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正文內(nèi)容

年產(chǎn)3500噸新型竹塑復(fù)合板材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁

2025-05-16 13:34本頁面
  

【正文】 “產(chǎn)品性能價(jià)格比較表”中已經(jīng)論述,在此不再重述。但是本企業(yè)專業(yè)從事竹制品加工多年,已建立了自己的穩(wěn)定客戶資源;最重要的是本產(chǎn)品從技術(shù)上解決了竹材和非竹材之間存在的相容性差,復(fù)合板材造粒難、成本高,所得粒子加工困難等一系列問題,解決了人造木質(zhì)材料“原料的廣泛化”、制品的“無膠化”、“無毒化”,又解決了“極性強(qiáng)”、“與熱塑性材料結(jié)合難”的問題,特別是解決了塑料使用量比例及塑料的不分類使用問題,并降低對(duì)加工機(jī)械的要求,同時(shí)對(duì)竹塑型材表面處理技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,在改善產(chǎn)品性能的同時(shí)降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品的親和力和裝飾性,從而增強(qiáng)了竹塑復(fù)合板材的競爭力;另外還解決了當(dāng)前地板行業(yè)怕水、吸潮、易變形且含有對(duì)人體健康不利的甲醛等問題,迎合了人們崇尚天然、綠色產(chǎn)品這種消費(fèi)理念,具有競爭方面綜合優(yōu)勢(shì)。故所生產(chǎn)出的木塑產(chǎn)品的質(zhì)量也就無法很好地保證,因此需在配方、添劑、表面處理技術(shù)等方面進(jìn)行深入研究,特別是木塑二次加工技術(shù)對(duì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場有重要作用。第二節(jié) 國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢(shì)在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性由于在我國出口貨物木質(zhì)包裝中發(fā)現(xiàn)有天牛蟲,美國和加拿大政府分別決定,對(duì)1998年12月17日和1999年1月4日以后離港的中國貨物的木質(zhì)包裝和木質(zhì)鋪墊材料進(jìn)行處理,否則將禁止貨物入境。歐盟也準(zhǔn)備采取此類措施以防止天牛蟲的進(jìn)入。隨著WTO對(duì)關(guān)稅壁壘的限制,發(fā)達(dá)國家利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)措施等對(duì)本國產(chǎn)品實(shí)行貿(mào)易保護(hù)政策,已不是新鮮事。按照國際流行包裝的發(fā)展趨勢(shì),加快新型包裝材料的應(yīng)用和研制,不僅可以降低我國出口貨物的成本,亦將有利于保護(hù)我國有限的自然資源。而且熏蒸處理的費(fèi)用和時(shí)間也是相當(dāng)可觀的,每熏蒸處理一個(gè)集裝箱,需至少16個(gè)小時(shí)及約300元人民幣。而在美國或加拿大處理,費(fèi)用還比國內(nèi)高出2倍以上。由于一棵成材的樹最多只能制成6個(gè)托盤,且這6個(gè)托盤最多兩年就要報(bào)廢。另外1998年我國發(fā)生的特大水災(zāi)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,而產(chǎn)生水災(zāi)的一個(gè)重要原因就是長期、大量的亂砍濫伐造成水土流失;另一方面我國2000年的木材需求量超過1億立方米,而木材的供給量只有6000多萬立方米。10多年來,北美木塑復(fù)合板材每年以50%的速度遞增?,F(xiàn)代家庭裝修漸進(jìn)高潮,但現(xiàn)在城鄉(xiāng)家庭裝修廣泛使用的第二代木質(zhì)材料都含有對(duì)人體健康有害的甲醛等膠料。類似甲醛這種有毒物質(zhì)的還有建筑防腐普遍采用的CCA防腐劑。竹塑復(fù)合板材是靠分子間化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的聚合力以及擠出成型時(shí)的擠壓力生成的,完全不用任何含有毒物質(zhì)的膠料,生產(chǎn)出來的是全環(huán)保、不腐爛的新材料,正好適應(yīng)這一需要。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和初步評(píng)估,項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)。并且本項(xiàng)目得到**大學(xué)強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,可將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小程度。