會(huì)議培訓(xùn)培訓(xùn)中心會(huì)展中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁
2025-05-19 12:14本頁面
【正文】 以立即投入工作。通過統(tǒng)計(jì)、跟蹤、反饋，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行有規(guī)律、有銜接的全過程有效控制。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：時(shí)間項(xiàng)目2001年—2002年8910111212345678可研立項(xiàng)設(shè)計(jì)招標(biāo)初步設(shè)計(jì)監(jiān)理招標(biāo)人員培訓(xùn)基礎(chǔ)工程土建工程安裝工程裝修工程附屬工程竣工驗(yàn)收投入運(yùn)營(yíng) 第九章 投資、估算及資金籌措 編制依據(jù) 《建筑安裝工程概算定額及取費(fèi)定額》（95年）《山西省建設(shè)工程其它費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)》《山西省建筑安裝工程估算指標(biāo)》9. 2 投資估算工程部分根據(jù)《山西省建筑安裝工程概算定額》土建安裝手冊(cè)，《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》和《山西省建筑工程估算指標(biāo)》，并結(jié)合工程實(shí)際情況進(jìn)行估算。材料及設(shè)備價(jià)格按照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。建筑工程費(fèi)①主體工程：基礎(chǔ)采用獨(dú)立基礎(chǔ)及有梁筏式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)；大展廳和報(bào)告廳部分采用鋼筋砼井字梁框架及網(wǎng)架結(jié)構(gòu)；辦公會(huì)議和酒店部分，采用鋼筋砼柱網(wǎng)框架結(jié)構(gòu)，中庭部分用精美的鋼構(gòu)架將二者有機(jī)結(jié)合起來；展廳外裝修采用低輻射中空鍍膜點(diǎn)式玻璃幕墻，魚腹桿式結(jié)構(gòu)體系；西北側(cè)墻面采用采分格的黃色仿石材料飾面，與玻璃幕墻相呼應(yīng)；屋頂局部采用鋁合金裝飾構(gòu)架；背立面采用淺色外墻涂料、塑鋼門窗、金屬裝飾；內(nèi)裝修除展廳、會(huì)議室、餐廳、客房為精裝修外，其余房間為一般裝修。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)暫估為50元/ m2； ③照明部分，包括變配電、燈具、配電箱柜、電纜用線糟及橋架，防雷接地系統(tǒng)，暫估為120元/ m2；④空調(diào)系統(tǒng)：包括風(fēng)道，管道及附配件，風(fēng)口及閥門，空調(diào)末端設(shè)備、排煙通風(fēng)設(shè)備，空調(diào)主機(jī)及配套設(shè)備，暫估為300元/ m2； ⑤消防系統(tǒng)：包括自動(dòng)噴淋及報(bào)警系統(tǒng)，管道及附配件，消防器材設(shè)備，水泵及配套設(shè)備，防火保溫門、防火卷簾等，暫估為120元/ m2；⑥提升系統(tǒng)：包括客梯二部、貨梯一部、扶梯二部，暫估價(jià)為140萬元；⑦弱電系統(tǒng)：包括閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電話系統(tǒng)、公用天線衛(wèi)星接收系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)等，暫估價(jià)99萬元；⑧室外總圖部分：a．綠地面積占總占地面積的30%，因考慮草坪之外種植隔音風(fēng)景樹，暫按30元/ m2；b。 ⑨ 設(shè)備購置費(fèi)及展廳背景音樂，會(huì)議報(bào)告廳音響暫估價(jià)100萬元；⑩辦公家具、酒店家具、報(bào)告廳座椅、客房家具購置暫估400萬元。其他費(fèi)用估算說明建設(shè)工程用地征用費(fèi)由業(yè)主方提供，共計(jì)783萬元，房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)及拆除清理費(fèi)根據(jù)晉政發(fā)（1989）11號(hào)文規(guī)定按308元/ m2計(jì)算；%計(jì)算；%計(jì)算；，%計(jì)算；%計(jì)算；%計(jì)算；施工圖預(yù)算編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)取；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按25元/ m2考慮；供水增容量按日用水量128M3，每噸按600元考慮；熱力入網(wǎng)費(fèi)按20元/m2考慮；人防地工程建設(shè)已并入主樓地下車庫部分；差價(jià)預(yù)備費(fèi)按8%費(fèi)率考慮。 資金籌措項(xiàng)目估算總投資6655萬元，所需資金由政府資助2000萬元以外，其余由單位自籌。項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建成后，包括會(huì)議中心、客房、餐飲及服務(wù)設(shè)施和辦公場(chǎng)所等，其收費(fèi)按四星級(jí)酒店考慮。 收入的估算會(huì)議中心3617M2，其中：會(huì)議廳約1808 M2，平均每M2按15元計(jì)算，展廳約1809 M2，每M2按40元計(jì)算；客房48套，其中標(biāo)準(zhǔn)間42套，每套按198元/天計(jì)算，高級(jí)套間2套，每套按698元/天計(jì)算，普通套間4套，每套按518元/天計(jì)算；餐飲及其他服務(wù)設(shè)施年?duì)I業(yè)收入按100萬元估算；經(jīng)營(yíng)期年平均營(yíng)業(yè)收入1531萬元。 詳見付表102稅金及附加估算按國(guó)家有關(guān)稅法規(guī)定，項(xiàng)目需繳納營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，營(yíng)業(yè)稅稅率為5%。 詳見付表103利稅指標(biāo)分析分析 年均利潤(rùn)總額 620 投資利潤(rùn)率= ——————100% = ———100%=% 項(xiàng)目總投資 6655 年均利稅總額 704 投資利稅率= ——————100%= ———100%=% 項(xiàng)目總投資 6655 盈利能力分析由全部投資現(xiàn)金流量表（104）可知以下指標(biāo)：項(xiàng) 目?jī)?nèi)部收益率（%）投資回收期（年）全部投資敏感性分析項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入因素變化的敏感性分析見下表:敏感性分析表 單位：%變化因素 下降5% 基本方案 增加5%營(yíng)業(yè)收入 固定資產(chǎn)投資 社會(huì)效益評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的實(shí)施，完善了我市的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)XX市的城市景觀建設(shè)起到積極的作用。 該項(xiàng)目的實(shí)施可解決一部分城鎮(zhèn)職工和下崗工人再就業(yè)，預(yù)計(jì)可安排就業(yè)人口200名。 第十一章 結(jié)論及建議 結(jié)論 建議 為了本項(xiàng)目的實(shí)施更科學(xué)、合理、建議建設(shè)單位及施工、監(jiān)理單位采用計(jì)算機(jī)新技術(shù)與項(xiàng)目管理相結(jié)合，如美國(guó)的Microsoft公司的Proset、美國(guó)Primarera公司的P3，我國(guó)夢(mèng)龍公司的PERT等都是項(xiàng)目管理方面的知名商業(yè)軟件。設(shè)計(jì)單位要按照標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書及投資估算控制，初步設(shè)計(jì)，同時(shí)各專業(yè)在保證達(dá)到使用功能的前提下，按分配的投資限額控制設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的不合理變更，以保證點(diǎn)投資限額不被突破。為確保工程質(zhì)量，控制工程投資，建議進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的同時(shí)進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)，管理單位應(yīng)對(duì)工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格監(jiān)控。37
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