【正文】 可上崗。 工程部負(fù)責(zé)建立相關(guān)程序， 對(duì)公司的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制。 、保養(yǎng)。 。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品的要求。 各項(xiàng)環(huán)境定期檢查，對(duì)不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預(yù)防措施。 2范圍 : 適用于本公司產(chǎn)品的所有實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 ：生產(chǎn)過(guò)程的控制和生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 ： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃交貨安排、原材料、半成品、成品 、供貨商的管理及 原材料的采購(gòu)。 4內(nèi)容 工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程進(jìn)行策劃，制定產(chǎn)品的過(guò)程管理計(jì)劃。 、工藝要求，控制參數(shù)并制定相關(guān)的作業(yè)指示文件。 。 。 ，業(yè)務(wù)部評(píng)審客戶對(duì)該產(chǎn)品的要求，這些要求包括： 、交期、包裝明細(xì)及交付地點(diǎn)等明文規(guī)定要求； ； 、法規(guī)要求； 。 。 ，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)其重要程度采取分類評(píng)審，做好評(píng)審記錄。 ，對(duì)合同訂單的相關(guān)條款是否明確和保 證履行作出評(píng)審意見(jiàn)，并形成統(tǒng)一決議，以保證合同順利執(zhí)行。 。 ，保證合同的正常執(zhí)行。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與 客戶溝通并將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。 ： 由于公司產(chǎn)品屬來(lái)料加工型，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；故公司的品質(zhì)系統(tǒng)不包含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要素，因此將本章節(jié)的內(nèi)容進(jìn)行刪減。 合格供貨商評(píng)定 本體系文件發(fā)行時(shí)過(guò)去供貨近半年未出現(xiàn)由于品質(zhì) 問(wèn)題造成退貨的供貨商，由采購(gòu)員直接列入《合格供貨商名單》上，交副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《合格供貨商名單》內(nèi)的供貨商進(jìn)行定期評(píng)估，填寫(xiě)《供貨商定期評(píng)估表》；對(duì)于連續(xù)兩次評(píng)估不能滿足本公司要求的供貨商，物控部應(yīng)向副總經(jīng)理申請(qǐng)取消其合格供貨商資格。 采購(gòu)資料 、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資相關(guān)的技術(shù)文件，對(duì)采購(gòu)物資的名稱、類別規(guī)格和參數(shù)等提出要求。經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式。 ，也不能排除其后客戶的拒收。 ，由工程部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)使過(guò)程處于受控狀態(tài)。特殊工序操作工實(shí)行持證上崗。 、保養(yǎng)，并具體實(shí)施。 /產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、設(shè)備使用和質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控，作相應(yīng)的記錄。 本公司通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，（有一些生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)，這種過(guò)程通常稱為“特殊過(guò)程”，本公司的注塑工序確定為“特殊過(guò)程”），特殊過(guò)程按以下要求進(jìn)行控制： ； 、檢驗(yàn)人員 要經(jīng)過(guò)技能培訓(xùn)或資格認(rèn)可； 、調(diào)整，并定期驗(yàn)證； ； 。 ，應(yīng)對(duì)從進(jìn)貨、生產(chǎn)到成品出廠各階段的產(chǎn)品進(jìn)行 相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 。 A、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)后的原材料、產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)； B、生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)后的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； C、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)后的成品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ，應(yīng)明確追溯的起點(diǎn) 和終點(diǎn)。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 24 頁(yè) 共 34 頁(yè) 。 。 物控部負(fù)責(zé)建立文件化程序?qū)Ξa(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程實(shí)施控制，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)，使其保持原有 產(chǎn)品質(zhì)量。 ，對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)馁A存防護(hù)方法，并實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理。 、核對(duì)，防止產(chǎn)品漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)。 ，當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，保護(hù)措施從發(fā)運(yùn)開(kāi)始直到交付目的地。 、產(chǎn)品技術(shù)工藝和質(zhì)量檢測(cè)要求，配置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備編制定期檢驗(yàn)計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。對(duì)已發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)重新評(píng)定檢測(cè)結(jié)果。 ，資格鑒定考核合格后持證上崗。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備目錄，并建立設(shè)備臺(tái)帳，如檢測(cè)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行時(shí)，檢測(cè)儀器用的標(biāo)準(zhǔn)器由外部機(jī)構(gòu)自行管理。 ，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫(xiě)《客戶投訴 /退貨處理報(bào)告》，交品質(zhì)部處理。 2范圍 實(shí)用與本公司產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)及質(zhì)量管理活動(dòng)的控制。 ：負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量體系內(nèi) 部審核。 ：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析品質(zhì)狀況、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況以及對(duì)不合格采取糾正和預(yù)防措施。 、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)等手段對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控。 ，對(duì)公司的質(zhì)量系統(tǒng)、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估， 并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 、監(jiān)督與分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) /不合格品需采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 《客戶滿意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶在質(zhì)量、交付服務(wù)、配合度等過(guò)程中的滿意 度。 管理者代表負(fù)責(zé)建立并保持內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，每年至少進(jìn)行一次審核以證明質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001： 2020的要求。 。 。 ，審核組需寫(xiě)出審核報(bào)告，發(fā)放給被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 ，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 、管理評(píng)審來(lái)加以管控，對(duì)內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格和管理評(píng)審提出的各項(xiàng)決議采取糾正和預(yù)防措施。 、過(guò)程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)文件進(jìn)行。 ，并經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)才可接收。 驗(yàn)應(yīng)由品質(zhì)部按文件中的規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 28 頁(yè) 共 34 頁(yè) 。 、完整、清楚，由有資格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員簽名。 ： 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 、記錄、隔離、評(píng)審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用。 ,規(guī)定不同的評(píng)審，并按規(guī)定職責(zé)作出相應(yīng)評(píng)審。 。 ，讓步接收需經(jīng)客戶認(rèn)可。 ，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。 、交期以及日常配合度，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 《糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。 品質(zhì)部建立并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的形成文件的程序，以消除存在的或潛在的不合格，防止問(wèn)題再度發(fā)生。 糾正措施應(yīng)考慮以下因素： a .對(duì)不合格問(wèn)題的標(biāo)識(shí)； b. 對(duì)不合格問(wèn)題的調(diào)查和原因分析； **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 29 頁(yè) 共 34 頁(yè) c. 糾正措施的確定； d. 糾正措施的執(zhí)行； e. 糾正措施的有效性跟進(jìn)。 當(dāng)糾正和預(yù)防措施涉及到操作規(guī)程或文件的變更時(shí) , 要更改相關(guān)的程序。 品質(zhì)部保存糾正和預(yù)防措施報(bào)告并提交管理評(píng)審。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 32 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附件三：企業(yè)流程與 ISO9001： 2020系統(tǒng)文件對(duì)應(yīng)表 附件四：品質(zhì)控制流程圖 NO 企業(yè)規(guī)劃 主流程 次流程 對(duì)應(yīng)文件 一、 (一 )、組織規(guī)劃 組織構(gòu)建 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量手冊(cè) (二 )、品質(zhì)規(guī)劃 (含政策、目 標(biāo) ) 環(huán)境 /品質(zhì)系統(tǒng) 內(nèi)部體系審核程序 管理評(píng)審程序 系統(tǒng)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件與資料管理程序 品質(zhì)記錄管理程序 二、 (三 )、資源規(guī)劃 人力資源規(guī)劃 人員培訓(xùn) 員工培訓(xùn)程序 設(shè)備資源規(guī)劃 設(shè)備資源管理 機(jī)器設(shè)備管理程序 作業(yè)環(huán)境規(guī)劃 三、 (四 )、流程規(guī)劃 （含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量） 新產(chǎn)品承認(rèn) 市場(chǎng)調(diào)研 樣品認(rèn)可、管理 開(kāi)發(fā)新客戶 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 接單與訂單 審查 訂單評(píng)審 合同評(píng)審程序 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序 采購(gòu) 供貨商管理 采購(gòu)管理 采購(gòu)管理程序 采購(gòu)管理程序 進(jìn)料驗(yàn)收、入庫(kù) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 批量生產(chǎn) 領(lǐng)料 配料 攪拌 配色 射出、成型 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 制程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 管理程序 包裝 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 成品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序 1出貨作業(yè) 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 1交貨 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 1客戶信息反饋 客戶滿意度評(píng)審程序 相關(guān)方抱怨處理程序 四、 (五 )、分析、改進(jìn) 1資料分析 數(shù)據(jù)分析管理程序 1改善預(yù)防 不合格管理程序 糾正與預(yù)防措施管理程序 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) NG 客戶訂單 樣品制作 樣品確認(rèn) 訂單評(píng)審S 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 采購(gòu) 物料需求 生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)料檢驗(yàn) 不合格 合格 特采 退貨 入庫(kù) 發(fā)料生產(chǎn) 客戶 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 不合格 不合格 不合格 不合格 依《不合格品管理程序》 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 處理