市場方面風(fēng)險(xiǎn):目前市場上使用的普遍都是傳統(tǒng)木塑產(chǎn)品,但就整個(gè)木塑行業(yè)而言,我國木塑復(fù)合板材市場還不十分成熟,木塑產(chǎn)業(yè)仍然處于初級(jí)階段,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保障,而且品種數(shù)量均很有限,技術(shù)水平與美國差距巨大,產(chǎn)品因?yàn)樯a(chǎn)成本高沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì),難以打開市場。第五章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算 該項(xiàng)目投資總額436萬元,其中固定資產(chǎn)投資376萬元,流動(dòng)資金60萬元。其中,工程建設(shè)196萬,設(shè)備購置費(fèi)估價(jià) 150萬元,安裝調(diào)試費(fèi) 6 萬元,其他費(fèi)用(主要為技術(shù)提升方面的技術(shù)開發(fā)支出、培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試支出等不可預(yù)見費(fèi))30萬元。第二節(jié) 資金籌措方案企業(yè)自籌431萬元,申請(qǐng)當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款資金支助45萬元,如不能得到政府資助,企業(yè)將通過自籌補(bǔ)足。[詳見附件](2)從2006年未分配利潤和2007年預(yù)期利潤中擬提取400萬元,分析如下:A、目前,公司擁有我公司生產(chǎn)的竹木工藝制品等近200個(gè)品種系列產(chǎn)品, 根據(jù)近2年的市場銷售情況,老產(chǎn)品銷售量相對(duì)穩(wěn)定,略有上升,新產(chǎn)品需求趨旺??傎Y金籌集可達(dá)到了1179萬元,減去企業(yè)正常流轉(zhuǎn)資金約500萬元,可有679萬元的可用項(xiàng)目資金,申請(qǐng)地方配套資金45萬元。第三節(jié) 投資使用計(jì)劃項(xiàng)目新增投資 436萬元?!袅鲃?dòng)資金投入: 60萬元流動(dòng)資金估算表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目金 額1原材料費(fèi)352燃料\動(dòng)力費(fèi)用33人工費(fèi)94現(xiàn)金及其他13合計(jì)60第六章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析第一節(jié) 未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算一、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售量達(dá)產(chǎn)的年份生產(chǎn)規(guī)模( 噸 /年 )銷售額(萬元)生產(chǎn)的第一年(2008年)28001680第二年35002100第三年35002100第四年35002100第五年35002100二、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析◆ 產(chǎn)品生產(chǎn)成本(按項(xiàng)目產(chǎn)品年產(chǎn)3500噸新型竹塑復(fù)合板材生產(chǎn)負(fù)荷的100%3500噸/年計(jì)算):注:以下原輔材料、動(dòng)力和銷售收入均不含稅計(jì)算] 直接生產(chǎn)費(fèi)用表 單位:萬元序號(hào)原、輔材料名稱單位數(shù) 量單 價(jià)(元)總價(jià)(萬元)1原輔材料952竹材廢棄物噸2800均價(jià)850元/噸238廢舊塑料噸700均價(jià)7000元/噸490引發(fā)劑及各類助劑噸3506400元/噸2242燃料動(dòng)力191電度239萬1913直接工資及福利4攤銷及折舊費(fèi)用5年修理費(fèi)946其他制造費(fèi)用20總 計(jì)分析如下:工資機(jī)福利費(fèi)用:所需新增生產(chǎn)員工25人,人均月工資按1400元計(jì),福利按工資的14%計(jì)。(2)項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)減去新增建設(shè)投資的其他費(fèi)用計(jì)346萬元,按平均直線法計(jì)提折舊,折舊年限10年計(jì)算,固定資產(chǎn)余值不作考慮?!?。三、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)達(dá)產(chǎn)的年份總銷售收入總成本費(fèi)用凈利潤生產(chǎn)的第一年1680萬元[不含稅]第二年2100萬元[不含稅]第三年2100萬元[不含稅]第四年2100萬元[不含稅]第五年2100萬元[不含稅]第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)分析◆現(xiàn)金流量表:現(xiàn) 金 流 量 表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期年 份01(2008年)2345生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入16802100210021002160產(chǎn)品銷售收入16802100210021002100回收固定資金余值回收流動(dòng)資金602現(xiàn)金流出376固定資產(chǎn)投資376流動(dòng)資金60經(jīng)營成本所得稅銷售稅金附加16202020203凈現(xiàn)金流量3764累計(jì)凈現(xiàn)金流量37666815175凈現(xiàn)值6累計(jì)凈現(xiàn)值618i=12%◆根據(jù)現(xiàn)金流量表,以生產(chǎn)期5年預(yù)計(jì)?!