【正文】 工程建設其他費%。 流動資金按總投資58%估算700萬元?；绢A備費和漲價預備費各按工程建設投資的5%編列； 項目建設投資估算，%；，%；，%；流動資金700萬元，占總投資58%。 項目投資分類表序號工程費用名稱規(guī)模數(shù)量估算值（萬元）備 注一固定資產(chǎn)（一）土地50畝40（二）土建工程詳見表911育成產(chǎn)蛋種雞舍4765㎡2育雛雞舍1680㎡3檢驗化驗室100㎡4門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡5大門6m46圍墻400m87道路（4m）208綠化29供電、給排水工程17（二）設備儀器1育成產(chǎn)蛋雞籠6批63 詳見表612育雛雞籠2組26詳見表623濕簾風機降溫裝置16套84鼓風機32臺5網(wǎng)架及保溫簾16套6飲水、喂料系統(tǒng)8組7檢驗化驗設備1批詳見表638消毒防疫設備17臺套詳見表649其他輔助設備1套二前期工作費%估算三預備費%估算四流動資金700按總投資58%估算五總投資土建工程項目土建工程主要包括育成產(chǎn)蛋種雞舍、育雛雞舍、檢驗化驗室、門衛(wèi)及消毒防疫室，以及圍墻、道路和綠化建設。設備清單詳見表6表6表6表64。 預備費%計算。流動資金按總投資58%計算，計700萬元。 資金運用項目前期可行性研究報告編制、勘察及初步設計、工程及設備招投標費用，先由企業(yè)自籌。 資金管理實行?？顚Ｓ茫沤^一切浪費和挪用資金的現(xiàn)象的發(fā)生。第十章 建設期限和實施的進度安排 項目實施進度依據(jù)本項目建設的緊迫性和上級部門對本項目建設的要求，確定建設期限為1年，即自2011年7月至2012年6月底。具體實施進度安排表如下：項目實施進度安排表 日期 內(nèi)容 20112012789101112123456可行性研究報告勘察初步設計施工圖設計工程及設備招投標土建工程施工設備安裝及調(diào)試試運行項目及竣工驗收第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 土地5萬套大型祖代種雞場建設項目土地系我公司占用渭南市合陽縣合甘路農(nóng)村土地。 環(huán)保 環(huán)境影響該項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有少量污水和廢棄物。 廢棄物生產(chǎn)中會產(chǎn)生部分中死蛋、蛋殼、雞糞等廢棄物。種雞養(yǎng)殖和孵化都實行工廠化管理，只會產(chǎn)生少量廢水和部分中死蛋、蛋殼、雞糞，上述廢棄物由場內(nèi)設立的集中堆放發(fā)酵，經(jīng)過無害化處理后，作為高效有機肥種植農(nóng)作物。其中管理技術人員10人，種雞飼養(yǎng)員50人。機構職責與運行模式：根據(jù)組織機構設置圖表示，實行分級管理，即上級對下級統(tǒng)一管理，下級對上級負責。 項目運行管理模式與運行機制項目運行的管理實行法人負責制。對于產(chǎn)品銷售，在立足全國重點省份，力爭打入國際市場。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中，減少消耗，提高工效，降低成本。同時對企業(yè)人員實行分級培訓，即企業(yè)人員采取“送出去”和“請進來”的方式，每年4次以上派送出去培訓和請專家到公司授課；生產(chǎn)工人由公司專業(yè)技術人員每月至少集中培訓一次；每年對養(yǎng)殖戶開展2次以上集中技術講座、交流培訓活動，同時派技術員定期下鄉(xiāng)服務，開通技術咨詢熱線，使農(nóng)民可隨時享受免費的技術服務。工作范圍適用本部門全方位工作管理主要職能 （1）全權負責生產(chǎn)部的行政工作，和決策貫徹各項會議精神，執(zhí)行上級下達的各項任務。（3）負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、編制相應管理文件并實施。（5）負責日、周、月報表、入庫單、領料單及相關內(nèi)容材料提供或?qū)徍?。?）完成主管部門交待的其它任務。工作范圍：適用于本部門全方位的行政工作管理主要職能：（1）參與公司規(guī)章制度的制定。（3）負責公司辦公室文檔處理。（5）負責一體化管理體系的內(nèi)部審核和信息溝通歸口管理工作。（7）參與企業(yè)文化宣傳。（9）負責辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。 技術部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室協(xié)作部門：相關部門崗位任務和目的：按照公司的質(zhì)量管理要求，做好種禽的防病治病工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。（3）建立健全各批次的防疫計劃，承擔種禽防疫，檢疫和疫病監(jiān)測工作。（5）各類疫苗，藥品的購進要加強管理和監(jiān)督，防止低劣，過期藥品流入公司，造成重大損失。（7）對種禽飼養(yǎng)管理，消毒用藥，禽病防治有記錄，建立檔案妥善保管。（9）完成主管部門交待的其它任務。 經(jīng)濟效益分析產(chǎn)品總成本本項目產(chǎn)品為艾維茵父母代種雞苗。從科寶引進““艾維茵500””祖代肉種雞苗5萬套，每只母雞產(chǎn)蛋期產(chǎn)蛋數(shù)100枚，共產(chǎn)蛋500萬枚，%，計可出雛父母代雞苗200萬套，其中1/2為可利用種雞，計200萬套父母代種雞苗。（10）達產(chǎn)后年平均利潤：銷售收入產(chǎn)品總成本==。 