【正文】 ）把防護安全罩與隔音罩結(jié)合起來使用是降低鋸片加工時的綜合噪聲行之有效的辦法。（4）在建筑設(shè)計時，采用隔音降噪材料，減少對外界的影響。非規(guī)格毛料、邊角余料可以制成小塊飾料。綠化措施生產(chǎn)區(qū)充分利用廠區(qū)非建筑地段及零星空地進行綠化，以進廠主干道及主要出入口、生產(chǎn)管理區(qū)及產(chǎn)生高噪聲的生產(chǎn)車間、裝置及堆場、受西曬的生產(chǎn)車間及建筑物為主。其中，污水處理系統(tǒng)82萬元，廠區(qū)綠化5萬元。生產(chǎn)廢水經(jīng)造粒沉降懸浮物的含量（通常小于5PPM），同時凈水得以循環(huán)利用，節(jié)約用水，降低了生產(chǎn)成本，有效保護了水資源，達到排放要求。生活污水經(jīng)采用化糞處理后達到排放標準。第十一章 項目管理與實施進度一、項目管理組織機構(gòu)圖公司組織機構(gòu)設(shè)置如下：總 經(jīng) 理生產(chǎn)中心營銷中心質(zhì)量監(jiān)控中心行政人事部常務(wù)副總經(jīng)理技術(shù)中心財務(wù)中心總經(jīng)理辦公室人員配置生產(chǎn)班制公司管理機構(gòu)為日班，每班8小時，部分管理人員為日班兼職值班；生產(chǎn)工人為三班制，每班8小時。勞動定員職工工資及福利成本分析企業(yè)對各生產(chǎn)實行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù)不同崗位確定不同工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）：工資及福利估算表序號人員分類人數(shù)年薪及福利（萬元/年）總額（萬元）備注1管理人員8140高級管理人員33090中層干部510502技術(shù)人員1482高級432其他10503生產(chǎn)工人1033094后勤人員18545銷售人員520合計150605 二、項目建設(shè)工程與實施進度安排建設(shè)工期本項目從可行性研究報告的編制開始，到建成投產(chǎn)交付使用時間為12個月，從2014年11月至2015年11月。環(huán)保治理與項目改造同步進行。項目計劃2014年11月12月完成可行性研究報告的編制及論證、評估；2015年2月—2015年11月工程實施階段和設(shè)備的定貨、安裝；2015年12月工程竣工驗收，項目分期驗收并投入使用。（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件；（2）新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度；（3）陜西省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件；（4商洛市定額站2014年第四季度 商洛市場信息價；（5）擬建項目各單項目工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量；（6）《投資項目可行性研究指南》。估算范圍本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑及安裝費用。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。二、估算結(jié)果與資金籌措方案估算結(jié)果經(jīng)估算項目總投資4370萬元，其中固定資產(chǎn)投資2870萬元，流動資金1500萬元。序號類 別建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模投資估算（萬元）建設(shè)時段備注一基礎(chǔ)設(shè)施土建工程11001基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)用房及附屬用房15500m293020092基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)30000 m26020093基礎(chǔ)設(shè)施廠區(qū)平整 5020094基礎(chǔ)設(shè)施廠區(qū)綠化、硬化5000 m23020115基礎(chǔ)設(shè)施深井一眼及配套180米302009二基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置及安裝1500200920101基礎(chǔ)設(shè)施全自動板材生產(chǎn)線1條150020092010三基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)配套設(shè)施設(shè)備160200920101基礎(chǔ)設(shè)施消防設(shè)施及安裝10200920102基礎(chǔ)設(shè)施多功能綜合樓設(shè)備及安裝50200920103基礎(chǔ)設(shè)施運輸車輛及吊裝機械10020092011四非基礎(chǔ)設(shè)施其它費用16101非基礎(chǔ)設(shè)施土地租賃費100200920112非基礎(chǔ)設(shè)施流動資金1500200920114非基礎(chǔ)設(shè)施前期工作費用1020092011合計4370資金籌措方案該項目總投資4370萬元人民幣。