒng)總體設計方案第 36 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 控制流程圖圖 16：文件編寫與發(fā)布控制流程圖 流程間關系文件管理系統(tǒng)實現(xiàn)我院機構內部業(yè)務部門、人事部門、財會部門、辦公室和文件、檔案部門之間，以及這些部門和外部機構之間的信息及文件的傳遞。 文件編寫和發(fā)布對與質量體系的產品質量有關的所有文件和資料均有效，包括適當范圍的外來文件和資料。質量文件由質量管理處組織歸口主管部門編寫，由所設計的相關部門進行會簽，經歸口部門主管院長批準后發(fā)布。軍用產品的圖樣和技術文件由科研管理處組織承制單 信息系統(tǒng)總體設計方案第 37 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266位或項目組編制，其審批需進行三級審簽、工藝會、質量會簽和標準化檢查。設計、試驗規(guī)范由承制單位或項目組編制。檢驗規(guī)程或檢驗指導書以及檢測設備校驗方法有質量管理處組織編制，經質量管理處負責人審核、技術質量副院長批準。 文件歸檔 涉及崗位院辦公室檔案負責處質量管理處科研管理處各部門制定檔案負責人 信息系統(tǒng)總體設計方案第 38 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266 控制流程圖圖 17：文件歸檔控制流程圖 流程間關系文件資料歸檔流程是為了幫助我院對各類管理文件/各類標準文件/ 圖紙資料進行分部門分類別管理，以及對文件目錄，存放及以借閱等記錄進行管理而設置的系統(tǒng)。 文件借閱 涉及崗位各公司、分廠院辦公室 信息系統(tǒng)總體設計方案第 39 頁 共 93 頁 創(chuàng)建時間：2266質量管理處科研管理處 控制流程圖圖 18：文件借閱控制流程圖 流程間關系文件資料管理系統(tǒng)是一個可獨立動作的系統(tǒng)，我院可稽此系統(tǒng)對院內繁多的文件進行分門別類的管理，通過對文件借閱進行建檔管理，可隨時查閱資料所在，以避免資料遺失，該系統(tǒng)與系統(tǒng)資料維護以及采購資料維護，質量管理部門、企業(yè)管理部門、科研管理部門以及各文檔借閱對象可直接在各業(yè)務流程中查詢相關文件?？紤]到該系統(tǒng)的主要功能是實現(xiàn)某單位的質量體系管理，即將設計院主要日常工作的質量管理活動實現(xiàn)程序化，并最終設計出完全符合設計院功能需求的軟件。某單位綜合科研管理系統(tǒng)將為某設計研究院的質量體系管理的實現(xiàn)提供完整的功能，不僅實現(xiàn)研究設計院科研開發(fā)、生產檢驗等業(yè)務的電子化管理，還將實現(xiàn)質量管理的體系化和電子化，實現(xiàn)任務流的生成和控制以及網(wǎng)上信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓等。采用 B/S/D 架構的成熟技術，可做到兼顧靈活性和穩(wěn)定性的要求。 B/S/D 架構的優(yōu)勢某單位綜合科研管理系統(tǒng)包括的主要內容為：質量管理流程、企業(yè)管理流程、科研管理流程、物資管理流程和文件管理流程。 ，以下將比較其與其他架構的優(yōu)劣。在 C/S 結構中，表現(xiàn)層和事務層都放在客戶端，而數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層則置于服務器