繇?xiàng)目完成時(shí)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo):(1)年產(chǎn)量:2800噸(2)年銷售收入:1680萬元(3)年繳稅總額:(4)凈利潤:(5)當(dāng)i=12%時(shí),;內(nèi)部收益率:83 %(6)項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期):靜態(tài) ;動(dòng)態(tài) (7)投資利潤率:%第三節(jié) 不確定性分析盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品單價(jià)6000元/噸,可變成本1143萬元,銷售稅金及附加為20萬元。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)及市場情況,同時(shí)依據(jù)本企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和營銷團(tuán)隊(duì),預(yù)測(cè)將在未來幾年內(nèi)取代一般塑料產(chǎn)品的10%~15%左右的市場,擬計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年產(chǎn)3500噸,項(xiàng)目建設(shè)期一年,生產(chǎn)期第一年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%,即生產(chǎn)銷售項(xiàng)目產(chǎn)品2800噸,第二年達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和銷售量比較合理。本項(xiàng)目預(yù)測(cè)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)量16800噸竹塑復(fù)合板材,隨著銷售數(shù)量的增加,價(jià)格逐步降低,旨在占領(lǐng)更多的市場份額。第四節(jié) 財(cái)務(wù)分析綜合上述分析,該項(xiàng)目實(shí)施在財(cái)務(wù)上是可行的。如何對(duì)這些廢棄資源進(jìn)行深度開發(fā)和綜合利用是擺在創(chuàng)業(yè)者和政府面前的一大難題。另外,為解決我國木材供需矛盾,一條重要的出路之一就是尋找木材的替代品。而木塑復(fù)合材料因其原料主要是廢舊木纖維和廢舊塑料,能以經(jīng)濟(jì)適用的工藝將我國目前尚不能形成規(guī)模處理的廢舊材料制成高附加值的木材替代品,對(duì)我國的森林資源保護(hù)、減少環(huán)境污染,也有著十分重要的意義。,保護(hù)森林資源;,減少環(huán)境污染;“白色污染”,凈化自然環(huán)境。另據(jù)統(tǒng)計(jì),在我國,城市人口每年產(chǎn)生的廢舊塑料達(dá)240280萬噸;每年由于竹材、木材加工余下的廢棄竹粉、木粉量達(dá)數(shù)百萬噸,其他天然纖維如稻糠等的產(chǎn)量上千萬噸,這些資源如能得到有效開發(fā)和利用,價(jià)值可觀。第二節(jié) 企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景 科技意識(shí)、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平公司核心管理層主要由以下人員構(gòu)成:公司總經(jīng)理xx第三節(jié) 企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況一、現(xiàn)有研發(fā)能力**工藝品有限公司上一年技術(shù)開發(fā)投入額 145 萬元,占企業(yè)上年度銷售收入(2584萬元)%。主要生產(chǎn)、銷售竹木工藝制品。**是我國首屈一指的竹子之鄉(xiāng),隨著**竹產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展目前已有1800多家生產(chǎn)竹制品企業(yè),每年有大量的竹材廢棄物被燒掉、丟棄和浪費(fèi),對(duì)生態(tài)環(huán)境影響很大。于2005年起與**大學(xué)合作,以其為技術(shù)依托,重點(diǎn)研究竹子的深加工開發(fā)和利用領(lǐng)域,在竹材廢棄物的深加工開發(fā)和利用方面具有極強(qiáng)的研發(fā)能力。直接參與本項(xiàng)目研發(fā)人員共有6人,占員工總數(shù)的11%,具體情況詳見下述“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干基本情況” 介紹。該技術(shù)已準(zhǔn)備申請(qǐng)國家專利保護(hù)。二、內(nèi)部管理情況**工藝品有限公司堅(jiān)持以戰(zhàn)略眼光和系統(tǒng)思路,把人才視為第一資源,任人唯賢,唯才是舉,為公司的發(fā)展儲(chǔ)備了持久動(dòng)力。