第十三章 風(fēng)險分析一、可能面臨的風(fēng)險因素（一）社會風(fēng)險根據(jù)工程建設(shè)實際情況，本項目出現(xiàn)土地征收影響、交通影響、施工影響、噪聲影響等十項目建設(shè)可能引發(fā)社會穩(wěn)定的不利影響因素。（2）影響群體本項目征地拆遷所影響的群體分為以下幾類：征地所屬單位及個人。其中還有少部分農(nóng)民可能對土地的依賴性比較強，本項目的建設(shè)，應(yīng)重點關(guān)注這部分失地農(nóng)民。（3）主要訴求由于在征地拆遷的影響范圍、影響程度不同，不同的人群的訴求不同。征地拆遷的補償標準是受影響群體最為關(guān)心的焦點問題。盡快的落實和公開補償標準，深入宣傳相關(guān)政策，有利于穩(wěn)定群眾情緒，消除誤解和謠言。二是適當提高補償標準，重大工程的建設(shè)的征地和拆遷補償歷來是工程建設(shè)過程中最容易引發(fā)不利穩(wěn)定的因素。施工階段影響項目施工過程中，紅線外農(nóng)戶或單位、企業(yè)可能由于工程建設(shè)影響進行利益訴求，如施工噪音影響、環(huán)境影響、出行不便等情況，要針對此類情況提出針對性措施和應(yīng)急預(yù)案。夜間施工有嚴格的規(guī)定，因此夜間噪聲的影響相對較小，白天噪聲較大，受影響的主要是居住區(qū)內(nèi)停留的老人和小孩，而老人和小孩恰恰是對噪聲最敏感的人群，他們的反應(yīng)決定了居民的意見。除了上述受影響較大的群體之處，還有其他受影響的人群，但是相對來說這部分人群分布比較分散，影響特征不明顯。在施工期間以及項目運營后，做好充分的隔音和除噪聲措施。（2）172。（3）施工期間其他不利影響施工期間的其他不利影響因素繁多且容易忽視，常見的主要有環(huán)境影響、施工安全、施工管理等方面。這些廢棄物清理不及時，容易影響周邊居民生活，施工單位應(yīng)積極搞好衛(wèi)生工作，嚴禁擾民。根據(jù)以往經(jīng)驗和調(diào)研評估過程中掌握的情況，由征地、噪聲、安全文明施工等引發(fā)社會不穩(wěn)定的可能性較大，由于交通擁堵造成的各種不便而引發(fā)的社會不穩(wěn)定的可能性相對較小，另外在工程施工內(nèi)部如勞動用工、安全保障、工資發(fā)放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及時、規(guī)范，也可能引發(fā)社會不穩(wěn)定問題。短期內(nèi)社會穩(wěn)定風(fēng)險不明顯，運營期如果出現(xiàn)噪聲得不到有效治理，會有較大社會穩(wěn)定風(fēng)險。一般4施工期間環(huán)境影響、安全問題及施工單位內(nèi)部管理不善等問題施工風(fēng)險因素較多，既包括對外的影響，也包括施工期間對內(nèi)部的不穩(wěn)定因素。一般同時，還應(yīng)注意到社會穩(wěn)定問題的發(fā)生和發(fā)展具有很大的不確定性，在項目實施過程中，如果有關(guān)措施落后于項目建設(shè)或沒有按要求實施，則發(fā)生社會不穩(wěn)定可能性較大，反之會較低；另外，社會穩(wěn)定問題的處理也是影響社會穩(wěn)定數(shù)量和程度的因素之一，處理等當，可以有效避免再次發(fā)生和事態(tài)擴大。各方案針對可能存在的問題制定了相關(guān)的措施。征地拆遷工程征地拆遷安置，按照現(xiàn)階段政策征遷工作正在有序進行，其中部分工礦企業(yè)已簽訂拆遷協(xié)議。二是要嚴格執(zhí)行征遷政策，要維護政策的公平、公正、合理，把握好政策的平衡性、權(quán)威性。噪聲治理噪聲的污染防治是一個總體工程，從最初的環(huán)境規(guī)劃，到工程設(shè)計、管理、到最后的污染防治，是一個整體的防治系統(tǒng)，只有各個環(huán)節(jié)均做到良好的控制，施工沿線的噪聲影響才可達到最低限度。交通組織考慮到項目施工對交通的影響，工程制定了如下方案：施工單位加強工程車輛駕駛?cè)藛T交通安全教育，施工車輛按指定線路行駛，在穿越村莊、人口密集區(qū)域要減速慢行；經(jīng)過學(xué)校、市場、交通要道等人口密集區(qū)域施工單位應(yīng)指派專人負責現(xiàn)場交通安全管理；嚴禁超載、超限車輛上路，對大噸位車輛進出狹小的村道，要積極采取防范和完善措施，在工程車輛經(jīng)過的道路應(yīng)設(shè)置符合交通技術(shù)規(guī)范的標志牌。雖然區(qū)塊內(nèi)住宅將搬遷，遠期核心區(qū)內(nèi)住宅要搬遷，但考慮到居民企業(yè)動遷和項目可能存在時間上的重合，因此，必須考慮到項目范圍內(nèi)拆遷居民的正常生活和休息，嚴格執(zhí)行寧波市的相關(guān)法律法規(guī)，采取必要的施工期污染防止措施，努力降低施工對周邊環(huán)境的影響，其中包括水環(huán)境、空氣、聲環(huán)境、固體廢物垃圾等。