【正文】 ，補(bǔ)栽率10%。燃料動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電、煤。詳見表52。主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)詳見表22。工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)廠區(qū)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)及生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝流程要求，本項(xiàng)目新增辦公室、化驗(yàn)室、庫房1500平方米。 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目在實(shí)施過程中將充分依托項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有公用及生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，力爭(zhēng)在一年內(nèi)建成并投入使用，以盡快達(dá)到預(yù)期生產(chǎn)能力，提高投資效益。項(xiàng)目建設(shè)期1年，即：2010年8月—2011年7月。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：2010年8月開展前期工作、初步設(shè)計(jì)。2011年7月竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表54項(xiàng)目時(shí)間2010年2008年2011年891011121234567前期工作、初步設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，努力改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益并重的原則。《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》；GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；GB3096—1993《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)限值；GB12523—90《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》標(biāo)準(zhǔn)限值；GB8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn)。采取以下環(huán)保措施：揚(yáng)塵的防治措施土建施工時(shí)，并定期檢查發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)補(bǔ)修。嚴(yán)禁高空拋撒建筑垃圾。固體廢棄物處理措施作業(yè)區(qū)應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)，作到科學(xué)管理、文明施工。建筑垃圾要及時(shí)清理，由運(yùn)輸單位送至大楊樹鎮(zhèn)指定的建筑垃圾場(chǎng)。在設(shè)備選型時(shí)優(yōu)先采用先進(jìn)、低噪設(shè)備，對(duì)于高噪音設(shè)備應(yīng)采取隔音減震措施。（5）其他措施建立環(huán)境保護(hù)專職機(jī)構(gòu)，對(duì)周圍環(huán)境負(fù)責(zé)，加強(qiáng)全面綠化，改善廠區(qū)內(nèi)的小環(huán)境。節(jié)約能源是我國發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)方針，注重節(jié)能工作，開發(fā)與節(jié)約并舉，對(duì)降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的意義。廠區(qū)總平面布置盡量縮短物料轉(zhuǎn)運(yùn)距離，車間內(nèi)設(shè)備布置盡量利用物料自流，減少動(dòng)力消耗。辦公室、車間及室外采用節(jié)能型燈具照明，在部分場(chǎng)所可安裝聲控裝置，以節(jié)約電能。加強(qiáng)宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。在建設(shè)運(yùn)營時(shí)期，該項(xiàng)目的給水系統(tǒng)應(yīng)配有減壓裝置，嚴(yán)格控制出流水壓，減少水頭的損失。采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具。嚴(yán)禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴，使用國家推薦的節(jié)水型器具和設(shè)備。 水池、水箱、溢流水位均設(shè)置報(bào)警裝置，防止進(jìn)水管閥門故障時(shí)長(zhǎng)時(shí)間溢水。該項(xiàng)目建設(shè)符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，要充分考慮到建設(shè)必要的環(huán)保措施，不會(huì)對(duì)周圍土壤、水資源、大氣和農(nóng)作物造成污染。第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分鄂倫春旗大楊樹北方藥業(yè)科技開發(fā)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由董事會(huì)聘任總經(jīng)理，組成企業(yè)的管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)行政組織體系圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理基地辦銷售部財(cái)務(wù)部行政辦供應(yīng)部技術(shù)部生產(chǎn)部 勞動(dòng)定員人員配備的原則是以崗定員。其中管理人員7人，技術(shù)人員5人，基地人員18人，季節(jié)臨時(shí)工50人。項(xiàng)目人員配備表表71序 號(hào)項(xiàng) 目管理人員技術(shù)人員工人總計(jì)1管理部門7　72技術(shù)5　53基地 18184其他（季節(jié)臨時(shí)工） 5050合計(jì)756880 本項(xiàng)目所需管理人員主要為企業(yè)現(xiàn)有人員，技術(shù)人員和操作工人等其它新增員工通過公開招聘的方式，面向社會(huì)招聘。建立工程質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)明責(zé)任追究制度(1)建立工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行主管部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人制度。(2)建立參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法定代表人，按各自職責(zé)對(duì)所承建項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(3)建立工程質(zhì)量終身制項(xiàng)目工程質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，項(xiàng)目法定代表人，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法定代表人，按各自的職責(zé)對(duì)其經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。設(shè)立專門賬戶，加強(qiáng)資金管理為了確保資金到位后能夠?qū)？顚Ｓ?，設(shè)立專門賬戶，并按工程實(shí)施進(jìn)度撥款，不擠占挪用項(xiàng)目建設(shè)資金，不擅自變更建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模。同時(shí)，加大項(xiàng)目單位資金自籌力度，保證自籌配套資金按時(shí)足額到位，保證工程實(shí)施，按期完成。招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，體現(xiàn)公開、公平、公正和擇優(yōu)、誠信的原則。(2)嚴(yán)格實(shí)行合同管理制建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、材料采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同。違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用。項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目依托原有企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，原企業(yè)法人即項(xiàng)目法人。