對(duì)人力資源需求予以合理配置,使員工人盡其才,在最適合其能力的崗位上發(fā)揮最大作用,是公司人力資源管理改革的根本目標(biāo)和要求。目前公司已按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求,企業(yè)建立了一整套包括人事、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、統(tǒng)計(jì)等全方位管理體系,重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)及營銷的力量,形成了良好的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境,為企業(yè)產(chǎn)品高質(zhì)高效的生產(chǎn)提供了保證。第四節(jié) 企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)一、現(xiàn)有生產(chǎn)能力公司現(xiàn)有年產(chǎn)10萬平方米的裝飾竹地毯產(chǎn)線一條,年產(chǎn)3000萬把竹尺生產(chǎn)線一條。性能優(yōu)異的新型竹材廢棄物生產(chǎn)的裝飾材料其小試工藝成熟可靠,同時(shí)根據(jù)小試結(jié)果,中試研究也已順利結(jié)束。在此基礎(chǔ)上新建一條年產(chǎn)3500噸以竹材廢棄物生產(chǎn)新型竹塑復(fù)合板材生產(chǎn)線可以說水道渠成。項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化所需的水、電、汽和生活設(shè)施無需新增,廠房利用原有空地新建2600平方米,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已準(zhǔn)備申請(qǐng)國家發(fā)明專利保護(hù),購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備后即可投入生產(chǎn)。項(xiàng)目中試建設(shè)已得到**縣環(huán)保局批準(zhǔn),建設(shè)完成后通過縣環(huán)保局驗(yàn)收后可投入正式生產(chǎn)。公司通過幾年生產(chǎn)經(jīng)營,已建立了竹制產(chǎn)品較為成熟的市場營銷網(wǎng)絡(luò),國內(nèi)主要銷往**、上海、山東等地,而且在日本、美國、德國等國際市場占有一席之地,為新型竹塑復(fù)合板材的市場開拓奠定了基礎(chǔ)。另一方面根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品處在生命周期導(dǎo)入期的特點(diǎn),一方面加速產(chǎn)品技術(shù)完善工作,取得技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì),同時(shí)要求我們引導(dǎo)市場,積極開發(fā)產(chǎn)品新的細(xì)分市場。同時(shí)輔于有競爭力的銷售價(jià)格體系和銷售傭金制度等以實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。項(xiàng)目產(chǎn)品化每個(gè)階段的具體工作內(nèi)容及目標(biāo)如下:●2007年8月2007年10月:落實(shí)資金49萬元,進(jìn)行設(shè)備設(shè)計(jì)、選型;工藝、指導(dǎo)文件編制,形成能有效指導(dǎo)批量生產(chǎn)的技術(shù)體系?!?008年3月2008年7月:落實(shí)資金127萬元,完成竹塑復(fù)合板材生產(chǎn)設(shè)備安裝工藝調(diào)試; 完成人員招聘、培訓(xùn),完成部分原、輔材料采購等工作?!?009年2月2009年7月,投入其余流動(dòng)資金60萬元,達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力80%,實(shí)現(xiàn)銷售收入1680萬元,做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備。整個(gè)生產(chǎn)過程基本無廢水、廢渣排放,在環(huán)境保護(hù)方面無明顯不安全因素。第二節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)和安全目前公司已按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求,企業(yè)建立了一整套包括人事、生產(chǎn)、安全、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、統(tǒng)計(jì)等全方位管理體系,重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、安全生產(chǎn)及營銷的力量,形成了良好的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境,為企業(yè)產(chǎn)品安全、高質(zhì)、高效的生產(chǎn)提供了保
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