【正文】 到41億株（盆），已形成綠化苗木、盆景盆花、鮮花切花、草皮草毯（綠化苗木為主導(dǎo)產(chǎn)品，產(chǎn)值占總產(chǎn)值的80%）4大系列產(chǎn)品，品種、規(guī)格齊全，能夠滿足各種園林綠化工程施工的需求。先后被國家林業(yè)局、中國花卉協(xié)會(huì)命名為“全國花卉生產(chǎn)示范基地”、“全國重點(diǎn)花卉市場(chǎng)”和“中國花木之鄉(xiāng)”。（四）投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算及資金籌措根據(jù)項(xiàng)目需要轉(zhuǎn)化的內(nèi)容和目標(biāo)估算，項(xiàng)目計(jì)劃總投資260萬元，其中已到位投資30萬元，需新增投資230萬元。自籌資金從公司往年利潤中投入，依據(jù)目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，有能力完成自籌部分。資金使用計(jì)劃表如下：經(jīng)費(fèi)來源和經(jīng)費(fèi)預(yù)算（單位：萬元）（一）經(jīng)費(fèi)來源科 目2011年2012年2013年合計(jì)1國家轉(zhuǎn)化資金撥款60602 其它國家級(jí)撥款3 地方政府撥款4 金融機(jī)構(gòu)貸款5 單位自籌資金10090102006 其它資金合 計(jì)1609010260（二）經(jīng)費(fèi)支出科目2011年2012年2013年合計(jì)其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算1 區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范費(fèi)5225380352 中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi)22830153 設(shè)備儀器購置費(fèi)35235864 培訓(xùn)費(fèi)551025 差旅及會(huì)議費(fèi)54926 材料、人工及燃料動(dòng)力費(fèi)34207617專家咨詢費(fèi)3258管理費(fèi)437合 計(jì)1609010260100（三）資金使用計(jì)劃時(shí) 間使 用 金 額使 用 說 明160萬元建示范基地；進(jìn)行區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范；開展中間試驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn)；開展技術(shù)咨詢和培訓(xùn)；完善中試生產(chǎn)配套裝備條件。10萬元材料、人工及燃料動(dòng)力費(fèi)，區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范購置設(shè)備儀器明細(xì)表 單位：萬元設(shè)備儀器名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量小計(jì)旋耕耙1推車型噴霧機(jī)1噴灌、滴灌系統(tǒng)1消毒柜ZTP108E11Q1拖拉機(jī)FT404111自動(dòng)酶標(biāo)儀WD2102A1智能人工氣候箱PRX1250Ａ1全自動(dòng)數(shù)顯立式高壓滅菌鍋75L1水浴鍋MB131生物安全柜BIOII1超凈工作臺(tái)PV1001分子雜交儀FYY41梯度PCR儀GS11熒光分光光度計(jì)DA620S414合計(jì)58（五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際是產(chǎn)品質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，是技術(shù)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)，要在創(chuàng)新上下功夫。應(yīng)對(duì)措施：一是積極經(jīng)常關(guān)注和捕捉行業(yè)新技術(shù)、新方法、新工藝，吸取國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，不斷創(chuàng)新，完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品繁殖系數(shù)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研技術(shù)合作，為項(xiàng)目提供技術(shù)支撐；三是技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；四是提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤服務(wù)等。供不應(yīng)求，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極小。二是積極關(guān)注市場(chǎng)需求和國家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)市場(chǎng)需求研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，并適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求。項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策，政策風(fēng)險(xiǎn)較小。（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目總體目標(biāo)和階段目標(biāo)，在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)完成的任務(wù)如下：任務(wù)建設(shè)月季新品種示范基地，進(jìn)行區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范；任務(wù)通過中間試驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn)，進(jìn)一步完善月季新品種快速繁殖體系和工廠化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范；任務(wù)開展月季新品種快繁技術(shù)咨詢、培訓(xùn)與推廣；任務(wù)通過“公司+農(nóng)戶”的模式，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼗ㄞr(nóng)致富。在新增投資中：申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬元，企業(yè)自籌170萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品成本分析按財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，估算項(xiàng)目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、制造費(fèi)等）和期間費(fèi)用（包括管理費(fèi)及相關(guān)銷售費(fèi)用），并提供計(jì)算生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)；說明對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取的對(duì)策。總成本詳見表4—1。產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場(chǎng)分析。相關(guān)的計(jì)算依據(jù)：（1）%計(jì)算；（2）所得稅按銷售利潤的25%計(jì)算。表42 年銷售收入利稅表 單位：萬元序號(hào)年份名稱12345一年產(chǎn)量（萬株）150300300300300二銷售收入255510510510510三年總成本195381381381381四銷售稅金及附加14282828281營業(yè)稅262626262城建稅22223教育費(fèi)附加1111五銷售利潤46101101101101六所得稅1125252525七凈利潤3476767676八交稅總額2653535353九利稅總額60129129129129經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，銷售價(jià)格隨著市場(chǎng)的變化而上下浮動(dòng)。（2）固定資產(chǎn)折舊率以10%計(jì)算。敏感性分析表項(xiàng) 目 名 稱內(nèi)部收益率（%）影響程度（%）基本值43產(chǎn)品價(jià)格下降10%2444經(jīng)營成本上升10%3030銷售數(shù)量下降10%3812建設(shè)資金增加10%399從上面的敏感性分析表可知，產(chǎn)品價(jià)格是影響企業(yè)內(nèi)部收益率的最敏感因素，經(jīng)營成本次之，銷售量和建設(shè)投資影響不大。（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析社會(huì)效益通過項(xiàng)目實(shí)施：（1）滿足園林綠化、藥用、鑒賞、盆栽、月季鮮切花等市場(chǎng)需求，達(dá)產(chǎn)后每年可向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)月季新品種種苗300萬株；（2）加快許昌國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)，創(chuàng)新現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式；（3）通過示范基地示范作用帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。（4）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平升級(jí)，推動(dòng)我國花卉行業(yè)快速發(fā)展。（6）項(xiàng)目所處花卉產(chǎn)業(yè)化示范園是許昌國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)核心園區(qū)，項(xiàng)目的實(shí)施有利于許昌國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)以花卉產(chǎn)業(yè)化示范園為重點(diǎn)，強(qiáng)化園區(qū)規(guī)范管理，不斷完善“一園九區(qū)”的配套設(shè)施和功能，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和示范帶動(dòng)能力；有利于促進(jìn)和加快園區(qū)名優(yōu)花卉新品種引種馴化示范基地，優(yōu)質(zhì)花卉種苗繁育基地，花卉規(guī)范化生產(chǎn)展示基地，鮮花、盆花生產(chǎn)基地，蠟梅品種資源圃，花卉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)配套設(shè)施及花卉生產(chǎn)服務(wù)體系的建設(shè)，完善許昌某花木信息交易市場(chǎng)，發(fā)展某中原花木博覽園、旅游觀光區(qū)，舉辦中原花博會(huì)暨生態(tài)旅游節(jié)促進(jìn)許昌某花木產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)的發(fā)展，并輻射帶動(dòng)河南全省花木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有利于園區(qū)堅(jiān)持“花木生產(chǎn)、生態(tài)旅游、新農(nóng)村建設(shè)”三篇文章一起做，以花木改善生態(tài)、以生態(tài)承載旅游、以旅游激活三產(chǎn)，促進(jìn)一產(chǎn)與三產(chǎn)的有機(jī)融合，大力推行規(guī)模化種植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入快速增長(zhǎng)、增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，使經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)效益明顯提高，同時(shí)帶動(dòng)交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、勞務(wù)輸出、苗木包裝、旅游業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民多結(jié)構(gòu)的全面增收。并且項(xiàng)目的實(shí)施有利于塑造“天然氧吧”，平衡氣候。主管部門名稱：河南省科學(xué)技術(shù)廳（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述，%。