【正文】 1) 0 046 0 3裝置大氣中SO2 (mg/m3) 壓縮機(jī)廠房外 0 后處理塔區(qū) 0 泵區(qū) 0 儀表房外 0 4噪聲源(dB) 新氫壓縮機(jī) 0 循環(huán)氫壓縮機(jī) 0 表84噪音分布表序號設(shè)備或場所名稱一噪音強(qiáng)度 (dB)國標(biāo)允許值（dB)備注1新氫壓強(qiáng)機(jī)90標(biāo)準(zhǔn)代號GBJ87852循環(huán)氫壓機(jī)90標(biāo)準(zhǔn)代號GBJ87853壓縮機(jī)泵房90標(biāo)準(zhǔn)代號GBJ87854反應(yīng)器區(qū)90標(biāo)準(zhǔn)代號GBJ87855儀表室72標(biāo)準(zhǔn)代號GBJ8785 環(huán)境評價(jià) 該項(xiàng)目是一種對環(huán)境影響少，經(jīng)濟(jì)效益高的先進(jìn)技術(shù)。9 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀分析我國目前石蠟、微晶蠟、凡士林、潤滑油供需情況，大致為如下幾種情況:1) 供需總量多年來一直處于供不應(yīng)求的局面。2) 國內(nèi)雖然有多家企業(yè)從事石蠟、微晶蠟、凡士林、潤滑油的生產(chǎn)，但其原料供應(yīng)緊缺，購入的原料價(jià)格較高，單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本較高，市場競爭能力較弱。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢1)價(jià)格優(yōu)勢項(xiàng)目所在地依托遼河、南陽、泰州石化，以及從獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口的原料的采購價(jià)格有較大的優(yōu)勢。有較大的利潤空間。3)品牌優(yōu)勢該項(xiàng)目產(chǎn)品所使用的品牌在內(nèi)地已有了相對穩(wěn)定的市場。 工作方針 通過“簡、明、快”的制度，有設(shè)計(jì)的培訓(xùn)，有組織、有目的的活動(dòng)，百折不扣地堅(jiān)持工作例會(huì)制，計(jì)劃、述職、考核制，養(yǎng)成走動(dòng)管理，自覺學(xué)習(xí)的習(xí)慣，最終形成嚴(yán)格、到位、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)的管理風(fēng)格。 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)設(shè)計(jì)年產(chǎn)石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè)潤滑油10000噸。各專業(yè)在設(shè)計(jì)中采取完善、可靠、有效的安全和消防防范措施，在確保安全衛(wèi)生、消防符合要求的前提下節(jié)約投資，防止和減少各類事故的發(fā)生。 國家和地方有關(guān)部門的相關(guān)法規(guī)和規(guī)定1)中華人民共和國安全生產(chǎn)法(主席令70號，2002年11月1日起實(shí)施)2)中華人民共和國消防法(全國人大1998年4月)3)原勞動(dòng)部令【1996】第3號“建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定”。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是有高度的安全保障的。 組織機(jī)構(gòu): 實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)若干職能部門分工協(xié)作，對公司的工作進(jìn)行全面有效的管理，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下: 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)、管理，制定全廠的生產(chǎn)計(jì)劃，按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)和確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。 財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)全廠的財(cái)務(wù)核算，做好年度財(cái)務(wù)匯總工作，及時(shí)呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)核算資料，并做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，嚴(yán)格財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，精打細(xì)算，把好成本關(guān)。 技術(shù)部:負(fù)責(zé)配套技術(shù)的實(shí)施，新技術(shù)的研究與開發(fā)等，負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)工作。2)廠部車間管理人員為長白班制。4)非技術(shù)人員(如裝卻工、清潔工、食堂工)原則上為臨時(shí)合同工，不在本定員之內(nèi)。表111 定員表序號 崗位名稱 班數(shù) 每班人員 小計(jì) 備注 合計(jì)全 廠3班 2470 1 總經(jīng)理辦公室 白班 2 2 2 財(cái) 務(wù) 白班 22 3 辦 公 室 白班 2 2 4 實(shí) 驗(yàn) 室 3班 1 4 5 生 產(chǎn) 車 間 3班 16 48 6 銷 售 部 白班 44 7 食 堂 白班 2 2 臨時(shí) 8 門 衛(wèi) 2班 1 2 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式和措施 項(xiàng)目經(jīng)營管理A、建立一種分工明確，層次簡練，責(zé)任清晰，反應(yīng)快捷的高效運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。1)制度、程序、崗位描述形成文字，人手案頭必備，并且專人定期檢查與考核。3)創(chuàng)建規(guī)范的工作風(fēng)格，每位營銷人員、營銷部長每月初要有工作計(jì)劃，這樣人人有計(jì)劃，月月有計(jì)劃，層層有計(jì)劃，公司的大計(jì)劃從而得到分解和落實(shí)，并有保證得以實(shí)現(xiàn)，這樣每一個(gè)人，每個(gè)部門都會(huì)緊緊地圍繞公司的大目標(biāo)，思路清晰、步驟有序地去工作。