【正文】 15176。 項(xiàng)目使用的“廢舊輪胎常溫制取精 細(xì)膠粉工藝及成套生產(chǎn)線” 主要功能：（1）整胎進(jìn)料；（2）全自動、無三廢（塵、水、味）污染；（3）鋼絲、纖維自動分離；（4）40120 目無級自動氣流分選 ；（5）膠粉純度高， 纖維含量小于 1%；（6）功率可自由配置，全套或單 機(jī)可量身訂做等等。 設(shè)備先進(jìn)性及特點(diǎn)（1）優(yōu)化產(chǎn)品工藝流程，采用光電控制技術(shù)，對輪胎中所含有纖維實(shí)行帶靜電吸附，膠粉不帶靜電，從而徹底分離纖維；對金屬采用光控技術(shù)將鋼絲與膠粒徹底分離；（2）技術(shù)控制系統(tǒng)：利用激光測量控制及自動調(diào)校研磨機(jī)動、定磨盤間隙，始終保持研磨機(jī)在額定負(fù)荷下生產(chǎn)出合格的、高產(chǎn)量的膠粉；（3）優(yōu)化產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)：采用先進(jìn)的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)來降低能耗；（4）采用“熱 管” 新技術(shù) ：針對工作中產(chǎn)生煙氣的情況，將運(yùn)用最新研制成功的“ 熱管” 新技 術(shù)，先吸 熱汽化，再放熱冷凝，既帶走了生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量的熱量，消除煙氣，又保證了膠粉的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。（6）深化設(shè)備環(huán)保性能：采用具有國際先進(jìn)水平的透明微穿孔吸聲隔聲屏障技術(shù)，實(shí)現(xiàn)降噪音處理，將現(xiàn)有噪音 90 分貝降為 80 分貝以內(nèi)。 總圖、運(yùn)輸、倉庫 廠區(qū)現(xiàn)狀及總圖布置工廠占地面積 15000 多平方米，廠區(qū)內(nèi)已建有 4 層綜合樓 2 座，廠房 4 座， 倉庫 2 座。廠區(qū)總圖布置較好，呈現(xiàn)出現(xiàn)代化工廠氣派。廠前區(qū)的市政路已敷設(shè)了可正常使用的給排水、供電設(shè)施，可滿足本項(xiàng)目的供電、運(yùn)輸、給排水要求。 運(yùn)輸本項(xiàng)目總運(yùn)輸量約 20220 噸，其中運(yùn)入量約 10100 噸，成品運(yùn)出量約 10000 噸，無用廢料的運(yùn)出量約 100 噸。零散物品和部分運(yùn)量由公司解決。廠區(qū)現(xiàn)有露天堆場約 8000 平方米，倉庫約 2022平方米，足可滿足本項(xiàng)目對儲存?zhèn)}庫的需求。新建廠房、動力站房及改造展視廳投資共需 萬元。進(jìn)入廠區(qū)市政供水管的主管管徑 Dg150mm，水壓正常。（1）消防給水廠區(qū)內(nèi)消防給水為自來水，廠區(qū)室外消防采用低壓制供水，滅火時(shí)由消防泵和消防車臨時(shí)加壓。室內(nèi)消防栓用水量為 10L/S。（2）生產(chǎn)給水本項(xiàng)目不需要生產(chǎn)給水，生產(chǎn)過程中沒有用水的設(shè)備。本項(xiàng)目新增用水量估算見表 71：項(xiàng)目用水量估算表。本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間的排水系統(tǒng)要建設(shè)，室外排水采用暗溝、雨水井、檢 修井、下水管 組成排水系 統(tǒng)。生活廢水經(jīng)三級化糞池處理達(dá)標(biāo)后，排入污水管網(wǎng)。 電氣工程廠區(qū)需要新建發(fā)電、配電房，面積約 120m2。本項(xiàng)目新增電力安裝容量約 2200KW,年耗電量 約 440 萬 KW廠區(qū)除新建變配電房外，還需要配備低壓電柜、開關(guān)箱；進(jìn)行管線鋪設(shè)等。 通風(fēng)空調(diào)工程夏天必須加強(qiáng)車間通風(fēng)，按 本 項(xiàng) 目 生 產(chǎn) 要 求 ，新建的廠房需要有31良好的通風(fēng)和排 風(fēng) 措 施 ，由于南方夏天天氣較熱， 生產(chǎn)車間通風(fēng)主要是采用風(fēng)扇，在每個(gè)工位旁設(shè)置一臺風(fēng)扇，進(jìn)行強(qiáng)力通風(fēng)。通 風(fēng) 空 調(diào) 工 程 需 新 增投 資 約 萬 元 。本項(xiàng)目對該項(xiàng)工程不用再投資建設(shè)。 本項(xiàng)目為廢舊輪胎分拆、粉碎加工性質(zhì)，整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中均在封閉環(huán)境中進(jìn)行，在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生粉塵、廢水，也不會對環(huán)境造成污染。