擁有數(shù)萬畝的花卉苗木生產(chǎn)基地，各種綠化苗木共計(jì)153個(gè)科，291個(gè)屬，635個(gè)種，2400多個(gè)品種或變種。主要經(jīng)營品種有：河南檜、蠟梅、雪松、蜀檜、桂花、大葉女貞、廣玉蘭、白玉蘭、紅黃玉蘭、金葉女貞、黃楊、國槐、銀杏、紅葉椿、千頭椿、垂柳、蠟梅新品種、合歡、欒樹、白蠟、青桐、三角楓、香花槐、懸鈴木、紫葉李、榆葉梅、美人梅、紫葉矮櫻、紅梅、絳（碧）桃、木槿、百日紅等。公司非常重視企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)批復(fù)建設(shè)有河南省園林植物工程技術(shù)研究中心并順利通過驗(yàn)收，公司現(xiàn)有的組培中心是長(zhǎng)江以北最大的組培中心之一。公司法人董事長(zhǎng)李世忠先后被評(píng)為“河南十大科技新聞人物”和“全國林業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范”。聘請(qǐng)有中國農(nóng)業(yè)大學(xué)劉青林博士為公司技術(shù)總監(jiān)，莽克強(qiáng)、田硯亭、劉青林等多名國家級(jí)專家教授為公司技術(shù)顧問。蠟梅、四倍體刺槐、田大棗1號(hào)、田大棗2號(hào)、櫻花、紅提、黑提、一品紅、蘆薈、火鶴、惠蘭等20余種植物已實(shí)現(xiàn)了工廠化育苗。幾年來，公司先后承擔(dān)了“國家林業(yè)局林木優(yōu)良無性系快繁基地建設(shè)”、“國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技推廣示范”項(xiàng)目，“國家863項(xiàng)目”、“河南省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目”、“國家星火計(jì)劃項(xiàng)目”等10多項(xiàng)國家、省重點(diǎn)項(xiàng)目，完成了“組培苗培養(yǎng)基和馴化營養(yǎng)土最佳配置的試驗(yàn)示范研究”、“提高試管苗成活率栽培養(yǎng)護(hù)及管理技術(shù)試驗(yàn)示范研究”、“苗木規(guī)范化栽培管理技術(shù)研究”等課題，并進(jìn)行了名優(yōu)花木抗衰老轉(zhuǎn)基因、航天育種等技術(shù)研究；已形成一批具有較高推廣價(jià)值的先進(jìn)技術(shù)，如：優(yōu)質(zhì)盆花無土栽培技術(shù)、珍貴苗木容器育苗和名優(yōu)花木生產(chǎn)機(jī)械化管理技術(shù)等，這些技術(shù)的推廣，帶動(dòng)了某及周邊縣市林木種苗的快速發(fā)展。成功推廣應(yīng)用了ABT生根粉、工廠化育苗、全光照間歇噴霧育苗技術(shù)、無土栽培技術(shù)、切花生產(chǎn)技術(shù)、全自動(dòng)溫室周年生產(chǎn)技術(shù)等；研究開發(fā)成功的蠟梅快繁技術(shù)獲得了國家科技部《科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金》支持、櫻花無毒苗快繁技術(shù)研究通過省級(jí)技術(shù)鑒定屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平，已列入《國家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金》項(xiàng)目。退居二線后他一直想為某的花木產(chǎn)業(yè)再干點(diǎn)事情，2004年底接手某花卉有限公司并擔(dān)任董事長(zhǎng)。公司現(xiàn)有員工286人，其中大專以上科技人員96人，%；中高級(jí)技術(shù)人員43人，占員工總數(shù)的15%；專業(yè)從事科研開發(fā)人員37人，占員工總數(shù)的13%；管理人員21人（全部大專以上學(xué)歷，平均年齡35歲），%；生產(chǎn)人員197人，%；銷售人員23人，占員工總數(shù)的8%；其它人員8人，%。公司主要股東構(gòu)成如下： 股東構(gòu)成 單位：萬元股東名稱金額所占股權(quán)比例%李世忠210070%楊愛45015%李延峰45015%合計(jì)3000100%公司實(shí)行目標(biāo)管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，健全有從產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營銷等一整套管理制度，企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)有章可循，井然有序。2008年公司順利通過了GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。（五）單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況公司財(cái)務(wù)狀況良好。（六）合作單位研發(fā)能力中國農(nóng)業(yè)大學(xué)是國家“211工程”和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)的教育部直屬高校，現(xiàn)已發(fā)展成為一所以農(nóng)學(xué)、生命科學(xué)和農(nóng)業(yè)工程為特色和優(yōu)勢(shì)的研究型大學(xué)，形成了特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)、資源與環(huán)境科學(xué)、信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)、農(nóng)業(yè)工程與自動(dòng)化科學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理與社會(huì)科學(xué)等學(xué)科群?，F(xiàn)有專任教師1526人，其中教授（含研究員）476人、副教授（含副研究員）723人。近十年來，獲國家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)37項(xiàng)，全國高校排名第6位；獲省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)225項(xiàng)，獲得授權(quán)專利672件。在ESI學(xué)科評(píng)價(jià)指標(biāo)中，該校的農(nóng)業(yè)科學(xué)、植物學(xué)與動(dòng)物學(xué)、生態(tài)與環(huán)境學(xué)等三個(gè)學(xué)科進(jìn)入了世界前1％。 43