社會效益 按照項目達產(chǎn)規(guī)模計算，200萬套父母代種雞可為社會產(chǎn)出2億羽商品代雞苗，可以間接帶動2000多農(nóng)民養(yǎng)殖商品肉雞，從而有效促進良種的推廣，解決農(nóng)村富余勞動力，帶動廣大農(nóng)民增收致富。 生態(tài)效益該項目通過采取標準化無公害管理模式，對糞便進行無害化處理，如在飼料中添加有益微生物、利用化糞池沉淀處理等，可將污染降低到最低限度，達到排放標準。第十四章 招標方案根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》第十二條，制定北京家禽育種有限公司合陽場5萬套“艾維茵500”祖代肉種雞場新建項目招標方案： 招標范圍土改工程：種雞育成產(chǎn)蛋飼養(yǎng)雞舍、育雛雞舍、實驗化驗室、門衛(wèi)及消毒防疫室、大門、圍墻、道路、綠化、給排水管路、供電設備線路。 招標組織形式土建工程和設備儀器均委托有招標代理資質(zhì)的機構進行招標。第十五章 項目相關附表和有關證明材料 附表附表1 項目建設內(nèi)容投資一覽表 附圖附圖1《新建項目投資協(xié)議》 附圖2《5萬套“艾維茵500”祖代肉種雞場改擴建項目平面布置圖》附圖3《北京家禽育種有限公司組織架構圖》附圖4《5萬套“艾維茵500”祖代肉種雞場改擴建項目地理位置圖》 證件附件1 法人證明（營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證）附件2《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》附件3《動物防疫合格證》附件4《科技合同書》附件5《技術合作協(xié)議》附件6《科技合作協(xié)議》附件7《中國名優(yōu)特產(chǎn)品精選》附件8《全國最佳家禽企業(yè)》附件9《全國外商投資企業(yè)明星》附件10《北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)》附件11《2009中國白羽肉雞企業(yè)20強》附件12《第三屆中國農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品》附件13《第五屆中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會金獎》附件14《質(zhì)量管理體系認證證書》附件15《環(huán)境管理體系認證證書》附件27《2009年度企業(yè)審計報告書》10萬套父母代肉種雞養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 1 項目建設方案 1 投資結構及資金來源 6 項目效益 7 可行性研究報告編制依據(jù) 8 綜合評價 8第二章 背景及必要性 9 項目建設背景 9 項目建設的必要性 10第三章 建設條件 13 項目區(qū)概況 13 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 15第四章 市場分析與銷售方案 20 市場分析 20 營銷策略、方案、模式 22 市場風險分析 22第五章 建設方案 24 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 24 建設規(guī)劃和布局 24 建設標準和產(chǎn)品標準 24 工藝（技術）方案 25 設備方案 31 建筑方案 31 節(jié)能減排措施 32 實施進度安排 33第六章 環(huán)境影響評價 35 35 環(huán)境保護與治理措施 35 評價與審批 36第七章 項目組織與管理 37 組織機構與職能劃分 37 勞動定員 38 經(jīng)營管理措施 38 技術培訓 3衛(wèi)生與消防 39第八章　投資估算與資金來源 40 投資估算依據(jù) 40 投資估算 40 資金來源 40 資金的使用和管理 41第九章 財務評價 43 財務評價依據(jù) 43 銷售（營業(yè)）收入、營業(yè)稅金和附加估算 43 總成本及經(jīng)營成本估算 44 財務效益分析 44 不確定性分析 45 財務評價結論 47第十章 社會效益分析 48 社會評價基本結論 48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 48 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 50第一章 總論承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司是由北京XXXXXXXX科貿(mào)有限公司和自然人XXXXXX共同投資組建的股份公司，注冊資金700萬元，其中北京XXXXXXXX科貿(mào)有限公司出資399萬元，占57%，XXXXXX出資301萬元，占43%。承德XXXX公司先后獲得無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認證、食品安全管理體系認證和無公害畜產(chǎn)品認證，是市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司引進了一流的技術設備和國際現(xiàn)代加工工藝，產(chǎn)品注冊商標“XXXX”。