其指揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運(yùn)作方式等可滿足項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。財(cái)務(wù)管理本項(xiàng)目為培植繁育新建項(xiàng)目。隨著新建項(xiàng)目的投產(chǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高公司的運(yùn)營水平。(1)建設(shè)前期，采取開發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)的策略，有選擇地開辟銷售網(wǎng)點(diǎn)和確定銷售單位。以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)份額，高起點(diǎn)的走進(jìn)國內(nèi)外各中藥材市場(chǎng)，形成擁有健全的網(wǎng)絡(luò)渠道及多元化結(jié)構(gòu)。培植繁育時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況來確定產(chǎn)品品種，做到供需平衡。每年對(duì)從事培植繁育和種植的人員進(jìn)行一到兩次培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使員工充分了解藥材培植繁育和種植知識(shí)，提高員工的培植繁育和種植水平。以印發(fā)教材、印發(fā)技術(shù)資料、聘請(qǐng)專家等方式進(jìn)行培訓(xùn)。由本項(xiàng)目技術(shù)提供方對(duì)技術(shù)人員和生產(chǎn)人員分別進(jìn)行培訓(xùn)。原則貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。生產(chǎn)中不安全因素及職業(yè)危害(1)不安全因素①在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，操作人員接觸起動(dòng)設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成機(jī)械損傷。(2)職業(yè)危害噪聲和振動(dòng)的環(huán)境對(duì)職工身體的危害。沒有經(jīng)過相應(yīng)安全技術(shù)指導(dǎo)的工人不許操作設(shè)備。(3)所有用電設(shè)備均作接地保護(hù)裝置，凡在進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí)，要切斷電源，以確保安全。(5)在進(jìn)行設(shè)備、管道安裝時(shí)，應(yīng)合理規(guī)劃設(shè)計(jì)，預(yù)留出足夠?qū)挾鹊娜诵械馈?7)在容易引發(fā)火災(zāi)的環(huán)節(jié)和場(chǎng)所，配備必要的消防器材。(8)為員工配備適用的勞保用品，每年都為職工辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。設(shè)計(jì)依據(jù)及原則(1)設(shè)計(jì)依據(jù)①GB50016—2006《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；②GB50140—2005《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》；③GB50222—95《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001年修訂版）。防火措施(1)總體布置防火按照防火規(guī)范，原廠區(qū)建筑物之間已留有防火建筑，能保證消防通道的暢通。②主要通道、疏散走道均設(shè)事故照明，安全出口、疏散走道及轉(zhuǎn)彎處設(shè)疏散標(biāo)志燈。室外消火栓用水量為15L/s，原廠區(qū)內(nèi)設(shè)有室外消防給水管及室外消火栓，本工程在廠區(qū)已建消火栓保護(hù)范圍之內(nèi)。②手提滅火器的每個(gè)配置點(diǎn)最大保護(hù)距離15m，每個(gè)配置點(diǎn)配兩瓶型號(hào)為MF/ABC5的滅火器。 總投資本項(xiàng)目總投資為300萬元。流動(dòng)資金15萬元。工程費(fèi)又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。詳見土建工程投資明細(xì)表(附表2)。不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料估算(調(diào)整到目前價(jià)格水平)。（3）安裝工程費(fèi)安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。詳見土建工程投資明細(xì)表（附表2）。根據(jù)同類項(xiàng)目估算本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為15萬元，主要用于人員工資、燃料動(dòng)力等費(fèi)用。 地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金40萬元，其中自治區(qū)財(cái)政配套資金32萬元，呼倫貝爾市財(cái)政配套4萬元，旗財(cái)政配套資金4萬元。 財(cái)政資金的使用范圍使用范圍：項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政扶持資金140萬元，主要用于設(shè)施、設(shè)備、安裝工程、科技投資。詳見附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)行期11年。為了便于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，將每個(gè)生產(chǎn)周期的銷售收入和總成本費(fèi)用平均攤?cè)肷a(chǎn)周期的每一年進(jìn)行估算。產(chǎn)品價(jià)格（1）防風(fēng)：；（2）赤芍：；（3）白鮮皮:；（4）升麻：；（5）蒼術(shù)：。、營業(yè)稅金及附加的估算本項(xiàng)目按照每年為一個(gè)生產(chǎn)周期。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目免征營業(yè)稅稅金及附加和企業(yè)所得稅。 項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用各年基本相同。 經(jīng)營成本估算正常年份。利潤(rùn)估算。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。投資利潤(rùn)率。項(xiàng)目投入總資金100%=%投資利稅率投資利稅率=(年均利潤(rùn)+年銷售稅金)247。 盈虧平衡分析，則BEP=(388—)100% =%從盈虧平衡分析可知，%，能保證盈虧平衡，企業(yè)即可保本。敏感性分析表表91 序號(hào)不確定因素不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案1銷售價(jià)格變化5%5%2建設(shè)投資變化10%10%3經(jīng)營成本變化5%5%表中說明，建設(shè)投資，產(chǎn)品銷售價(jià)格、經(jīng)營成本三個(gè)變量中，最敏感的是銷售價(jià)格，其次是經(jīng)營成本。從以上財(cái)務(wù)分析的結(jié)果來看，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)三率與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率相比，其指標(biāo)均高于相應(yīng)的基準(zhǔn)值。經(jīng)詳細(xì)分析項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。項(xiàng)目建設(shè)能夠加快資源轉(zhuǎn)換增值，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入和水平。 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司+基地+農(nóng)戶”，做到了一頭連接項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場(chǎng)，一頭連農(nóng)民種植戶。通過這樣的運(yùn)行模式，能夠促使中藥材培植繁育種植市場(chǎng)化、組織化程度明顯提高。可帶動(dòng)全旗2000畝約400戶農(nóng)民從事中藥材規(guī)范種植，有利于促進(jìn)農(nóng)民增收致富。推動(dòng)農(nóng)村小康社會(huì)的建設(shè)。該項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利民的特色產(chǎn)業(yè)，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民共同致富，加快產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐，使黨在農(nóng)村的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策真正落到實(shí)