因此項目建設(shè)單位部門應(yīng)站在全局的高度，提高對社會問題工作的重視，全面加強信訪防洪和處置能力，在落實上述措施的同時，建議相關(guān)單位：（1）通過電視、報紙、廣播、網(wǎng)絡(luò)、開通熱線電話等方式加強宣傳工作，宣傳工程實施的意義，取得公眾理解和支持；（2）加強與周圍村、社區(qū)的溝通和交流，傾聽意見和建議，及時給予反饋，并在可能范圍內(nèi)盡量向他們提供方便和支持；化解群眾不滿情緒，引導(dǎo)有異議的群眾采取合理合法的方式反映問題；（3）成立維護社會穩(wěn)定工作小組，確定維穩(wěn)接待人員，制定工作方法，并進行必要的維穩(wěn)工作培訓(xùn)；（4）建立各施工標段與村、社區(qū)以及重點企事業(yè)單位的聯(lián)系制度，加強基層的溝通與協(xié)調(diào)，將矛盾發(fā)現(xiàn)和化解在基二、項目主要風(fēng)險（一）風(fēng)險因素市場風(fēng)險綜合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展狀況和需求，聯(lián)系國際市場上石材高增長速度與世界經(jīng)濟增長速度的現(xiàn)實，可以預(yù)見，在未來的5~8年內(nèi)，石材產(chǎn)品應(yīng)用范圍和市場還將進一步擴大，仍將呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢，石材企業(yè)的發(fā)展大有可為。技術(shù)風(fēng)險大理石加工技術(shù)目前已經(jīng)十分成熟，各類加工技術(shù)已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)風(fēng)險較小。尤其是原材料成本高低直接影響產(chǎn)品的收益。資金風(fēng)險現(xiàn)代化大理石加工產(chǎn)業(yè)屬于投入較高的產(chǎn)品。由于存在一定的資金風(fēng)險，項目對產(chǎn)品銷售價格較為敏感，銷售價格如果出現(xiàn)變化，項目資金回收期將延長。本項目具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。市場開拓已經(jīng)初具規(guī)模。2工程風(fēng)險　項目建設(shè)√本項目投資較大，建設(shè)工程量較大，建設(shè)工程量存在一定的風(fēng)險。3資金風(fēng)險　利率√國家為了拉動內(nèi)需，加大固定資產(chǎn)投資規(guī)模，已多次降低了貸款利率，近期存在提高貸款利率的可能性?？梢圆扇〗ㄔO(shè)資金多元化籌集的方式降低資金風(fēng)險。4外部協(xié)助條件　供水√由自建水源井供給。供電√電源由現(xiàn)供電系統(tǒng)引至廠內(nèi)變電所。原材料供應(yīng)√本項目主要原料在當?shù)夭少?，不存在原料風(fēng)險。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風(fēng)險。項目建成投入運營后，加強管理，構(gòu)成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)競爭能力。采取多元化融資方式選擇多種渠道籌集項目建設(shè)資金，緊緊抓住國家鼓勵新一輪西部大開發(fā)和鼓勵豆制品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取銀行資金、國家財政資金支持和引進投資客商等多元化融資方式，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，降低償債壓力和風(fēng)險。項目建設(shè)不存在很大的社會風(fēng)險。同時，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴格執(zhí)行國家政策造成群眾不滿的可能性是存在的。第十四章 項目結(jié)論與建議一、結(jié)論從以上數(shù)據(jù)可得出，該項目投資利潤率高，所得稅后將凈現(xiàn)值高，內(nèi)部收益率遠大于10%的目標收益率，貸款償還年限和投資回收期都較短，項目抗風(fēng)險能力較強，從經(jīng)濟上講，該項目切實可行。拉動第三產(chǎn)業(yè)，推動當?shù)亟ú男袠I(yè)的發(fā)展。二、建議本項目工程建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進行分析、比較、論證。因為本項目施工質(zhì)量要求較高，投資又大，建議建設(shè)方采用招標方式擇優(yōu)選取有類似工程施工單位進行現(xiàn)場施工，在嚴把質(zhì)量關(guān)、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學(xué)地控制建設(shè)成本，降低工程造價。49 / 49