承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司在發(fā)展肉雞產(chǎn)業(yè)過程中，采取“公司＋中介＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，由公司建種雞廠、孵化場、肉雞屠宰廠和飼料加工廠，和農(nóng)戶簽訂長期合同，實行向基地農(nóng)戶統(tǒng)一提供雛雞、飼料、藥品（疫苗）、養(yǎng)殖技術及回收成雞的“五統(tǒng)一”經(jīng)營模式，負責所有產(chǎn)前、前中、產(chǎn)后全程服務，承擔全部市場和經(jīng)營風險；承德縣XXXX養(yǎng)殖服務中心作為承德XXXX公司連接基地養(yǎng)殖戶的中介組織，負責產(chǎn)前選址、設備安裝、進雞前培訓，監(jiān)督XXXX公司提供的雛雞、飼料質(zhì)量以及承諾的優(yōu)惠政策落實等工作。北京XXXXXXXX科貿(mào)有限公司是承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司的控股母公司。公司主要經(jīng)營范圍包括：銷售塑料制品、機器設備、電子產(chǎn)品；科技開發(fā)、技術咨詢、技術服務；投資咨詢；信息咨詢：信息交流和代理進出口等。同在XXXXXX董事長和XXXXXX總經(jīng)理領導之下，由自然人XXXXXX控股，在河北省范圍內(nèi)還有唐山XXXXXX畜禽有限公司、唐山XXXX種禽有限公司、秦皇島XXXX食品有限公司和滄州XXXX食品有限公司四個肉雞產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 財務狀況承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司2007年，,；，；；,資產(chǎn)負債率為58%。 法人代表及XXXX公司總經(jīng)理基本情況承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司法人代表XXXXXX，男，44歲,大專文化，畢業(yè)于北京市經(jīng)濟管理學院商管專業(yè)，同時兼任北京融商食品有限公司董事長，其獨立經(jīng)營的北京融商食品有限公司是北京市最大的肉類批發(fā)公司之一，每年經(jīng)銷各種雞肉、豬肉及其制品30000噸。無破產(chǎn)、銀行欠資紀錄，社會誠信好。XXXXXX從1995年涉足肉雞行業(yè)，曾任秦皇島正大有限公司采購部經(jīng)理、行銷部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，工作經(jīng)驗豐富，2002年被聘為唐山XXXXXX畜禽有限公司總經(jīng)理，在其帶領下，唐山XXXXXX畜禽有限公司每年以50%的增長速度發(fā)展，2007年完成銷售收入突破6億元，實現(xiàn)贏利4000萬元，并全面負責秦皇島XXXX食品有限公司、承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司和滄州XXXX食品有限公司的建設和運營工作，兼任承德XXXX畜牧發(fā)展有限公司總經(jīng)理。 建設規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案新建10萬套父母代肉種雞養(yǎng)殖場，建設面積為15454平方米項目年可生產(chǎn)合格商品代種蛋1400萬枚。該公司具有多年的肉種雞養(yǎng)殖經(jīng)驗，有先進的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和專業(yè)人才隊伍，在育雛、育成、產(chǎn)蛋、籠養(yǎng)、人工授精、檢驗檢疫和飼料配方等方面擁有一套成熟的技術。XXXX公司現(xiàn)已從唐山XXXXXX畜禽有限公司調(diào)來具備10多年種雞養(yǎng)殖經(jīng)驗的廠長和專業(yè)技術人員，從根本上保證了養(yǎng)殖成功的可靠性。 主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量等項目建設面積為15454平方米，其中各類雞舍15200平方米，采用鋼架結構，消毒室20平方米，病雞隔離室20平方米，疫病監(jiān)測及化驗室20平方米，鍋爐房40平方米，動力車間20平方米，種蛋庫54平方米，飼料儲存庫80平方米，全部采用磚混結構。 建設期限項目建設期限為1年。 資金來源本項目總投資1200萬元，計劃申請財政補貼資金150萬元，其中申請中央財政補貼資金100萬元，省級財政補貼資金40萬元, 縣級財政補貼資金10萬元；企業(yè)自籌資金1050萬元。經(jīng)濟效益顯著。項目建設可滿足縣城肉雞養(yǎng)殖基地對優(yōu)質(zhì)雛雞需求，較以前外地引雛，養(yǎng)殖戶戶均年可增收1600元以上，農(nóng)戶養(yǎng)殖效益明顯增加。項目的實施，除安排2000余名下崗職工和農(nóng)村剩余勞力就業(yè)外，還可間接拉到建筑建材、交通運輸、餐飲服務等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緩解了社會就業(yè)壓力，促進社會的穩(wěn)定和繁榮。項目建設糞便及污水處理設施，通過采用先進的生物工程技術，可實現(xiàn)污水的全部回收再利用，節(jié)約了水資源。這樣，通過物質(zhì)的綜合利用，促進物質(zhì)的良性循環(huán)，形成養(yǎng)殖業(yè)—種植業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)工程，不斷改善當?shù)赝临|(zhì)，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，保護了生態(tài)環(huán)境。項目承擔單位技術推廣實力雄厚，輻射帶動農(nóng)民增