C、因地制宜，因人而異，制定靈活的銷售政策，加強(qiáng)新客戶的開拓，每人每月至少有2位新客戶，培養(yǎng)有潛力的客戶，使之成為大客戶，重點(diǎn)客戶可以采取不同措施(宣傳、促銷、特價(jià)、特獎(jiǎng))，特殊地區(qū)采用優(yōu)惠券，獎(jiǎng)券等方式促銷，確實(shí)做好重點(diǎn)用戶，經(jīng)銷商的溝通，拜訪工作，形成制度，有檢查，有考核，建立詳實(shí)的客戶資料充分利用。E、管理人員實(shí)行“有議題、有目標(biāo)、有考核”，做好新進(jìn)人員的崗位培訓(xùn)，(有制度，有程序，有計(jì)劃，有組織，有考核)，每月召集一次產(chǎn)品研究會(huì)，充分利用每月營銷例會(huì)，解決問題，表彰先進(jìn)，鼓舞士氣(制度化、程序化)。) 把市場進(jìn)行細(xì)分，分清重點(diǎn)與非重點(diǎn)市場。 實(shí)施措施時(shí)，要求營銷員必須堅(jiān)定信心，扎扎實(shí)實(shí)，不折不扣將工作做到位。 生產(chǎn)管理措施 嚴(yán)格把好質(zhì)量采購關(guān)，嚴(yán)密控制工藝流程，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，實(shí)行“精品原則”(包裝、標(biāo)簽等) 信息管理 營銷人員按規(guī)定時(shí)間向營銷內(nèi)勤反饋市場綜合信息。 財(cái)務(wù)管理 A、制定規(guī)范的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。 C、營銷人員要及時(shí)跟催客戶的欠款。每月組織職工集體進(jìn)行一次專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，使每位工人都能熟練掌握生產(chǎn)技能，提高生產(chǎn)效率。 銷售培訓(xùn) 銷售人員聘專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和銷售技能培訓(xùn)，每月公司進(jìn)行銷售。 勞動(dòng)保護(hù)與安全項(xiàng)目生產(chǎn)選用設(shè)備一部分為國內(nèi)大廠生產(chǎn)的較為先進(jìn)的，自動(dòng)化程度很高，在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具體的操作人員經(jīng)廠家進(jìn)行專門的操作技能培訓(xùn)，制定完善的生產(chǎn)安全規(guī)范，定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；保證生產(chǎn)過程中勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放。12 投資估算與資金籌措 編制范圍 編制范圍為年產(chǎn)10000噸石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè)潤滑油高壓加氫及倉儲(chǔ)設(shè)備、輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目及其它工程費(fèi)用等。 設(shè)備投資及構(gòu)成1)設(shè)備價(jià)格，定型設(shè)備均采近期的詢(報(bào))價(jià)，或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平。2)主要材料價(jià)格，建設(shè)工程主要材料按現(xiàn)行市場價(jià)格確定。其中預(yù)備費(fèi)按第一、二部分的2%估算。 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測算，正常年流動(dòng)資金需要金額850萬元。 資金來源與籌措項(xiàng)目固定資金1650萬元，全部為企業(yè)自籌，流動(dòng)資金850萬元，全部為企業(yè)自籌。2) 次項(xiàng)目原材料供應(yīng)充足，原料可就地購進(jìn)，鐵路購進(jìn)，各渠道都很通暢。4) 消防工作準(zhǔn)備充分，項(xiàng)目建設(shè)中充分考慮了消防工作的重要性，為消防設(shè)施投入專項(xiàng)資金。6) 選址有針對性，項(xiàng)目建設(shè)地選在河南省開封市通許縣是經(jīng)過慎重考慮的，交通便利、原材料豐富。建議批準(zhǔn)該項(xiàng)目，并且為該項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好的環(huán)境。 表141項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度階段 內(nèi)容 進(jìn)度 項(xiàng)目前期 工程設(shè)計(jì) 2006. 11 2006. 11 2006. 12.工程施工 2007. 13. . 2007. 35.試生產(chǎn)及驗(yàn)收投產(chǎn) 2007. 8. 2007. 10. 2007. 11. 2008. 1. 2008. 5. 15 基建資金和總建設(shè)費(fèi)用 加氫主裝置 表151裝置表項(xiàng)目 金額(萬元) 標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)設(shè)備 650高壓管線管件 50 儀表儀器 40 電工器材 20 水暖器材 20地建工程 100設(shè)計(jì)及其它技術(shù)費(fèi)用 50 工程安裝費(fèi)用 120 工程預(yù)備費(fèi) 100 合計(jì) 1150 制氫裝置成套設(shè)備及廠房土建費(fèi)用250萬元。固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值取5%,。100104100化工原料，t 7000 10合計(jì) 5140本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員共70人，年人均工資及福利費(fèi)按20000元/年計(jì)列。財(cái)務(wù)費(fèi)用為長期借款和流動(dòng)資金借款在生產(chǎn)期的利息。產(chǎn)品產(chǎn)量為10000t/年，產(chǎn)品銷售價(jià)格為6800元/噸。 生產(chǎn)成本預(yù)測表166生產(chǎn)成本預(yù)測表項(xiàng)目 成本(萬元) 成本分配(%) 原料 5000鮮水 循環(huán)水2電 325燃料油10氫氣 100化工原料 10催化劑 30 檢修費(fèi) 29人工費(fèi)用 140銷售費(fèi)用 40大修費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30折舊 合計(jì) 100 ，銷售收入為6800萬元