益生菌高效發(fā)酵綠色泡菜生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁(yè)
2025-05-18 07:02本頁(yè)面
【正文】 能源是水、電、汽，節(jié)能措施是：水：本項(xiàng)目采用的連續(xù)式氣泡洗菜消毒線有三個(gè)水槽，第一個(gè)水槽為第一次清洗，清洗后進(jìn)入第二水槽（臭氧水）消毒去農(nóng)殘，然后進(jìn)入第三個(gè)水槽（臭氧水）漂洗。該線每洗三個(gè)批次后換水一次，第一個(gè)水槽的水進(jìn)入預(yù)洗槽，第二個(gè)水槽的水進(jìn)入第一個(gè)水槽，第三個(gè)水槽的水進(jìn)入第二個(gè)水槽，第三個(gè)水槽重新注入新水，循環(huán)使用，可大量節(jié)省用水。所有設(shè)備安裝節(jié)能電機(jī)，降低電耗。汽：本項(xiàng)目用蒸汽主要是用于發(fā)酵室的提溫和巴氏滅菌產(chǎn)品。本項(xiàng)目80%為非滅菌活產(chǎn)品，使用蒸汽量很低，其發(fā)酵用的蒸汽幾乎都是綜合利用。廢水減排措施：一是節(jié)能用水，循環(huán)利用；二是綜合利用發(fā)酵液，將發(fā)酵液統(tǒng)一收集，出售給附近的乳酸廠提取乳酸，發(fā)酵液的排放有利于污水在處理時(shí)的酸化，抑制污水中其它有害菌群。 項(xiàng)目的審批或備案包括企業(yè)投資核準(zhǔn)（或備案）、土地預(yù)審、規(guī)劃許可、環(huán)保評(píng)價(jià)等六、投資估算及籌措 項(xiàng)目總投資估算及投資使用方案 項(xiàng)目總投資估算 建設(shè)投資(1)估算范圍建設(shè)投資估算包括了建設(shè)項(xiàng)目新增年產(chǎn)益生菌快速發(fā)酵綠色泡菜1萬(wàn)噸/年所需的新增建筑安裝工程、設(shè)備購(gòu)置及其他費(fèi)用。 ②建筑工程：按“省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表”(2004年)并結(jié)合項(xiàng)目具體情況算。 ④設(shè)備價(jià)格根據(jù)廠方報(bào)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)估算并包括運(yùn)雜費(fèi)。⑥其它費(fèi)用依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定計(jì)取。流動(dòng)資金按詳估法估算。 項(xiàng)目新增總投資項(xiàng)目新增總投資包括建設(shè)投資、流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)，已完投資額180萬(wàn)元見表61，新增投資用于固定資產(chǎn)443萬(wàn)元（見表62），新增設(shè)備（含工器具）及安裝估算表見表621，（見表63）。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式，具體新增資金使用計(jì)劃見表64。表64 資金使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)121投資合計(jì)623建設(shè)投資6236230新增投資443443已完投資1801800流動(dòng)資金02資金籌措623用于建設(shè)投資6236230用于流動(dòng)資金0表65 科技專項(xiàng)資金資助主要使用方向表 單位：萬(wàn)元投入時(shí)間投入金額（萬(wàn)元）資金使用方向自籌地方配套科技專項(xiàng)資金資助合計(jì)2012年1月 2012年6月 （第一階段）0140前期工作費(fèi)5工程設(shè)計(jì)10儀器設(shè)備購(gòu)置工程建設(shè)100工程監(jiān)理費(fèi)2012年7月 2012年12月 （第二階段）200020試驗(yàn)研究費(fèi)10人員培訓(xùn)102013年1月 2013年10月 （第三階段）060流動(dòng)資金儀器設(shè)備維護(hù)、基本預(yù)備費(fèi)綠色食品檢測(cè)論證及使用122013年11月2013年12月（第四階段）5005產(chǎn)品檢測(cè)、查新、驗(yàn)收5合 計(jì)0200 資金籌措方案，申請(qǐng)扶持資金數(shù)額及支持方式、貸款償還計(jì)劃等。表66 新增投入資金籌措渠道、預(yù)計(jì)到位時(shí)間及目前進(jìn)展情況（萬(wàn)元）籌資渠道預(yù)計(jì)到位時(shí)間目前進(jìn)展情況自籌資金地方配套資金科技專項(xiàng)資金01402012年1月已落實(shí)自籌資金20002012年7月已落實(shí)自籌資金0602013年1月已落實(shí)部分自籌資金5002013年10月已落實(shí)自籌資金0200合 計(jì)七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估 財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資（2006）1325號(hào)文頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。(2)設(shè)計(jì)規(guī)模，年產(chǎn)益生菌快速發(fā)酵綠色泡菜1萬(wàn)噸。其中：建設(shè)期1年；第2年項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的80%；第3年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。(5)原輔材料、燃料動(dòng)力和產(chǎn)品均按含增值稅價(jià)格估算。 (7)稅率: 增值稅率：銷項(xiàng)稅 %,進(jìn)項(xiàng)稅蘿卜、%、%；%；%；％。 (2)職工工資及福利費(fèi)按1400元/人月估算。(4)%估算。(6)管理費(fèi)用包括其他資產(chǎn)攤銷、技術(shù)開發(fā)費(fèi)和其他管理費(fèi)用。%估算。 (8)銷售費(fèi)用：包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、 運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、委托代銷手續(xù)費(fèi)、辦公差旅費(fèi)、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的費(fèi)用等。 生產(chǎn)成本 總成本費(fèi)用 產(chǎn)品產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加 產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)品銷售價(jià)格 銷售收入 營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，%%征收。 