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要是生 活 廢 水 。 環(huán)境保護(hù)措施方案 本項(xiàng)目生產(chǎn)對環(huán)境的污染很較少，在生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生對環(huán)境污染的主要是生活廢水。 職業(yè)安全衛(wèi)生根據(jù)《工業(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》和勞動部門關(guān)于生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)安全衛(wèi)生規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目具體情況擬定安全措施和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施。（2）對存放易燃廢舊輪胎的庫房和發(fā)電站房增設(shè)圍欄與其它功能區(qū)域分開，并應(yīng)設(shè)有安全標(biāo)志牌，確保安全儲存和發(fā)放。（4）對各種傳動裝置和運(yùn)動部件設(shè)安全罩、護(hù)網(wǎng)或護(hù)欄等安全防護(hù)設(shè)施。其防治措施是將發(fā)電機(jī)房墻體作吸聲處理，工作間與值班室分開，給操作者實(shí)施勞動保護(hù)。（6）車間內(nèi)運(yùn)輸采用推車運(yùn)輸物料，減輕生產(chǎn)工人的勞動強(qiáng)度。（9）防止機(jī)械傷害，對廢舊輪胎的分解裝卸等設(shè)備，要有專人操作，設(shè)立嚴(yán) 格可行的操作規(guī)程，以免造成工傷。34 防 火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，耐火等級為二級。車間為機(jī)械工種作業(yè)，其生產(chǎn)類別為丁類， 發(fā)生火災(zāi)危險(xiǎn)性較小，但車間還存在一定的可燃性，具有一定的火災(zāi)危險(xiǎn)性。火災(zāi)疏散口設(shè)指示標(biāo)志，在安全出口和走道內(nèi)設(shè)應(yīng)急標(biāo)志燈。根據(jù)《建規(guī)》的規(guī)定，廠房外沿路邊設(shè)室外地上式消火栓，其間距小于 60m，距離路邊小于 2m。車間內(nèi)設(shè)置縱橫向較為寬敞的通道，設(shè)有約 寬車間大門，既保障消防通道順暢，又便于人員疏散。35 消防設(shè)施投資估算 本項(xiàng)目新建的生產(chǎn)車間消防系統(tǒng)需要配套，辦公樓和倉庫等場地原已設(shè)有消防和報(bào)警系統(tǒng)，應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行完善。36 項(xiàng)目能源需求量與能耗指標(biāo)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)貫徹我國《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定》及有關(guān)節(jié)能要求。本項(xiàng)目能源消耗主要是電能，生活用水。表 101 能源耗量估算表 1 萬 萬kw用能指標(biāo)估算見表 102。（2）選用高效節(jié)能的干式變壓器，在電網(wǎng)卡配置無功補(bǔ)償裝置，提高用電設(shè)備功率因數(shù)。（4）生產(chǎn)車間利用自然通風(fēng)為主，局部機(jī)械通風(fēng)為輔的節(jié)能措施，節(jié)省電力消耗。（6）公司內(nèi)各車間要設(shè)立相應(yīng)的節(jié)能小組，特別是對能耗較大的破碎等設(shè)備，制 訂出切實(shí)可行的節(jié)能措施，實(shí)行獨(dú)立核算，嚴(yán)格考核，與職工經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，以 節(jié)省能源，避免浪費(fèi)。38 生產(chǎn)組織本項(xiàng)目由方達(dá)環(huán)宇負(fù)責(zé)實(shí)施。公司下設(shè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)中心和研發(fā)與工程協(xié)調(diào)中心。本項(xiàng)目的生產(chǎn)由生產(chǎn)一部負(fù)責(zé)組織和管理，生產(chǎn)一部下設(shè)機(jī)加工班、焊加工班、電工班等 4 個(gè)廢舊輪胎再生資源回收利用生產(chǎn)車間?？?