利潤(rùn)及分配 利潤(rùn)總額 所得稅 凈利潤(rùn)及分配 稅費(fèi)總額 財(cái)務(wù)盈利能力分析 總投資收益率(總投資利潤(rùn)率) 總投資利稅率 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析 償債能力分析 資產(chǎn)負(fù)債分析 財(cái)務(wù)生存能力分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 盈虧平衡分析 敏感性分析其他風(fēng)險(xiǎn)分析（1）食品安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵蔬菜作為即食食品，食品安全是最大的風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)來自三個(gè)方面。防止食品安全的風(fēng)險(xiǎn)要列為本項(xiàng)目建設(shè)的重中之重。（3）產(chǎn)品價(jià)格不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)蔬菜的價(jià)格因天氣、淡旺季等諸多因素的影響，波動(dòng)很大，進(jìn)而也會(huì)導(dǎo)致加工成本和銷售價(jià)格的波動(dòng)，銷售價(jià)格的不穩(wěn)定，同樣也會(huì)失去市場(chǎng)，動(dòng)搖消費(fèi)者的購(gòu)買力。加強(qiáng)對(duì)原料質(zhì)量的監(jiān)控，對(duì)每批進(jìn)廠的原料在田頭進(jìn)行農(nóng)殘快速檢測(cè)，農(nóng)殘超標(biāo)的予以拒收。采取冷鏈運(yùn)輸和銷售，保證非滅菌產(chǎn)品菌種處于休眠狀態(tài)不再發(fā)酵，從而保證產(chǎn)品的新鮮和安全。③充分利用現(xiàn)有條件，加強(qiáng)管理，降低成本，保證價(jià)格穩(wěn)定本項(xiàng)目建設(shè)有良好的設(shè)施基礎(chǔ)，可減少投資，降低攤薄。本公司的物流配送、連鎖店設(shè)施齊全，可實(shí)現(xiàn)最大綜合利用化，這些現(xiàn)有條件都可為蔬菜制品的運(yùn)輸、銷售不增加更多的費(fèi)用，有利保證產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定，使產(chǎn)品更具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。2009年，全省蔬菜的種植面積達(dá)960萬(wàn)畝、產(chǎn)量達(dá)1200萬(wàn)噸，占全國(guó)的11%和13%。充分利用蔬菜大省資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)蔬菜的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，形成谷物種植與蔬菜種植相結(jié)合的多元化農(nóng)業(yè)，有利于土壤肥力及水土的保持，合理地調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；促進(jìn)傳統(tǒng)發(fā)酵食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高傳統(tǒng)發(fā)酵食品產(chǎn)業(yè)化水平。大幅度增強(qiáng)我國(guó)我省蔬菜產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；增加農(nóng)民收入。每新建一個(gè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸直投式益生菌發(fā)酵泡菜企業(yè)，、增加勞動(dòng)定員300人、擴(kuò)大綠色蔬菜種植面積1萬(wàn)畝、帶動(dòng)2000戶農(nóng)戶增加收入達(dá)2000萬(wàn)元；滿足人民不斷增長(zhǎng)的生活水平要求。 表711 黃秋葵單位（噸）生產(chǎn)成本表序號(hào)名 稱單位單價(jià)消耗量金額（元）備注一原、輔材料1黃秋葵公斤6140084002朝天椒公斤353223食鹽公斤4葡萄糖公斤425味精公斤10212106異維C鈉公斤317菌種U30013008包裝（內(nèi)）個(gè)1000020009外包裝箱個(gè)25062510合計(jì)二燃料及動(dòng)力1水立方米122電度18003汽噸1458合計(jì)三工資及福利元336四制造費(fèi)元1折舊元2大修理費(fèi)元3其他合計(jì)元五生產(chǎn)成本元表712 木耳泡菜單位（噸）生產(chǎn)成本表序號(hào)名 稱單位單價(jià)消耗量金額（元）備注一原、輔材料1木耳干公斤408032002胡蘿卜公斤2003203朝天椒公斤353224食鹽公斤5葡萄糖公斤286味精公斤10202007異維C鈉公斤318菌種200U30013009包裝（內(nèi)）個(gè)10000200010外包裝箱個(gè)250625合計(jì)二燃料及動(dòng)力1水立方米122電度18003汽噸1458合計(jì)三工資及福利元336四制造費(fèi)元1折舊元2大修理費(fèi)元3其他合計(jì)元五生產(chǎn)成本元.表713 白蘿卜單位（噸）生產(chǎn)成本表序號(hào)名 稱單位單價(jià)消耗量金額（元）備注一原、輔材料1白蘿卜公斤13682胡蘿卜公斤3505603朝天椒公斤353224食鹽公斤5葡萄糖公斤426味精公斤10212107異維C鈉公斤318菌種U30013009包裝（內(nèi)）個(gè)10000200010外包裝箱個(gè)250625合計(jì)二燃料及動(dòng)力1水立方米122電度18003汽噸1458合計(jì)三工資及福利元336四制造費(fèi)元1折舊元2大修理費(fèi)元3其他合計(jì)元五生產(chǎn)成本元表714 園白菜泡菜單位（噸）生產(chǎn)成本表序號(hào)名 稱單位單價(jià)消耗量金額（元）備注一原、輔材料1圓白菜公斤1136813682胡蘿卜公斤3505603朝天椒公斤353224食鹽公斤5葡萄糖公斤426味精公斤10212107異維C鈉公斤318菌種200U30013009包裝（內(nèi)）個(gè)10000200010外包裝箱個(gè)250625合計(jì)二燃料及動(dòng)力1水立方米122電度18003汽噸1458合計(jì)三工資及福利元336四制造費(fèi)元1折舊元2大修理費(fèi)元3其他合計(jì)元五生產(chǎn)成本元.
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