經(jīng) 理營 銷 副 總 資 財(cái) 副 總總 工 程 師 （ 兼 管 理 者 代 表 ）ISO專 員生 產(chǎn) 協(xié) 調(diào) 中 心 研 發(fā) 與 工 程 協(xié) 調(diào) 中 心品管部營銷部總經(jīng)辦人辦部物控部采購 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)部自動化部研發(fā)部財(cái)務(wù)部審計(jì)部機(jī)加工班焊加工班鉗加工班電工班圖 111 方達(dá)環(huán)宇組 織 機(jī) 構(gòu) 圖39 人員本 項(xiàng) 目 全年生產(chǎn)天數(shù)為 254 天，車間生產(chǎn)工人每天開 2 班；生產(chǎn)時(shí)間每班 8 小時(shí)。本項(xiàng)目定員 70 人，其中工程技術(shù)人員 24 人，管理人員 6 人，生產(chǎn)工人和輔助工人 40 人。新增人員向社會招聘并擇優(yōu)錄取。新增生產(chǎn)工人以本公司培訓(xùn)為主，培訓(xùn)時(shí)間約 個(gè)月，經(jīng)考核合格后持證上崗。另外，可利用有利時(shí)機(jī)，聘請國內(nèi)相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員到公司進(jìn)行指導(dǎo)、培 訓(xùn)。40由于本項(xiàng)目 2022 年開始已經(jīng)做了大量的前期工作，廠區(qū)內(nèi)已建有辦公樓， 倉庫等。項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，擬從 2022 年 5 月開始，至 2022 年5 月結(jié)束，2022 年達(dá)銷售收入的 60%，2022 年及以后達(dá)銷售收入的100%。 表 121 項(xiàng) 目 實(shí) 施 計(jì) 劃 表序 年 度 季 度號 計(jì) 劃 內(nèi) 容 2 3 48 項(xiàng) 目 達(dá) 產(chǎn) 100%2 3 4 12 3 4 1設(shè) 備 安 裝 調(diào) 試4 土 建 、 公 用 工 程 施 工 、 安 裝16可 研 報(bào) 告 編 制可 研 報(bào) 告 評 估 審 批工 藝 設(shè) 備 談 判 、 采 購7設(shè) 備 試 運(yùn) 轉(zhuǎn) 、 試 生 產(chǎn)項(xiàng) 目 達(dá) 產(chǎn) 60%2022352022 2022124113．投資估算及資金籌措 新增建設(shè)投資估算 設(shè)備購置費(fèi)及安裝工程工藝設(shè)備購置費(fèi)含安裝工程費(fèi)用 萬元。 公用工程公用工程包括供配電、給排水、通風(fēng)空調(diào)，消防，起重運(yùn)輸設(shè)備，監(jiān)控系統(tǒng)等工程的設(shè)備及管線費(fèi)用，合計(jì) 505 萬元。 合計(jì) 105 萬元。本項(xiàng)目不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息本項(xiàng)目不貸款，無建設(shè)期利息。詳見附表 2：新增建設(shè)投資估算表。建設(shè)投資合計(jì) 3232 萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。 總資金項(xiàng)目總資金 3612 萬元，其中新增建設(shè)投資 2930 萬元，流動資金380 萬元，利用原有固定資產(chǎn) 302 萬元。 投資使用計(jì)劃建設(shè)投資分二年投入，其中第一年投入 1800 萬元，第二年投入1130 萬元，流 動資金按生產(chǎn)需要在第二年投入。 資金籌措企業(yè)資本金 3310 萬元。4314．財(cái)務(wù)評價(jià) 評價(jià)方法及說明依據(jù)原國家計(jì)委及建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）的規(guī)定，參照中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行評價(jià)。合計(jì)10000 噸。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按 10%設(shè)定。 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 產(chǎn)品銷售價(jià)格產(chǎn)品售價(jià): 膠粉 3500 元/噸，鋼絲 2022 元/噸，纖維 2100 元/ 噸。詳見附表 6：銷售收入估算表。達(dá)產(chǎn)年為 萬元。44見附表 6:銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 成本費(fèi)用計(jì)算 測算說明原材料費(fèi)用按市場現(xiàn)行價(jià)計(jì)算，廢舊輪胎 800 元/噸。詳見附表 7；外購原材料費(fèi)用估算表燃料動力費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算，年費(fèi)用為 352 萬元。其中:工人 40 人, 技術(shù)人員 24人，管理人員 6 人。達(dá)產(chǎn)年工資總額 萬元。包括了由企 業(yè)支付的養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等項(xiàng)費(fèi)用。詳見附表 9；工資及福利費(fèi)估算表修理費(fèi)；按固定資產(chǎn)折舊額的 30％計(jì)算。年折舊費(fèi) 萬元。其它費(fèi)用包括公司管理費(fèi)用、辦公旅差費(fèi)，科研開發(fā)費(fèi)，銷售費(fèi)用等項(xiàng)。詳見附表 11：總成本費(fèi)用估算表。企業(yè)所得稅稅率 15％，稅后利潤 萬元。詳見附表 12：損益和利潤分配表。平均銷售利潤率 %。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1584 萬元（i=10% ）。資本金收益率：％詳見附表 131：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表 132：資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表46 清償(償還)能力分析 財(cái)務(wù)平衡分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年收支平衡，并逐年增加盈余資金。資產(chǎn)負(fù)債分析詳見附表 15；資產(chǎn)負(fù)債表。 敏感性分析銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等因素變化時(shí)，對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響。當(dāng)銷售價(jià)格降低 10%時(shí) ，內(nèi)部收益率為 %。計(jì)算結(jié)果表明：項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好。4715．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素對于投資項(xiàng)目，其風(fēng)險(xiǎn)因素主要存在于市場、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、工程進(jìn)度、 資金、政策、外部 協(xié)作條件及管理等方面。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析（1）一般風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項(xiàng)目的可行性。（3）嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，有兩種情況，一是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大，使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項(xiàng)目仍然可以正常實(shí)施。48 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策（1）項(xiàng)目擬采用的工藝設(shè)備，是以公司自行制造的常溫法廢舊輪胎處理生產(chǎn)精細(xì)膠粉生產(chǎn)工藝與成套生產(chǎn)線設(shè)備為主，生產(chǎn)線設(shè)備位于國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有國際先進(jìn)水平；關(guān)鍵生產(chǎn)工藝已過關(guān)，項(xiàng)目技術(shù)上風(fēng)險(xiǎn)較低。（3）在生產(chǎn)中進(jìn)一步改進(jìn)工藝，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本。（4）擴(kuò)大廢舊輪胎回收市場，盡可能多地聯(lián)系客戶，擴(kuò)大回收范圍。（6）廢舊輪胎回收再利用正處于發(fā)展的階段，正在形成新的、巨大的環(huán)保、 節(jié)能產(chǎn)業(yè)，是降低自然資源浪費(fèi)和預(yù)防污染、保護(hù)人類健康的產(chǎn)業(yè)，是國家和廣東省政府是大力扶持和重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目無政